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中国共产主义青年团凌云县委员会2016年部门决算公开

来源:|0 文号: 时间:2017-10-13 03:52:35 点击: 次

   

 

第一部分:团委

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:团委2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  (局、办)2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:团

 

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职责是:

    (一) 贯彻落实党的路线、方针、政策,并根据地委、行署及县党委、县政府有关共青团工作、青年工作的政策、规定,结合凌云县实际,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查;行使县委赋予的领导全县共青团工作,领导县青联、学校学生会、少先队工作,对全县青年社团组织进行指导和管理。

    (二) 参与制定全县青少年事业发展规划,实施有关青少年事务方面的法律和法规,协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务,维护育少年的合法权益.

    (三) 调查青年思想动态和青年工作状况,针对青年工作中出现的新情况、新问题,深入调查研究,及时提出建设性意见,为县委、县政府制定政策提供决策依据、做好青少年工作。

    (四) 协助党组织做好推荐优秀青年入党和青年干部的培养选拔工作。

    (五) 协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

    (六) 在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

    (七) 根据国家多渠道集资办学方针,具体组织本县“希望工程”的实施工作。

    (八) 贯彻有关青年统战工作的政策,做好统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一与民族团结。

(九) 承担县委、县政府交办的有关工作。

二、部门决算单位构成

共青团凌云县委属县委职能,正科级单位,根据“三定”方案,共青团凌云县委内设3个职能部门, 办公室(宣传郜)、城乡工作部(组织部)、学校工作郜(希望工程办公室) 。团县委机关行政编制3名,希望工程办公室事业编制1名 ,共4名。现有在职干部职工4人,其中正科级领导1人,副科级领导2人,正科级主任科员1人。


第二部分:团委2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

123.79

一、一般公共服务支出

96.26

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出




七、医疗卫生与计划生育支出

0.64



八、住房保障支出

2.55

本年收入合计

123.79

本年支出合计

 99.45

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

2.24

年末结转与结余

26.58





收入总计

126.03

支出总计

126.03


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

123.79

123.79

 0





201

一般公共服务支出

120.59

120.59

 0





 20129

群众团体事务

 120.59

120.59

 0





2012901  

  行政运行

35.0

35.0

 0





 2012902

  一般行政管理事务

54.18

54.18

 0





2012999

其它群众团体事务

31.4

31.4

0





210

医疗卫生与计划生育支出

0.64

0.64

0





21005

医疗保障

0.64

0.64

0





2100501

  行政单位医疗

0.64

0.64

0





221

住房保障支出

2.55

2.55

0





22102

住房改革支出

2.55

2.55

0





2210201

  住房公积金

2.55

2.55

0









































表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

99.46

38.20

61.25




201

一般公共服务支出

96.26

35.0

61.25




20129

群众团体事务

96.26

35.0

61.25




2012901

  行政运行

35.0

35.0

0 




2012902

  一般行政管理事务

39.74

 0

39.74




2012999

其它群众团休事务支出

21.51

0.64

21.51




210

医疗卫生与计划生育支出

0.64

0.64





21005

医疗保障

0.64

0.64





2100501

  行政单位医疗

0.64

0.64





221

住房保障支出

2.55

2.55





22102

住房改革支出

2.55

2.55





2210201

  住房公积金

2.55

2.55













































表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

123.79

一、一般公共服务支出

18

96.26

96.26

 0

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

0.64

0.64



8


八、住房保障支出

25

2.55 

2.55



9



26





11



28


本年收入合计

12

123.79

本年支出合计

29

99.45

年初财政拨款结转和结余

13

 2.24

年末结转和结余

30

 26.58

一般公共预算财政拨款

14

 2.24


31


政府性基金预算财政拨款

15

 0


32



16



33


合计

17

126.03

合计

34

 126.03

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

99.45

38.20

61.25

201

一般公共服务支出

96.26

35.0

61.25

20129

群众团体事务

96.25

35.0

61.25

2012901

  行政运行

35.0

35.0

0 

 2012902

  一般行政管理事务

39.74

0

39.74 

2012999 

 其他群众团体事务支出

21.51

0 

21.51

210 

医疗卫生与计划生育支出

0.64

0.64

0 

21005

医疗保障

0.64

0.64

0

2100501

   行政单位医疗

0.64

0.64

0

221     

住房保障支出

2.55

2.55

0 

22102 

住房改革支出

2.55

2.55

0

2210201 

住房公积金

2.55

2.55

0 





















 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

38.20

34.86

 3.34

工资福利支出

 31.47

31.47


  基本工资

 10.74

 10.74


  津贴补贴

 12.43

 12.43


 奖金




社会保障缴费




  绩效工资




  其他工资福利支出

 8.3

 8.3


商品和服务支出

3.34


3.34

  办公费

 0.15


 0.15

  印刷费




  邮电费

0.04


 0.04

工会经费

 0.21


0.21

 差旅费

 0.62


0.62

  其他商品和服务支出

 2.32


 2.32

对个人和家庭的补助

 3.39

3.39


  离休费




  退休费




医疗费

0.84

 0.84


工会经费




 住房公积金

 2.53

 2.53


  其他对个人和家庭的补助支出




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













共青团凌云县委属县委没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据



 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计











 类












 款












 项








































































共青团凌云县委属县委没有“政府性基金”经费收入,也没有“政府性基金”经费安排的支出,故本表


第三部分:凌云县团委2016年度部门决算情况说明

一、2016度收入支出决算总体情况说明

凌云团委2016年度收入总计126.03万元,支出总计126.03万元。与2015年度相比,收入总计均增加26.15 万元,增长26.18%;支出决算总计增加26.15 万元,增长26.18 %;增加的原因主要是2016年度基本支出的增加和志愿者工作经费的增加,其中:

(一)收入总计 126.03万元。其中:

1.财政拨款收入123.79万元,占总收入的98.22%。

2.事业收入0万元,占总收入的0%,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万的万元,占总收入的0%,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,占总收入的0%,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,占总收入的0%,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 2.25万元,占总收入的1.79 %,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计126.03万元。

本年支出合计99.45万元,其中:基本支出38.20万元,占总支出30.3%;项目支出61.25万元,占总支出48.60%。

包括:

1.一般公共服务类96.26:主要用于行政运行支出35万元,和般行政管理事务支出39.74万元,其它群众团委事务支出21.51万元。

2.医疗卫生与计划生育0.64万元:主要用于按照国家政策安排的职工基本医疗保险缴费支出。

4.社会保障和就业(类)0 万元:主要用于团委按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)2.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余26.58万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016年度一般公共预算支出99.46万元主要用于以下方面:一般公共服务支出96.26万元;医疗卫生与计划生育支出支出0.64万元;住房保障(类)支出2.55万元。2016年度财政拨款基本支出38.2万元,其中:人员经费34.86万元;公用经费3.34万元。2016年度财政拨款项目支出61.25万元,其中一般行政管理事务支出39.74万元,其它群众团休事务支付21.51万元,主要包括印刷费0.37万元,邮电费0.026万元,差旅费1.17万元,维修费0.08万元,租赁费1.41万元,培训费18.2万元,劳务费25.60万元,其它商品服务支出7.26万元,医疗费7.12。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

团委2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度财政拨款基本支出38.2万元,其中:人员经费34.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费3.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0 万元。 “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,没有变化,因为2015年也没有这些经费的产生。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排团委机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,团委0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出3.34万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少13.21万元,降低78.8%。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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