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广西凌云县沙里瑶族乡人民政府2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 08:35:32 点击: 次

   

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:概况

一、主要职能

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

 (二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 (三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

 (四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

 (五) 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

 (六) 加强乡级财政的监督和管理。

 (七) 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

 (八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

 (九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 (十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、部门决算单位构成

 1、机构设置情况

根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,设5个内设机构:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业单位八个服务性机构:农业服务中心水利站牌子、林业站、文化广播电视站、人口与计划服务所、社会保障服务中心、村镇规划建设站、财政所(以上级机关管理为主,同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)、水产畜牧兽医站(以上级机关管理为主,同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)。

 

     2、人员编制情况

    根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,核定我乡本级机关行政编制24名,事业单位编制27(不含财政所和畜牧兽医站)。其中:正科级领导3名,副科级领导8名,享受副科非领导4名(含计生办主任、团委书记、妇联主席、综治办副主任),其他人员行政人员实行助理制;事业单位人员全部实行技术员、管理人员和工人。

     3、人员结构和实有人数情况

我乡2016年12月底实有人员结构:在职在编人员35人,其中行政编制人员20人,事业编制人员15人,编外同工同酬人员4人,大学村官人员3 人,离退休人员17

 

第二部分:  凌云县沙里瑶族乡人民政府  

      2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1803.01

一、一般公共服务支出

462.03

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出














本年收入合计

1803.01

本年支出合计

1564.00

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配


 上年结转

 48.14

年末结转与结余

 287.15





收入总计

1851.15

支出总计

 1851.15


表二:收入决算表

                                                                                                                单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1803.01

1803.01














  款









    项  









201

一般公共服务支出

507.94

507.94






20101

人大事务

17.52

17.52






2010101

  行政运行

17.52.

17.52.






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

425.83

425.83






2010301

  行政运行

174.89

174.89






2010302

  一般行政管理事务

164.18

164.18






2010350

  事业运行

8676

8676






20129

群众团体事务

6.15

6.15






2012901

  行政运行

6.15

6.15






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.53

32.53






2013101

  行政运行

20.53

20.53






2013102

  一般行政管理事务

12

12






208

社会保障和就业支出

81.23

81.23






20805

行政事业单位离退休

75.71

75.71






2080501

  归口管理的行政单位离退休

28.19

28.19






2080502

  事业单位离退休

47.52

47.52






20808

抚恤

5.52

5.52






2080801

  死亡抚恤

5.52

5.52






210

医疗卫生与计划生育支出

69.26

69.26






21005

医疗保障

15.55

15.55






2100501

  行政单位医疗

8.65

8.65






2100502

  事业单位医疗

6.91

6.91






21007

计划生育事务

53.70

53.70






2100716

  计划生育机构

44.07

44.07






2100717

  计划生育服务

9.63

9.63






211

节能环保支出

100.28

100.28






21106

退耕还林

100.28

100.28






2110699

  其他退耕还林支出

100.28

100.28






212

城乡社区支出

223.06

223.06






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

223.06

223.06






2120801

  征地和拆迁补偿支出

125.79

125.79






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

97.27

97.27






213

农林水支出

435.21

435.21






21301

农业

49.79

49.79






2130104

  事业运行

0.37

0.37






2130124

  农业组织化与产业化经营

49.43

49.43






21302

林业

26.71

26.71






2130204

  林业事业机构

26.71

26.71






21303

水利

6.80

6.80






2130301

  行政运行

0.80

0.80






2130302

  一般行政管理事务

6

6






21305

扶贫

184.86

184.86






2130504

  农村基础设施建设

164.86

164.86






2130599

  其他扶贫支出

20

20






21307

农村综合改革

167.04

167.04






2130701

  对村级一事一议的补助

7.60

7.60






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

94.45

94.45






2130706

  对村集体经济组织的补助

20

20






2130707

  农村综合改革示范试点补助

45

45






221

住房保障支出

386.04

386.04






22101

保障性安居工程支出

346.80

346.80






2210105

  农村危房改造

346.80

346.80






22102

住房改革支出

39.24

39.24






2210201

  住房公积金

39.24

39.24






 

 

 

 

   

                  

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1564.00

528.80

1035.20











  款








    项  








201

一般公共服务支出

462.04

314.09

147.95




20101

人大事务

18.24

17.53

0.71




2010101

  行政运行

17.53

17.53





2010104

  人大会议

0.71


0.71




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

379.43

244.19

135.24




2010301

  行政运行

171.60

171.60





2010302

  一般行政管理事务

135.24


135.24




2010350

  事业运行

72.59

72.59





20106

财政事务

21.34

21.34





2010650

  事业运行

21.34

21.34





20129

群众团体事务

6.09

6.09





2012901

  行政运行

6.09

6.09





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.36

20.36

12.00




2013101

  行政运行

20.36

20.36





2013102

  一般行政管理事务

12.00


12.00




20132

组织事务

4.58

4.58





2013201

  行政运行

4.58

4.58





208

社会保障和就业支出

81.05

81.05





20805

行政事业单位离退休

75.53

75.53





2080501

  归口管理的行政单位离退休

28.19

28.19





2080502

  事业单位离退休

47.34

47.34





20808

抚恤

5.52

5.52





2080801

  死亡抚恤

5.52

5.52





210

医疗卫生与计划生育支出

68.04

68.04





21005

医疗保障

15.55

15.55





2100501

  行政单位医疗

8.65

8.65





2100502

  事业单位医疗

6.91

6.91





21007

计划生育事务

52.49

52.49





2100716

  计划生育机构

42.86

42.86





2100717

  计划生育服务

9.63

9.63





211

节能环保支出

101.11


101.11




21104

自然生态保护

1.10


1.10




2110402

  农村环境保护

1.10


1.10




21106

退耕还林

100.01


100.01




2110699

  其他退耕还林支出

100.01


100.01




212

城乡社区支出

110.04


110.04




21202

城乡社区规划与管理

0.01


0.01




2120201

  城乡社区规划与管理

0.01


0.01




21205

城乡社区环境卫生

0.71


0.71




2120501

  城乡社区环境卫生

0.71


0.71




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

109.32


109.32




2120801

  征地和拆迁补偿支出

12.05


12.05




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

97.27


97.27




213

农林水支出

360.92

31.62

329.30




21301

农业

51.99

2.56

49.43




2130104

  事业运行

2.56

2.56





2130124

  农业组织化与产业化经营

49.43


49.43




21302

林业

28.25

28.25





2130204

  林业事业机构

28.25

28.25





21303

水利

11.11

0.80

10.31




2130301

  行政运行

0.80

0.80





2130302

  一般行政管理事务

6.00


6.00




2130315

  抗旱

4.30


4.30




2130399

  其他水利支出

0.01


0.01




21305

扶贫

112.69


112.69




2130504

  农村基础设施建设

92.69


92.69




2130599

  其他扶贫支出

20.00


20.00




21307

农村综合改革

156.88


156.88




2130701

  对村级一事一议的补助

7.60


7.60




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

84.28


84.28




2130706

  对村集体经济组织的补助

20.00


20.00




2130707

  农村综合改革示范试点补助

45.00


45.00




221

住房保障支出

380.80

34.00

346.80




22101

保障性安居工程支出

346.80


346.80




2210105

  农村危房改造

346.80


346.80




22102

住房改革支出

34.00

34.00





2210201

  住房公积金

34.00

34.00





 

 

 

四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                            单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1579.95

一、一般公共服务支出

31

462.04

462.04


二、政府性基金预算财政拨款

2

 223.06

二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

81.05

81.05



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

68.04

68.04



10


十、节能环保支出

40

101.11

101.11



11


十一、城乡社区支出

41

110.03

0.72

 109.31


12


十二、农林水支出

42

360.92

360.92



13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

380.80

380.80



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

1803.01

本年支出合计

77

1564.00

1454.68

 109.32


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

48.14

年末财政拨款结转和结余

79

287.15

173.40

113.76

一、一般公共预算财政拨款

27

48.12

    基本支出结转

80

30.44

30.44


二、政府性基金预算财政拨款

28

0.03

    项目支出结转和结余

81

256.72

142.95

113.76


29



82




合计

30

1851.15

合计

83

1851.15

1628.07

223.08

 


 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计








  款





    项  





 201

 一般公共服务支出

462.04

314.09

147.95

20101

人大事务

18.24

17.53

0.71

2010101

  行政运行

17.53

17.53


2010104

  人大会议

0.71


0.71

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

379.43

244.19

135.24

2010301

  行政运行

171.60

171.60


2010302

  一般行政管理事务

135.24


135.24

2010350

  事业运行

72.59

72.59


20106

财政事务

21.34

21.34


2010650

  事业运行

21.34

21.34


20129

群众团体事务

6.09

6.09


2012901

  行政运行

6.09

6.09


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.36

20.36

12.00

2013101

  行政运行

20.36

20.36


2013102

  一般行政管理事务

12.00


12.00

20132

组织事务

4.58

4.58


2013201

  行政运行

4.58

4.58


208

社会保障和就业支出

81.05

81.05


20805

行政事业单位离退休

75.53

75.53


2080501

  归口管理的行政单位离退休

28.19

28.19


2080502

  事业单位离退休

47.34

47.34


20808

抚恤

5.52

5.52


2080801

  死亡抚恤

5.52

5.52


210

医疗卫生与计划生育支出

68.04

68.04


21005

医疗保障

15.55

15.55


2100501

  行政单位医疗

8.65

8.65


2100502

  事业单位医疗

6.91

6.91


21007

计划生育事务

52.49

52.49


2100716

  计划生育机构

42.86

42.86


2100717

  计划生育服务

9.63

9.63


211

节能环保支出

101.11


101.11

21104

自然生态保护

1.10


1.10

2110402

  农村环境保护

1.10


1.10

21106

退耕还林

100.01


100.01

2110699

  其他退耕还林支出

100.01


100.01

212

城乡社区支出

110.04


110.04

21202

城乡社区规划与管理

0.01


0.01

2120201

  城乡社区规划与管理

0.01


0.01

21205

城乡社区环境卫生

0.71


0.71

2120501

  城乡社区环境卫生

0.71


0.71

213

农林水支出

360.92

31.62

329.30

21301

农业

51.99

2.56

49.43

2130104

  事业运行

2.56

2.56


2130124

  农业组织化与产业化经营

49.43


49.43

21302

林业

28.25

28.25


2130204

  林业事业机构

28.25

28.25


21303

水利

11.11

0.80

10.31

2130301

  行政运行

0.80

0.80


2130302

  一般行政管理事务

6.00


6.00

2130315

  抗旱

4.30


4.30

2130399

  其他水利支出

0.01


0.01

21305

扶贫

112.69


112.69

2130504

  农村基础设施建设

92.69


92.69

2130599

  其他扶贫支出

20.00


20.00

21307

农村综合改革

156.88


156.88

2130701

  对村级一事一议的补助

7.60


7.60

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

84.28


84.28

2130706

  对村集体经济组织的补助

20.00


20.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

45.00


45.00

221

住房保障支出

380.80

34.00

346.80

22101

保障性安居工程支出

346.80


346.80

2210105

  农村危房改造

346.80


346.80

22102

住房改革支出

34.00

34.00


2210201

  住房公积金

34.00

34.00


 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

326.04

302

商品和服务支出

52.15

30101

  基本工资

131.90

30201

  办公费

21.74

30102

  津贴补贴

167.24

30202

水费

0.78

30104

 其他社会保障缴费

1.17

30205

  电费

2.66

30107

  绩效工资

12.36

30206

邮电费

2.12

30199

  其他工资福利支出

13.38

30207

  差旅费

3.31

30215

  会议费

2.86

303

对个人和家庭的补助

150.60

30216

培训费

0.52

30302

  退休费

75.53

30217

  公务接待费

0.27

30304

  抚恤金

5.52

30226

  劳务费

2.48

30305

生活补助

20.00

30227

  委托劳务费

0.18

30307

  医疗费

15.55

30228

工会费

0.09

30311

  住房公积金

34.00

30231

公车运行维护费

1.87




30239

其他交通费

3.47




30240

  税金及附加费用

0.10




30299

  其他商品和服务支出

9.69
















 

 


人员经费合计

 476.64

公用经费合计

52.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.7




5

1.7

6.53




4.92

1.61

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.03

223.06

109.32


109.32

113.76

 类








 款








 项








212

城乡社区支出

0.03

223.06

109.32


109.32

113.76

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.03

223.06

109.32


109.32

113.76

2120801

    征地和拆迁补偿支出

0.03

125.79

12.05


12.06

113.76

2120899

   其他国有土地使用权出让收入安排的支出


97.27

97.27


97.27


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:凌云县沙里瑶族乡人政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

    沙里瑶族乡人民政府2016年度收入总计1851.15万元,支出总计1851.15万元。与2015年度相比,收入总计增加599.26万元,增长47.87%;支出决算总计增加599.26万元,增长47.87%;增加的原因主要是2016年度行政事业类项目增多。其中:

(一)收入总计1851.15万元。其中:

1.财政拨款收入1803.01万元,占总收入的 97.40%,其中上级专项资金0万元,本级财政资金1803.01万元。

2.事业收入 0 万元,占总收入的 %,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万的万元,占总收入的 %,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,占总收入的 %,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,占总收入的 %,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余48.14 万元,占总收入的2.60%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1851.15万元。包括:

1.一般公共服务(类)462.04万元:主要用于主要用于工资福利支出267.97万元,商品和服务支出108.70万元,对个人和家庭的补助8.53万元,其他基本建设支出0万元,其他资本性支出76.84万元。

2.社会保障和就业(类)81.05 万元:主要用于我乡本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类) 380.80 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)68.04万元:主要用于计生事业人员按国家规定发放的基本工资、津贴补贴、各村计生专干人员生活补助和缴纳职工医疗保险费以及乡计生事业日常办公运转经费。

5.节能环保支出(类)101.11万元:主要用于我乡的美丽乡村项目支出。

6.城乡社区支出(类)110.04万元:主要用于城乡公共建设项目专项、新农村建设征地等支出。

7.农林水支出 (类)360.92万元:主要用于农业、水利、林业事业人员按国家规定发放的基本工资、津贴补贴以及日常办公运转经费基本支出和农业技术推广、交流专项支出。

8.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余287.15万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县沙里瑶族乡人民政府2016年度一般公共预算支出1564.00 万元,其中:基本支出528.80万元,项目支出1035.20万元。

按功能分类:行政运行220.96万元,人大会议0.71万元,一般行政管理事务147.24万元,事业运行96.49万元,林业事业机构28.25万元,城乡社区环境卫生0.71万元,对村民委员会和村党支部的补助84.28万元,农村环境保护1.10万元,归口管理的行政单位离退休28.19万元,其他退耕还林支出100.01万元,城乡社区规划与管理0.09万元,征地和拆迁补偿支出12.05万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出97.27万元,农业组织化与产业化经营49.43万元,抗旱4.30万元,农村基础设施建设92.69万元,其他扶贫支出20万元,对村级一事一议的补助7.60万元,对村集体经济组织的补助20万元,农村综合改革示范试点补助45万元,计划生育机构42.86万元,计划生育服务9.63万元, 其他水利支出0.01万元,其他支出1.58万元, 事业单位离退休47.34万元,事业单位医疗6.91万元,死亡抚恤5.52万元,行政单位医疗8.65万元,住房公积金34.00万元.农村危房改造346.80万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

凌云县沙里瑶族乡人民政府2016年度政府性基金支出109.32万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 109.32万元。

按功能分类:征地和拆迁补偿支出12.05万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出97.27万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出528.79万元,其中:人员经费476.64万元,主要包括:基本工资131.90万元,津贴补贴167.24万元,其他社会保障缴费1.17万元,绩效工资12.36万元,其他工资和福利支出13.38万元,退休费75.53万元,抚恤金5.52万元,生活补助20万元,医疗费15.55万元,住房公积金34万元;公用经费52.15万元,主要包括:办公费21.74万元,水费0.78万元,电费2.66万元,邮电费2.12万元,差旅费3.31万元,会议费2.86万元,培训费0.52万元,公务接待费0.27万元,劳务费2.48万元,委托劳务费0.18万元,工会费0.09万元,公车运行维护费1.87万元,其他交通费3.47万元,税金及附加费用0.10万元,其他商品和服务支出9.69万元。

五、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元,支出决算为6.54万元,完成预算的84.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算5万元,公支出决算为4.92万元,完成预算的98.4%;公务接待费支出预算为1.7万元,决算为1.61万元. 完成预算的94.71%。

 2016年度 “三公”经费财政拨款支出决算数6.54万元,比2015年减少4.05万元,减少38.24 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与2015年相同,公务用车购置0万元,公务用车运行费支出决算支出共4.93万元,比2015年减少1.4万元,减少22.12%,原因是车辆修理次数减少;公务接待费支出较2015年减少2.65万元,减少62.21%,原因是接待次数和人次减少。2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4.93万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出4.93万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,凌云县沙里瑶族乡政府、党委、人大、群团组织及事业7站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4.93万元,平均每辆1.64万元。比上年3辆减少0辆,减支1.4万元。

(三)公务接待费支出1.61万元。共接待20批次、150人。主要是用于接待县级各部门及区、市下来检查天展工作食宿开支和本单位开展业务工作发生食宿开支。比上年减少2.65万元,主要原因是我乡认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出40.07万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少10.59万元,减少20.9 %。主要原因是:本单位在2016年度人员有所变动的因素。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额310.06万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出310.06万元、政府采购服务支出0万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

     2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。因此无绩效评价结果显示。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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