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凌云县2016年财政总决算收支分析

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 08:46:30 点击: 次

凌云县2016年财政总决算收支分析

 

2016年,在县委、县政府的正确领导下,全县财政工作坚持以科学发展观为统领,积极应对宏观经济形势变化,牢牢把握稳中求进总基调,认真贯彻落实积极财政政策,以全力打造五个财政为抓手,充分发挥职能作用,服务经济社会发展,较好地完成了年度预算收支任务。

一、财政预算执行情况

(一)公共财政预算收支执行情况

2016年全县财政收入完成22821元,比上年增收2410万元,增长11.81%,其中:本级公共财政预算收入完成13031万元,比上年增收446万元增长3.54%

全县公共财政预算支出完成214169元,比上年增支35417元,增长19.81%,完成全年调整预算数221988万元96.48%

一般公共服务支出18310万元,占预算的99.97%,增长15.38%;国防支出233万元,占预算的100.00%,下降34.92%公共安全支出6706万元,占预算的100.00%下降2.80%;教育支出36634万元,占预算的99.41%增长6.00%;科学技术支出2693万元,占预算的100.00%,增长475.43%;文化体育与传媒支出2923万元,占预算的98.52%下降24.66%;社会保障和就业支出23781万元,占预算的99.44%,增长15.82%;医疗卫生支出24873万元,占预算的98.65%增长28.80%;节能环保支出6794万元,占预算的93.89%增长11.27%;城乡社区事务支出9018万元,占预算的93.13%增长11.10%;农林水事务支出56651万元,占预算的95.77%,增长44.85%;交通运输支出9164万元,占预算的96.83%,增长82.33%资源勘探电力信息等事务支出561万元,占预算的85.26%下降30.74%;商业服务业等事物支出3192万元,占预算的83.41%下降8.22%;国土资源气象等事务支出1572万元,占预算的90.50%下降53.52%住房保障支出9591万元,占预算的98.46%增长4.80%粮油物资储备支出420万元,占预算68.40%,下降39.39%

全县公共财政收入22821元,其中:公共财政预算收入13031万元,上级补助收入181012元,地方政府债券转贷收入13700万元,上年结余收入7006万元。公共财政支出214169元,上解支出468万元收支相抵,年终预算结余6712万元,扣除结转下年专款支出5982万元,年终净结余730万元,实现了年度收支平衡、略有结余的目标。

(二)政府性基金收支执行情况

政府性基金收入11554万元,其中:本级组织政府性基金收入9025万元;上级基金补助收入3034万元;上年结余953万元。政府性基金支出11554万元,本级组织政府性基金支出8847,政府性基金调出资金223万元,年终结余2484万元。

(三)财政专户收支执行情况

财政专户收入87万元,上年结余277万元,专户支出完成53万元,收支相抵,专户年终结余311万元。

)税收返还和转移支付执行情况

我县税收返还性收入1,431万元,统筹用于我县各项支出。2016年,我县转移支付收入17.96亿元,其中:一般性转移支付收入10.49亿元;专项转移支付收入7.47亿元,用于我县基础设施建设各项补助支出。我县转移性支付支出由上解上级支出、债务还本支出和安排预算稳定调节基金等构成,其中:上解上级支出469万元;债务还本支出1692万元,全部为自治区代理发行置换债券还本支出;安排预算稳定调节基金61万元,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

)政府债务情况。

1.政府债务限额

2016年底,经自治区人大常委会审议批准,我县政府债务限额2.92亿元。其中:一般债务2.92亿元,专项债务0亿元。

2.政府债务余额

截至2016年底,全县政府债务余额约2.85亿元。其中:一般债务2.85亿元。全县政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

二、财政收入执行情况分析

2016年,按照县委、县人民政府的工作部署,加强组织协调,认真开展税源调查分析,齐抓共管,全力抓好财政收入组织工作。一是认真细致地盘点分析财源,找准财政增收的新亮点,制定了2016年财政收入任务落实方案,层层分解任务、明确责任;二是定期召开财税联席会议,专门分析征管过程中存在的困难和问题,研究解决问题的办法,为党委、政府决策提供参谋;三是在工业增长乏力的情况下,县委、县政府采取强有力的措施,把项目建设作为拉动经济增长、财政增收的突破口,强力推进项目建设工作,每月定期召开项目工作汇报会,及时解决项目建设中遇到的困难问题,加强部门间的沟通协调,及时拨付项目建设资金,确保了项目建设的顺利推进;四是加强非税收入征管,加大对行政事业性收费以及国有资产管理,进一步盘活国有资产,非税收入成为拉动财政收入增长的主要增长点之一。通过努力,2016年提前超额完成全年财政收入目标任务,全年财政收入完成22821万元,增长11.81%,其中:税收收入(含上划)完成18857万元,同比增长13.81%;非税收入完成3964万元,同比增长3.18%

    主要特点是:

(一)税收收入平稳增长,成为财政收入增长的主导因素

全年税收收入(含上划)完成18857万元,同比增收2288万元,增长13.81%。其中:四大主体税种共完成9135万元,同比增收252万元,增长2.84%;其他税种完成3895万元,同比增收1371万元,增长54.32%

1. 增值税(含上划)完成10613万元,同比增收5304万元,增长99.91%。主要是电力、批发和零售业保持良好势头,拉动增值税增收。

2. 营业税(含上划)完成1216万元,同比1821万元,下降59.96%。。

3. 企业所得税(含上划)完成1650万元,同比295万元,下降15.17%

 

4.个人所得税(含上划)完成2047万元,同比增收724万元,增长54.72%

5.耕地占用税完成1666万元,同比减收864万元,下降34.15%

6.土地增值税完成425万元,同比增收33万元,增长8.42%

(二)进一步加强非税收入征管,非税收入保持增长

  全年非税收入完成3964万元,同比增收122万元,增长3.18%,占公共财政预算收入比重为30.42%,同比下降个0.11百分点。

增减因素:

一是行政事业性收费收入完成810万元,同比减收136万元,下降14.38%

二是罚没收入完成210万元,同比118万元,下降35.98%

三是国有资资源(产)有偿使用收入完成564万元,98万元,增长21.03%

利息收入完成363万元,同比增收69元,增长23.47%

是其他收入完成42万元,同比678万元,下降94.17%

三、公共财政预算支出执行情况

2016年,按照县委、县政府及上级财政部门的工作部署,切实增强工作的前瞻性和主动性,全力落实保增长、调结构、促改革、惠民生一系列政策措施,各项工作取得了新的进展。主要体现在以下几方面:

──强化征管措施,狠抓财政收入工作。2016年,面对宏观经济下行和政策性减收多重困难和挑战,在县委、县人民政府的坚强领导下,部门沉着应对,采取切实有效的征管措施及时分解落实收入任务,强化目标责任管理,建立相关部门和乡镇涉税信息共享的协税护税工作机制,大力实施社会综合治税,强化税源控管定期或不定期召开财税分析会,强化工作督导,切实抓好开门红“、“双过半”等关键时期收入组织工作。2016年全县财政收入完成2.28亿元,占年全年财政收入目标任务2.26亿元的100.88%,比上年增收2410万元,增长11.81%其中本级公共财政预算收入完成13031万元,再次突破亿元大关。农民人民均收入达到7443,比上年增加1782,增长31.48%顺利完成了全年财政收入目标任务,财政收入规模不断扩大,财源基础得到不断夯实,农民增收取得实效。

──优化支出结构,民生支出得到有效保障2016年,全县民生支出18.73亿元,增长25.70%,占财政总支出的比重达87.46一是大力压缩一般性支出,“三公”经费明显下降。今年以来,全县上下认真贯彻执行中央“八项规定”,大力压缩公务接待,加强公车管理,严格因公出国(境)审批管理,通过一系列的举措,三公经费规模得到有效控制,实现零增长目标。落实收入分配政策,全面落实机关公务员津贴补贴、事业单位工作人员绩效工资和离退休人员生活补贴。社会事业协调发展。坚持促进教育优先,2016年教育支出3.66亿元,同比增长5.78%。主要是加大学前和幼儿教育投入,实施营养改善计划,加大学生食堂建设投入,购置各类教学设备,完善教育基础设施建设民,教学条件和教育基础设施得到较大改善;医疗卫生支出2.49亿元,加大投入推进医药卫生体制改革,加大医疗卫生基础设施建设和完购置医疗设备,提高新型农村合作医疗保障标准,进一步解决了群众看病难的问题;安排文化体育与传媒经费2923万元,积极支持文物古迹、非物质文化遗产保护利用和图书馆、博物馆、文化站等文化体育场馆免费开放,推进文化事业健康发展;社会保障体系不断健全。全县社会保障和就业支出2.38亿元,同比增长16.10%。新型城乡社会养老保险改革稳步推进,全年财政对农村和城镇居民社会养老保险基金的补助达3289万元,城乡居民最低生活保障支出6666万元。全年安排医疗保障资金10225万元、就业补助资金518万元,城乡低保、五保供养标准进一步提高,困难群众基本生活得到有效保障。安排5589元推进保障性住房建设,群众住有所居、病有所医、老有所养的社会保障体系日渐完善。

──积极筹措资金,有效支持城乡基设施建设和生态环境建设。围绕全县重点项目建设,充分发挥财政职能作用,力促经济平稳较快发展。一是积极争取上级财政资金,不断增加财政保障能力。通过各方共同努力,全年共争取到上级一次性追加专款7.47亿元,争取到位均衡性转移支付、民族地区转移支付和生态功能区转移支付等财力性补助资金10.49亿元,地方政府债券资金13700万元,有力促进了我县经济社会发展。二是加大投入推进项目建设。全年累计共安排各类财政资金2.15亿元,支持城南城北新区基础设施建设、老年养护楼、全民健身活动中心、体育场馆、县城供水管网、城乡风貌改造等一批重点项目建设,有力推动了我县城市基础设施改善,带动了文化、旅游等服务业发展。三是切实加大企业帮扶力度。争取并落实中小企业发展专项补助资金294万元,加大微型企业扶持力度。四是积极推进生态环境保护建设,结合美丽凌云·清洁乡村活动,共投入生态环境保护建设支出15812元,其中:全年共筹措美丽凌云.清洁乡村活动经费4612万元,用于开展清洁家园、清洁田园、清洁水源等活动,使全县城乡和农村环境卫生和到了全面改善和提升;投入1379万元继续实施巩固完善退耕还林工程、及时发放森林生态效益补偿等,使全县生态环境得到有效保护,基本公共设施建设和城乡基础设施得到明显改善。

───加大“三农”投入,各项强农惠农政策得到有效落实。坚持城乡统筹发展,加大三农投入,推进城乡一体化进程。全年农林水事务支出5.57亿元,比上年增长42.46%。稳妥推进财政支农资金整合,支持“221”产业发展,推进农业和农村发展建设,有效改善农村生产生活条件。扎实实施农业综合开发项目,全年投入6744万元推进有机茶园改造、烤烟生产、油茶低产改造、桑蚕产业、林下经济、特色果蔬示范等特色现代农业产业发展,促进现代农业发展。深入实施农村综合改革,扎实推进村级公益事业建设一事一议财政奖补项目,农村生活基础设施进一步改善。支持金融机构加大对农业发展投入。多方筹措资金,充分利用中直、区直单位和社会力量,加大推进新一轮扶贫开发工作,有效改善了村居环境和村镇功能。

───强化财政管理改革理财水平明显提升立足新形势新要求,不断推进各项财政改革,创新机制,提升履职能力和财政管理科学化、精细化水平。继续深化和完善国库集中支付制度改革,重点从支付范围、程序、制度等方面开展规范和完善管理。2016年,累计实现支付业务6万笔,支付总金额达17.12亿元。二是积极推进财政投资评审工作。20166月,县财政投资评审工作正式运行,不断完善评审工作机制,进一步发挥财政投资评审和绩效评价职能作用财政投资评审对财政资金分配管理的节支增效作用。三是政府采购规模进一步加大。不断完善政府采购监管体系建设,健全采购制度,规范采购程序,政府采购权力运行监控进一步强化。政府采购规模保持稳步增长,节支成效明显。2016,全年各部门申报政府采购5.40亿元,实际采购金额为5.34亿元,节约资金600万元,节约率为1.11% 强化财政监督管理。发挥财政监督职能,开展专项资金和乡镇财务等专项检查。建立财政内审制度,加强廉政风险防控。切实加强自身建设,积极改进服务,财政系统干部职工的发展意识、服务态度、工作效能、理财观念都得到新提升。

财政运行中存在的困难和问题

由于我县经济基础薄弱、发展后劲不足等客观因素的制约,我县财政发展中存在的问题和困难仍然较多,主要表现在以下几个方面:

一是我县经济基础薄弱,财源结构单一,财政收入增长后劲严重不足,公共服务保障能力有待提高。

二是随着社会保障、农村危房改造、教育、卫生等配套资金的不断增加,财政支出压力越来越大,在今后一段时间内,收支矛盾仍然是困扰我县财政工作的一道难题。

三是财政支出范围和结构仍然不合理,财政资金使用效益有待进一步提高。

四是可用财力低,发展投入不足。由于财力水平较低,在保障人员经费、社会保障配套和公用经费支出后,用于支持经济发展的财力非常有限,基本依赖于中央和自治区专项转移支付支持。

、做好财政工作的几点措施  

1重抓收入。一是强化财政收入组织。加强对收入组织工作的领导,强化财税部门的沟通协调、宏观形势分析研判和税收收入征管,促进依法征管、应收尽收。同时,坚决防止和纠正收取“过头税”以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为,切实提高财政收入质量。紧紧围绕全年财政收入预算目标,依法依规加强收入征管,在抓好重点行业和主体税种征管工作的同时,加强零散税收、小税种的征管,加大稽查和清欠力度,严格控制减免税,努力拓宽增收渠道。二是进一步加大财源培植力度,促进财政增收。重点抓好茶叶等农业产业的投入;进一步加大对中小企业的扶持力度,支持企业技术改造,提高工业对财政的贡献率;坚持项目带动战略,继续抓好项目建设,重点抓好百色至乐业高速公路工作协调服务

2.强化服务,优化财政支出结构一是坚持厉行勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严禁新建楼堂馆所,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支。二全力支持打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为保障和改善民生的重中之重,加大财政投入力度。落实脱贫摘帽财政激励政策。统筹使用各类资金,支持易地扶贫搬迁、产业扶贫等扶贫开发重点工作。积极调整优化财政支出结构,拓宽资金筹集渠道,在重视增量投入的同时,积极盘活扶贫资金存量,加强资金统筹整合,集中力量解决突出问题、完善薄弱环节,促进精准扶贫、精准脱贫目标如期实现。三是不断加大民生投入力度。加大对宜居乡村项目的投入,完善财政对民生投入的稳定增长机制,加大财政民生投入力度,进一步健全就业、教育、社保、医疗、卫生、文化、住房等公共服务体系,提高基本公共服务均等化水平,让人民群众在共建共享中有更多获得感。

3.加强争取,多方筹措财政资金。一是积极争取上级一般性转移资金和专项资金,全年努力争取上级转移性资金达18亿元以上;二是积极争取地方一般性政府债券,全年计划争取债券资金1.5亿元以上;三是盘活财政存量,全年计划盘活4,000万元以上;四是盘活土地资源,全年计划土地出让金收入达到9,000万元以上。

4.深化财政改革,发挥财政职能作用。按照建立现代财政制度的总体目标,继续紧盯目标、保持韧劲、凝心聚力,深入推进各项改革落地生根。一是扎实推进预算管理制度改革。按照中央部署,将新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算并统筹使用,取消排污费、水资源费等以收定支、专款专用的规定,对相关领域支出予以重点保障,提高政府统筹力度。推动财政部门建立预决算公开统一平台,集中公开政府预决算和部门预决算信息,方便社会公众查阅、监督。实施中期财政规划管理,计划的增支事项要与中期财政规划相衔接。加大涉农资金统筹力度,全面推进涉农资金整合使用。加快建立权责发生制政府综合财务报告制度。二是稳步推进税收制度改革。按照中央和自治区部署,推进各项税制改革工作,逐步建立健全地方税收体系。全面落实各项税收优惠政策。

5.加强监管,确保财政资金安全运行。严格执行新预算法,建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制,加大对违反财经纪律行为的惩戒力度,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全高效使用。一是坚持绩效导向。深入推进预算绩效管理,完善全过程绩效管理机制,强化绩效评价结果运用,探索推进绩效评价结果公开,削减绩效不高项目的预算安排,进一步提高财政资金使用绩效。二是加强监督检查。加强财政资金监督检查和专项整治,通过财政部门专项检查、审计机关审计,严格查处违反财经纪律的各类行为,牢牢守住资金安全的底线,大力推进法治财政建设。三是健全财政监管机制。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制,健全财政“大监督”工作机制。四是主动接受监督。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表建议和议案办理机制。积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开,提高财政透明度。

 

 

 

 

凌云县财政局

                               2017315

2016年凌云县总决算生成表.xls


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