此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置:首页 > 正文

广西凌云县玉洪瑶族乡人民政府2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 08:48:22 点击: 次

   

第一部分:凌云县玉洪瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县玉洪瑶族乡人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县玉洪瑶族乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:凌云县玉洪瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

 (二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 (三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任

 (四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

 (五) 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

 (六) 加强镇级财政的监督和管理。

 (七) 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

 (八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

 (九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 (十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共7个,其中行政单位1个,其他事业单位6个。分别是玉洪瑶族乡人民政府本级、玉洪瑶族乡村镇规划建设站、玉洪瑶族乡社会保障服务中心,玉洪瑶族乡农业服务中心,玉洪瑶族乡林业站, 玉洪瑶族乡文化广播站, 玉洪瑶族乡人口和计划生育服务中心。部门在职在编实有人数60人,其中:财政全供养60人;车辆5辆;离退休人员17人。

 

 

第二部分:凌云县玉洪瑶族乡2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2238.48

一、一般公共服务支出

599.74 

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、政府性基金预算财政拨款收入


四、住房保障支出

335.77 

五、其他收入


五、文化体育与传媒支出

9.700 



六、社会保障与就业支出

84.80 



七、医疗卫生与计划生育支出

116.21 



八、节能环保支出

152.57 



九、城乡社区支出

70.59



十、农林水支出

606.91





本年收入合计

2238.48

本年支出合计

1976.30

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 156.37

年末结转与结余

418.55 





收入总计

2394.85

支出总计

 2394.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 2238.48

 2238.48






201

一般公共服务支出

570.39

570.39






20101

人大事务

7.77

7.77






2010101

  行政运行

7.77

7.77






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

448.38

448.38






2010301

  行政运行

304.64

304.64






2010302

  一般行政管理事务

109.17

109.17






2010350

  事业运行

34.58

34.58






20106

财政事务

54.42

54.42






2010601

行政运行

1.75

1.75






2010650

事业运行

52.67

52.67






20129

群众团体事务

6.64

6.64






2012901

  行政运行

6.64

6.64






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

53.18

53.18






2013101

  行政运行

43.18

43.18






2013102

一般行政管理事务

10.00

10.00






207

文化体育与传媒支出

9.48

9.48






20701

文化

9.39

9.39






2070101

  行政运行

9.389

9.389






20704

 新闻出版广播影视

0.09

0.09






2070401

行政运行

0.09

0.09






208

社会保障和就业支出

84.84

84.84






20801

人力资源和社会保障管理事务

0.75

0.75






2080101

行政运行

0.75

0.75






20805

行政事业单位离退休

79.58

79.58






2080501

  归口管理的行政单位离退休

59.88

59.88






2080502

  事业单位离退休

19.70

19.70






20808

抚恤

4.51

4.51






2080801

  死亡抚恤

4.51

4.51






210

医疗卫生与计划生育支出

116.47

116.47






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

19.95

19.95






2100101

行政运行

19.95

19.95






21005

医疗保障

16.60

16.60






2100501

  行政单位医疗

9.44

9.44






2100502

  事业单位医疗

7.16

7.16






21007

计划生育事务

79.92

79.92






2100716

  计划生育机构

79.82

79.82






2100799

  其他计划生育事务支出

0.10

0.10






211

节能环保支出

152.57

152.57






21106

退耕还林

152.57

152.57






2110699

其他退耕还林支出

152.57

152.57






212

城乡社区支出

85.53

85.53






21203

城乡社区公共设施

13.50

13.50






2120303

小城镇基础设施建设

13.50

13.50






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

32.03

32.03






2120801

征地和拆迁补偿支出

25.03

25.03






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

7.00

7.00






21299

其他城乡社区支出

40.00

40.00






2129999

其他城乡社区支出

40.00

40.00






213

农林水支出

883.43

883.43






21302

林业

23.07

23.07






2130204

林业事业机构

23.07

23.07






21303

水利

39.56

39.56






2130301

行政运行

39.56

39.56






21305

扶贫

512.91

512.91






2130504

  农村基础设施建设

511.02

511.02






2130599

其他扶贫支出

1.89

1.89






21307

农村综合改革

307.90

307.90






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

142.90

142.90






2130706

对村集体经济组织的补助

40.00

40.00






2130707

农村综合改革示范试点补助

65.00

65.00






2130799

其他农村综合改革支出

60.00

60.00






221

住房保障支出

335.77

335.77






22101

保障性安居工程支出

301.54

301.54






2210105

 农村危房改造

301.54

301.54






22102

住房改革支出

34.23

34.23






2210201

住房公积金

34.23

34.23






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 1976.30

841.77 

1134.53 




201

一般公共服务支出

599.74

444.06

155.68




20101

人大事务

8.30

8.30





2010101

  行政运行

7.76

7.76





2010104

  人大会议

0.54

0.54





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

477.67

331.49

146.18




2010301

  行政运行

297.05

297.05





2010302

  一般行政管理事务

146.18


146.18




2010350

  事业运行

34.44

34.44





20106

财政事务

54.42

54.42





2010601

  行政运行

1.75

1.75





2010650

  事业运行

52.67

52.67





20129

群众团体事务

6.64

6.64





2012901

  行政运行

6.64

6.64





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

52.72

43.22

9.50




2013101

  行政运行

43.22

43.22





2013102

  一般行政管理事务

9.50


9.50




207

文化体育与传媒支出

9.70

9.43

0.27




20701

文化

9.62

9.35

0.27




2070101

  行政运行

9.35

9.35





2070111

  文化创作与保护

0.27


0.27




20704

新闻出版广播影视

0.09

0.09





2070401

  行政运行

0.090

0.09





208

社会保障和就业支出

84.80

84.80





20801

人力资源和社会保障管理事务

0.71

0.71





2080101

  行政运行

0.71

0.71





20805

行政事业单位离退休

79.58

79.58





2080501

  归口管理的行政单位离退休

59.88

59.88





2080502

  事业单位离退休

19.70

19.70





20808

抚恤

4.51

4.51





2080801

  死亡抚恤

4.51

4.51





210

医疗卫生与计划生育支出

116.21

116.21





21001

医疗卫生与计划生育管理事务

19.95

19.95





2100101

  行政运行

19.95

19.95





21005

医疗保障

16.60

16.60





2100501

  行政单位医疗

9.44

9.44





2100502

  事业单位医疗

7.16

7.16





21007

计划生育事务

79.66

79.66





2100716

  计划生育机构

79.26

79.26





2100799

  其他计划生育事务支出

0.40

0.40





211

节能环保支出

152.57


152.57




21106

退耕还林

152.57


152.57




2110699

  其他退耕还林支出

152.57


152.57




212

城乡社区支出

70.59


70.59




21203

城乡社区公共设施

5.84


5.84




2120303

  小城镇基础设施建设

5.50


5.50




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

0.34


0.34




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

24.76


24.76




2120801

  征地和拆迁补偿支出

22.79

 


22.79

 




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1.97


1.97




21299

其他城乡社区支出

40.00


40.00




2129999

  其他城乡社区支出

40.00


40.00




213

农林水支出

606.91

153.03

453.88




21302

林业

22.94

22.94





2130204

  林业事业机构

22.94

22.94





21303

水利

43.58

39.38

4.21




2130301

  行政运行

39.38

39.38





2130315

  抗旱

4.21


4.21




21305

扶贫

284.68


284.68




2130504

  农村基础设施建设

284.68


284.68




21307

农村综合改革

255.72

90.72

165.00




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

90.72

90.72





2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00


40.00




2130707

  农村综合改革示范试点补助

65.00


65.00




2130799

  其他农村综合改革支出

60.00


60.00




221

住房保障支出

335.78

34.23

301.54




22101

保障性安居工程支出

301.54


301.54




2210105

  农村危房改造

301.54


301.54




22102

住房改革支出

34.23

34.23





2210201

  住房公积金

34.23

34.23













注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2206.45

一、一般公共服务支出

24

599.74

599.74


二、政府性基金预算财政拨款

2

32.03

二、外交支出

25





3


三、国防支出

26





4


四、科学技术支出

27





5


五、文化体育与传媒支出

28

9.70

9.70



6


六、社会保障和就业支出

29

84.80

84.80



7


七、医疗卫生与计划生育支出

30

116.21

116.21



8


八、节能环保支出

31

152.57

152.57



9


九、城乡社区支出

32

70.59

45.84

24.75


10


十、农林水支出

33

606.91

606.91



11


十一、住房保障支出

34

335.77

335.77



12



35





13



36





14



37





15



38





16



39





17



40


本年收入合计

18

2238.48

本年支出合计

41

1976.30 

年初财政拨款结转和结余

19

156.37

年末结转和结余

42

418.55 

一般公共预算财政拨款

20

156.37


43


政府性基金预算财政拨款

21



44



22



45


合计

23

 2394.85

合计

46

2394.85 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1951.54

841.77

1109.78

201

一般公共服务支出

599.74

444.06

155.68

20101

人大事务

8.30

8.30


2010101

  行政运行

7.76

7.76


2010104

  人大会议

0.54

0.54


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

477.67

331.49

146.18

2010301

  行政运行

297.05

297.05


2010302

  一般行政管理事务

146.18


146.18

2010350

  事业运行

34.44

34.44


20106

财政事务

54.42

54.42


2010601

  行政运行

1.75

1.75


2010650

  事业运行

52.67

52.67


20129

群众团体事务

6.64

6.64


2012901

  行政运行

6.64

6.64


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

52.72

43.22

9.50

2013101

  行政运行

43.22

43.22


2013102

  一般行政管理事务

9.50


9.50

207

文化体育与传媒支出

9.70

9.43

0.27

20701

文化

9.62

9.35

0.27

2070101

  行政运行

9.35

9.35


2070111

  文化创作与保护

0.27


0.27

20704

新闻出版广播影视

0.09

0.09


2070401

  行政运行

0.09

0.09


208

社会保障和就业支出

84.80

84.80


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.71

0.71


2080101

  行政运行

0.71

0.71


20805

行政事业单位离退休

79.58

79.58


2080501

  归口管理的行政单位离退休

59.88

59.88


2080502

  事业单位离退休

19.70

19.70


20808

抚恤

4.51

4.51


2080801

  死亡抚恤

4.51

4.51


210

医疗卫生与计划生育支出

116.21

116.21


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

19.95

19.95


2100101

  行政运行

19.95

19.95


21005

医疗保障

16.60

16.60


2100501

  行政单位医疗

9.44

9.44


2100502

  事业单位医疗

7.16

7.16


21007

计划生育事务

79.66

79.66


2100716

  计划生育机构

79.26

79.26


2100799

  其他计划生育事务支出

0.40

0.40


211

节能环保支出

152.57


152.57

21106

退耕还林

152.57


152.57

2110699

  其他退耕还林支出

152.57


152.57

212

城乡社区支出

45.84


45.84

21203

城乡社区公共设施

5.84


5.84

2120303

  小城镇基础设施建设

5.50


5.50

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

0.34


0.34

21299

其他城乡社区支出

40.00


40.00

2129999

  其他城乡社区支出

40.00


40.00

213

农林水支出

606.91

153.03

453.88

21302

林业

22.94

22.94


2130204

  林业事业机构

22.94

22.94


21303

水利

43.58

39.38

4.21

2130301

  行政运行

39.38

39.38


2130315

  抗旱

4.21


4.21

21305

扶贫

284.68


284.68

2130504

  农村基础设施建设

284.68


284.68

2130599

  其他扶贫支出




21307

农村综合改革

255.72

90.72

165.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

90.72

90.72


2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00


40.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

65.00


65.00

2130799

  其他农村综合改革支出

60.00


60.00

221

住房保障支出

335.77

34.23

301.54

22101

保障性安居工程支出

301.54


301.54

2210105

  农村危房改造

301.54


301.54

22102

住房改革支出

34.23

34.23


2210201

  住房公积金

34.23

34.23







注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 470.79

302

商品和服务支出

 121.68

30101

  基本工资

 195.76

30201

  办公费

 40.90

30102

  津贴补贴

 230.15

30205

 水费

 2.18

30104

 其他社会保障缴费

 12.52

 30206

  电费

1.00 




 30207

  邮电费

5.74 




30211

差旅费

15.46




30213

维修(护)费

4.94




30215

会议费

3.86




30216

培训费

1.22




30217

公务接待费

2.34




30218

专用材料费

0.01




30226

劳务费

0.15




30228

工会经费

5.80




30231

公务用车运行维护费

8.27




30239

其他交通费用

5.17

30107

  绩效工资

 28.70




30199

  其他工资福利支出

 3.66

30299

  其他商品和服务支出

 24.62

303

对个人和家庭的补助

 249.30

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

79.58 




  30304

  抚恤金

 4.51

31099

  其他资本性支出


  30305

  生活补助

 113.98

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

 16.6

30401

  企业政策性补贴


30309

  奖励金

 0.40




 30311

 住房公积金

34.23 

307

债务付息支出





30701

  国内债务付息











399

其他支出





39901

  赠与








人员经费合计   720.09


公用经费合计

 121.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.99

0 

 10.50

 0

 10.50

 2.49

10.60

 0

8.27

0 

8.27  

 2.34

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


 32.03

24.76 


24.76 

7.27 

212

城乡社区支出


32.03

24.76


24.76

7.27

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


32.03

24.76


24.76

7.27

2120801

  征地和拆迁补偿支出


25.03

22.79


22.79

2.24

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


7.00

1.97


1.97

5.03

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:凌云县玉洪瑶族乡2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

玉洪瑶族乡人民政府2016年度收入总计2394.85万元,支出总计2394.85万元。与2015年度相比,收入总计增加1083.56万元,增长82.63%;支出决算总计增加1083.56万元,增长82.63%;增加的原因主要是2016年度行政事业类项目增多。其中:

(一)收入总计 2394.85  元。

1.财政拨款收入  2238.48万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   万元。

3.经营收入  0   万元。

4.其他收入   0  万元。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元。

6.上年结转和结余 156.37 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 2394.85 元。包括:

1.一般公共服务(类)599.74 元:主要用于保证乡党委、政府、人大和群团部门的日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凌云县统一规定的开支标准安排的办公费、交通费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,综合办公楼设施采购及办公设备采购等方面的项目支出。

2.社会保障和就业(类) 84.80 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)335.77元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.文化体育和传媒支出(类)9.70万元:主要用于文化体育广播站事业人员按国家规定发放的基本工资和津贴补贴以及乡文化体育事业日常办公运转经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)116.21万元:主要用于计生事业人员按国家规定发放的基本工资、津贴补贴、各村计生专干人员生活补助和缴纳职工医疗保险费以及乡计生事业日常办公运转经费。

6.城乡社区支出(类)70.59万元:主要用于集镇建设项目专项支出等。

7.农林水支出 (类) 606.91万元:主要用于农业、水利、林业事业人员按国家规定发放的基本工资、津贴补贴以及日常办公运转经费基本支出和农业技术推广、交流等项目支出。

8.节能环保支出(类) 152.57万元:主要用于村级和集镇环境环保建设项目支出等。

9.年末结转和结余 418.55 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

玉洪瑶族乡人民政府2016 年度一般公共预算支出 599.74万元,其中:基本支出 841.77 万元,项目支出 1134.53万元。

按功能分类:人大事务8.29万元,行政运行7.75万元,人大会议0.54万元政府办公厅(室)及相关机构事务4,77.67万元,行政运行297.05万元,一般行政管理事务146.18万元,事业运行34.44万元财政事务54.42万元,行政运行1.75万元,  事业运行52.67万元;群众团体事务6.64万元,行政运行6.64万元;党委办公厅(室)及相关机构事务52.72万元,行政运行43.22万元,一般行政管理事务9.50万元;文化体育与传媒支出9.70万元,行政运行9.3万元,文化创作与保护0.27万元,新闻出版广播影视0.08万元;社会保障和就业支出8.48万元,行政运行0.71万元,归口管理的行政单位离退休59.88万元,事业单位离退休19.69万元,死亡抚恤4.51万元;医疗卫生与计划生育支出116.21万元,行政运行19.95万元,行政单位医疗9.44万元,事业单位医疗7.16万元,计划生育机构79.26万元,其他计划生育事务支,0.40万元;节能环保支出152.57万元,其他退耕还林支出152.57万元;城乡社区支出70.59万元,小城镇基础设施建设5.50万元,其他城乡社区公共设施支出0.34万元;农林水支出606.91万元,林业事业机构22.94万元,行政运行39.37万元,抗旱4.21万元,农村基础设施建设284.67万元,对村民委员会和村党支部的补助90.71万元,对村集体经济组织的补助40.00万元,农村综合改革示范试点补助65.00万元,其他农村综合改革支出60.00万元,农村危房改造301.54万元;住房保障支出335.77万元,农村危房改造301.54万元,住房公积金34.23万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

玉洪瑶族乡人民政府2016年度政府性基金支出24.76万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出24.76万元。

按功能分类:征地和拆迁补偿支出22.79万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1.97万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度财政拨款基本支出 841.77 元,其中:人员经费的工资福利支出 470.79 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费的商品和服务支出 121.68 元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费,培训费,公务接待费,专用材料费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用、其他商品服和服务支出;对个人和家庭的补助249.30元,主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金的支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0 元;公务用车购置及运行费支出决算 8.27 元;公务接待费支出决算    2.34元。

2016年度 “三公”经费财政拨款支出决算数10.61万元,比2015的“三公”经费11.81万元,年减少1.2万元,减少10.16 %,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算0%,与去年持平;公务用车购置及运行费支出决算8.27万元,完成预算78.76%,比上年10.16万元减少1.89万元,减少18.69%,减少主要原因是公务用车改革后,公务用车实际运行支出较以往有所减少;公务接待费支出决算2.34万元,完成预算2.49万元的93.98%,比去年1.65万元增加0.69万元,增长41.82%,增长的主要原因是本年度开展精准扶贫,宜居乡村,生态移民搬迁征地等中心业务工作,增加接待上级部门下来指导和检查业务工作,故公务接待费稍微有所增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 元。全年使用财政拨款安排  0  机关、 0 个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 8.27 元。其中:

公务用车购置支出 0 元。公务用车运行支出 8.27元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,玉洪瑶族乡人民政府7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆,全年运行费支出 10.60,平均每辆 2.12万元。

(三)公务接待费支出 2.34 ,国内公务接待批次 48次,人次 208次。其中:主要用于接待县级各部门及区、市下来指导和检查业务工作食宿开支。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 1976.3 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加827.22 万元,增长71.98 %。主要原因是:2016年度精准扶贫工作相关经费,乡镇征地工作经费,2016年度按国家规定调整的工资,以及新增人员所产生的工资,津贴补贴,医疗保障,办公费,差旅费等因素。

 

 

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 284.68元,其中:政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出284.68 元、政府采购服务支出 0 元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 284.68 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 284.68 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位未组织对项目进行了绩效评价。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  • 分享:
网警
  • 主办单位:凌云县人民政府        承办单位:凌云县人民政府办公室      版权所有:凌云县人民政府网
  •     桂ICP 12007659 号             网站标识码:4510270001
  • Copyright 2012-2016 lingyun Government All Rights Reserved
  • 本站资源未经许可不得转载  技术支持:百色创慧计算机软件开发有限公司   您是第    位访问者
网警