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广西壮族自治区加尤镇人民政府2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 08:57:05 点击: 次

   

第一部分:加尤镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:加尤镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:加尤镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:加尤镇人民政府概况

  一、主要职能    

   1、促进经济发展,增加农民收入。认真贯切落实党在农村 的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范来,积极控索农村经济的有效形式,推动产业结构调整,加快以展方式转变,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。

   2、强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,建立“政务大厅”通过“农事村办”、“一办三中心”等工作机制和模式,为农村广大群众提供“一站式”或“上门”服务等便捷服务,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力以展农村社会事业,完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,推进新农村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护,不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣农村文化,提高农村人口素质。

   3、加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政和,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化社会治安管理,强化社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群众性事件,确保社会稳定。

   4、加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立健全“党的代表大会常任制”、“村事情议”、“乡推直选”等民主决策、科学决策程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参村民事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增加社会自治功能,实现乡村多元化治理。

二、部门决算单位构成

    1、机构设置情况

根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,设5个内设机构:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业单位八个服务性机构:农业服务中心(加挂水利站牌子、林业站、文化广播电视站、人口与计划服务所、社会保障服务中心、村镇规划建设站、财政所(以上级机关管理为主,同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)、水产畜牧兽医站(以上级机关管理为主,同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)。

    2、人员编制情况

    根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,核定我乡本级机关行政编制26名,机关后勤服务编制2名,事业单位编制22名(不含财政所和畜牧兽医站)。其中:正科级领导3名,副科级领导8名,享受副科非领导4名(含计生办主任、团委书记、妇联主席、综治办副主任),其他人员行政人员实行助理制;事业单位人员全部实行技术员、管理人员和工人。

     2016年12月底实有人员结构:在职在编人员43人,其中行政编制人员25人,事业编制人员18人,编外同工同酬人员4人,大学村官人员4人,离退休人员29人。

    3、人员结构和实有人数情况

2016年12月底实有人员结构:在职在编人员43人,其中行政编制人员25人,事业编制人员18人,编外同工同酬人员4 人,大学村官人员4人,离退休人员29人。

 

 

 

第二部分:加尤镇人民政府2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3158.35

一、一般公共服务支出

837.14

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

66.23

四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出

17.60



六、社会保障和就业支出

126.53



七、医疗卫生与计划生育支出

69.48



八、节能环保支出

143.12



九、城乡社区支出

27.17



十、农林水支出

761.66



十一、住房保障支出

665.32







……






本年收入合计

3224.58

本年支出合计

2648.02

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

142.05

年末结转与结余

718.61





收入总计

3366.63

支出总计

3366.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3224.58

3158.35





62.23 









  款









    项  









 201

一般公共服务支出

839.50

839.50






 20101

人大事务

17.89

17.89






2010101

行政运行

17.89

17.89






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

781.37

781.37






2010301

行政运行

252.85

252.85






2010302

一般行政管理事务

423.05

423.05






2010350

事业运行

105.47

105.47






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

40.23

40.23






2013101

行政运行

38.23

38.23






2013102

一般行政管理事务

2.00

2.00






207

文化体育与传媒支出

17.64

17.57





0.07

20704

新闻出版广播影视

17.64

17.57





0.07

2070401

行政运行

17.64

17.64





0.07

208

社会保障和就业支出

126.53

126.53






20805

  行政事业单位离退休 

123.29

123.29






2080501

归口管理的行政单位离退休

53.39

53.39






2080502

事业单位离退休

69.90

69.90






20808

抚恤

3.24

3.24






2080801

死亡抚恤

3.24

3.24






210

医疗卫生与计划生育支出

71.78

71.78






21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2.30

2.30






2100101

行政运行

2.30

2.30






21005

医疗保障

16.63

16.63






2100501

  行政单位医疗

12.69

12.69






2100502

  事业单位医疗

3.94

3.94






21007

计划生育事务

52.85

52.85






2100716

计划生育机构

42.01

42.01






2100799

其他人口与计划生育事务支出

10.84

10.84






211

节能环保支出

142.98

142.98






21106

退耕还林

142.98

142.98






2110699

其他退耕还林支出

142.98

142.98






212

城乡社区支出

27.18

27.18






21203

城乡社区公共设施

12.39

12.39






2120303

小城镇基础设施建设

12.39

12.39






21208

国有土地权出让收入及应对专项债务收入安排的支出

14.79

14.79






2120899

其他国有土地权使用权出让收入安排的支出

14.79

14.79






213

农林水支出

1330.11

1263.95





66.16

21302

林业

15.70

15.64





0.06

2130204

林业事业机构

15.70

15.64





0.06

21303

水利

39.95

39.92





0.03

2130301

行政运行

8.03

8.00





0.03

2130335

农村人畜饮水

31.92

31.92






21305

扶贫

861.11

831.11





30.00

2130504

农村基础设施建设

821.11

791.11





30.00

2130599

其他扶贫支出

40.00

40.00






21307

农村综合改革

413.35

377.28





36.07

2130701

对村级一事一议的补助

79.56

79.56






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

136.80

100.73





36.07

2130706

对集体经济组织的补助

152.00

152.00






2130707

农村综合改革示范点补助

45.00

45.00






221

住房保障支出

668.85

668.85






22101

保障性安居工程支出

619.00

619.00






2210105

农村危房改造

619.00

619.00






22102

住房改革支出

49.85

49.85






2210201

 住房公积金

619.00

619.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2648.02

829.60

1818.42











  款








    项  








 201

一般公共服务支出

837.11

419.03

418.08




 20101

 人大事务

18.11

18.11





2010101

行政运行

17.90

17.90





2010104

人大会议

0.21

0.21





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

778.24

360.16

418.08




2010301

行政运行

254.18

254.18





2010302

一般行政管理事务

418.08


418.08




2010350

事业运行

105.98

105.98





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

40.76

40.76





2013101

行政运行

38.76

38.76





2013102

一般行政管理事务

2.00

2.00





207

文化体育与传媒支出

17.60

17.60





20704

新闻出版广播影视

17.60

17.60





2070401

行政运行

17.60

17.60





208

社会保障和就业支出

126.53

126.53





20805

   行政事业单位离退休 

123.29

123.29





2080501

归口管理的行政单位离退休

53.39

53.39





2080502

事业单位离退休

69.90

69.90





20808

抚恤

3.24

3.24





2080801

死亡抚恤

3.24

3.24





210

医疗卫生与计划生育支出

69.48

69.48





21005

医疗保障

16.63

16.63





2100501

  行政单位医疗

12.69

12.69





2100502

  事业单位医疗

3.94

3.94





21007

计划生育事务

52.85

52.85





2100716

计划生育机构

42.01

42.01





2100799

其他人口与计划生育事务支出

10.84

10.84





211

节能环保支出

143.13


143.13




21104

自然生态保护

0.15


0.15




2110402

农村环境保护

0.15


0.15




21106

退耕还林

142.98


142.98




2110699

其他退还林支出

142.98


142.98




212

城乡社区支出

27.18


27.18




21203

城乡社区公共设施

12.39


12.39




2120303

小城镇基础设施建设

12.39


12.39




21208

国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出

14.79


14.79




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

14.79


14.79




213

农林水支出

761.66

150.63

611.03




21302

林业

16.22

16.22





2130204

林业事业机构

16.22

16.22





21303

水利

11.71

7.92

3.79




2130301

行政运行

7.92

7.92





2130315

抗旱

2.00


2.00




2130335

农村人畜饮水

1.79


1.79




21305

扶贫

422.69


422.69




2130504

农村基础设施建设

382.69


382.69




2130599

其他扶贫支出

40.00


40.00




21307

农村综合改革

311.04

126.49

184.55




2130701

对村级一事一议的补助

79.55


79.55




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

126.49

126.49





221

住房保障支出

665.32

46.32

619.00




21101

保障性安居工程支出

619.00


619.00




2210105

农村危房改造

619.00


619.00




22102

住房改革支出

46.32

46.32





2210201

 住房公积金

46.32

46.32





注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3143.56 

一、一般公共服务支出

18

837.11

837.11


二、政府性基金预算财政拨款

2

14.78 

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22

17.53

17.53



6


六、社会保障和就业支出

23

126.53

126.53



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

69.48

69.48



8


八、节能环保支出

25

143.13

143.13



9


九、城乡社区支出

26

27.18

12.39

14.79




十、农林水支出

27

695.51

695.51



10


十一、住房保障支出

27

665.32

665.32



11



28


本年收入合计

12

3158.35 

本年支出合计

29

2581.80

年初财政拨款结转和结余

13

134.06 

年末结转和结余

30

716.61

一般公共预算财政拨款

14

134.06 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

3292.41 

合计

34

3292.41

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2648.02

829.60

1818.42





  款





    项  





 201

一般公共服务支出

837.50

416.45

423.05

 20101

 人大事务

17.90

17.90


2010101

行政运行

17.90

17.90


2010104

人大会议




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

781.37

358.32

423.05

52010301

行政运行

252.85

252.85


2010302

一般行政管理事务

423.05


423.05

2010350

事业运行

105.47

105.47


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

40.23

40.23


2013101

行政运行

38.23

38.23


2013102

一般行政管理事务

2.00

2.00


207

文化体育与传媒支出

17.57

17.57


20704

新闻出版广播影视

17.57

17.57


2070401

行政运行

17.57

17.57


208

社会保障和就业支出

126.53

126.53


20805

   行政事业单位离退休 

123.29

123.29


2080501

归口管理的行政单位离退休

53.39

53.39


2080502

事业单位离退休

69.90

69.90


20808

抚恤

3.24

3.24


2080801

死亡抚恤

3.24

3.24


210

医疗卫生与计划生育支出

69.48

69.48


21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2.30

2.30


2100101

行政运行

2.30

2.30


21005

医疗保障

16.63

16.63


2100501

  行政单位医疗

126.88

126.88


2100502

  事业单位医疗

3.95

3.95


21007

计划生育事务

52.85

52.85


2100716

计划生育机构

42.01

42.01


2100799

其他人口与计划生育事务支出

10.84

10.84


211

节能环保支出

142.98


142.98

21106

退耕还林

142.98


142.98

2110699

其他退耕还林支出

142.98


142.98

212

城乡社区支出

12.39


12.39

21203

城乡社区公共设施

12.39


12.39

2120303

小城镇基础设施建设

12.39


12.39

213

农林水支出

1263.95

124.37

1139.58

21302

林业

15.64

15.64


2130204

林业事业机构

15.64

15.64


21303

水利

39.92

8.00

31.92

2130301

行政运行

8.00

8.00


2130335

农村人畜饮水

31.92

31.92


21305

扶贫

831.11


831.11

2130504

农村基础设施建设

791.11


791.11

2130599

其他扶贫支出

40.00


40.00

21307

农村综合改革

377.29

100.73

276.56

2130701

对村级一事一议的补助

79.56


79.56

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

100.73

100.73


2130706

对村集体经济组织的补助

152.00


152.00

2130707

农村综合改革示范点补助

45.00


45.00

221

住房保障支出

668.85

49.85

665.32

22101

保障性安居工程支出

619.00


619.00

2210105

农村危房改造

619.00


619.00

22102

住房改革支出

49.85

49.85


2210201

 住房公积金

49.85

49.85


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

379.00

302

商品和服务支出

136.22

30101

  基本工资

118.79

30201

  办公费

6.15

30102

  津贴补贴

241.03

30205

  水

0.51

30104

 其他社会保障缴费

1.37

 30206

 电费

3.15

30107

  绩效工资

5.22

30207

 邮电费

6.52

30199

  其他工资福利支出

12.59

30211

差旅费

12.32




30213

维修(护)费

0.23




30215

会议费

5.33




30216

培训费

1.53




30217

公务接待费

1.60




30218

专用材料费

71.95




30228

工会经费

5.56




30231

公务用车运行维护费

14.42




30299

  其他商品和服务支出

6.93

303

对个人和家庭的补助

278.17

310

其他资本性支出


30302

  退休费

123.29

31001

  房屋建筑物购建


30304

抚恤金

3.24

  ……

  ……


 30305

 生活补助

88.68

31099

  其他资本性支出


 30307

 医疗费

16.63

304

对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

 46.32

30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.00

  ……

  ……





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计


公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.4

 0

9.30

 0

9.30

 3.1

 17.84

 0

 15.43

 0

15.43 

2.41 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项








212 

城乡社区支出


 14.79

 14.79


 14.79


21208

国有土地使用权出让及应对专项债务收入安排的支出


 14.79

 14.79


 14.79


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


 14.79

 14.79


 14.79


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:加尤镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

加尤镇人民政府2016年度收入总计3366.63万元,支出总计3366.63万元。与2015年度相比,收入总计增加1927.66万元,增长133.96%;支出决算总计增加1927.66万元,增长133.96%;增加的原因主要是2016年度人员经费和行政事业类项目增多。其中:

(一)收入总计 3366.63 万元。

1.财政拨款收入 3158.35 万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 66.23 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:其他收入66.23万元,其中本级横向拨款66.23元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 142.05 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 3366.63  万元。包括:

1、一般公共服务(类)837.14万元主要用于保证乡党委、政府、人大和群团部门的日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凌云县统一规定的开支标准安排的办公费、交通费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于完成县政府在我规划的用地征地工作经费、综合办公楼设施采购及办公设备采购以及精准扶贫活动专项支出等方面的项目支出。

2、科学技术支出0万元。

3、文化体育与传媒支出(类)17.60万元,主要用于文化广播站事业人员按国家规定发放的基本工资和津贴补贴以及乡文化事业日常办公运转经费。

4、医疗卫生和计划生育支出69.48万元,主要用于计生事业人员按国家规定发放的基本工资、津贴补贴、各村计生专干人员生活补助和缴纳职工医疗保险费以及乡计生事业日常办公运转经费。

5、节能环保支出143.12万元,主要用于退耕还林支出;

6、城乡支出27.17万元,小城镇基础设施建设

 7、农林水支出 (类)761.66万元:主要用于农业、水利、林业事业人员按国家规定发放的基本工资、津贴补贴以及日常办公运转经费基本支出和农业技术推广、交流专项支出。

 

8、社会保障和就业(类)126.53 万元:主要用于加尤镇人民政府本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

9、住房保障支出(类)665.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

10、结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11、年末结转和结余718.61万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

加尤镇人民政府2016 年度一般公共预算支出2648.02    万元,其中:基本支出 829.6万元,项目支出1818.42万元。其中:行政运行336.85万元,一般行政管理事务425.05万元,事业运行105.47万元,归口管理的行政单位离退休123.29万元,事业单位离退休69.90万元,死亡抚恤3.24万元,行政单位医疗126.88万元,计划生育机构42.01万元,其他人口与计划生育事务支出10.84万元,林业事机构15.64万元,农村基础设施建设791.11万,对村民委员会和村党支部的补助100.73万元,住房公积金49.85万元.

 

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

加尤镇人民政府2016年度政府性基金支出 14.79万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 14.79 万元。用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 793.39   万元,其中:人员经费 379万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;公用经费136.22 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费对个人和家庭的补助278.17,主要包括退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、医疗费、住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.4万元,支出决算为17.84万元,完成预算的143.87%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算为9.3万元,决算为15.43万元,完成预算的165.91 %;公务接待费支出预算为3.1万元,决算为2.41万元. 完成预算的77.74%。

     2016年度 “三公”经费财政拨款支出决算数17.84万元,比2015年增加5.41万元,增长43.52 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与2015年相同,公务用车购置0万元,公务用车运行费支出决算支出共15.43万元,比2015年增加5.41万元,增长62.68%,原因是2016年年中我镇增加了三辆公务用车、车辆修理次数增多;公务接待费支出较2015年减少1.39万元,下降36.57%,原因是接待次数和人次减少。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

    2、公务用车购置及运行费支出17.84万元。其中:

公务用车购置支出0万元;

公务用车运行支出17.84万元。主要用于领导和职工下村开展工作和上县开会、办理事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,凌云县加尤镇政府、党委、人大、群团组织及事业8站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出17.84万元,平均每辆2.54万元。比上年增加0.39万元。

     3、公务接待费支出2.41万元。共接待70批次、650人(不包括陪同人员)。其中:主要用于接待县级各部门及区、市下来检查天展工作食宿开支和本单位开展业务工作发生食宿开支。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 129.21 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)2015年增加98.06万元,增长314.7 %。主要原因是:以及2016年度新增精准扶贫工作,区市工作扶贫工作组下来开展工作业务较多,造成机关运行经费增长较大。

 (二)政府采购支出情况说明。

     2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 6辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位未对项目进行了绩效评价

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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