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广西凌云县逻楼镇人民政府2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 10:07:28 点击: 次

   

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:凌云县逻楼镇人民政府概况

    一、主要职能    

   1、促进经济发展,增加农民收入。认真贯切落实党在农村 的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范来,积极控索农村经济的有效形式,推动产业结构调整,加快以展方式转变,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。

   2、强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,建立“政务大厅”通过“农事村办”、“一办三中心”等工作机制和模式,为农村广大群众提供“一站式”或“上门”服务等便捷服务,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力以展农村社会事业,完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,推进新农村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护,不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣农村文化,提高农村人口素质。

   3、加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政和,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化社会治安管理,强化社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群众性事件,确保社会稳定。

   4、加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立健全“党的代表大会常任制”、“村事情议”、“乡推直选”等民主决策、科学决策程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参村民事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增加社会自治功能,实现乡村多元化治理。

 二、部门决算单位构成

 

      1、机构设置情况

根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定5个内设机构:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业单位八个服务性机构:农业服务中心(加挂水利站牌子、林业站、文化广播电视站、人口与计划服务所、社会保障服务中心、村镇规划建设站、财政所(以上级机关管理为主,同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)、水产畜牧兽医站(以上级机关管理为主,同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)。

 

     2、人员编制情况

    根据《中共凌云县委员会、凌云县人民政府印发<关于县人民政府职能转变和机构改革的实施意见>和<县人民政府机构设置>的通知》(凌发〔2014〕12号)和《中共凌云县委员会、凌云县人民政府印发<关于逻楼镇党政、事业单位机构改革方案>的通知》(凌发〔2015〕44号)核定我镇机关行政编制32名,后勤服务编制3名,事业单位编制40(不含财政所和畜牧兽医站)。其中:正科级领导3名,副科级领导11名,享受副科非领导3名(含计生办主任、团委书记、综治办副主任),其他人员行政人员实行助理制;事业单位人员全部实行技术员、管理人员和工人。

     3、人员结构和实有人数情况

我乡2016年12月底实有人员结构:在职在编人员49人,其中行政编制人员24人,事业编制人员25人,编外同工同酬人员4人,大学村官人员2人,离退休人员31人。

 

 

 

第二部分凌云县逻楼镇人民政府2016年部门决算报表

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2528.99

一、一般公共服务支出

660.52

二、事业收入


二、住房保障支出

661.84

三、事业单位经营收入


三、农林水支出

493.61

四、其他收入

396.90

、城乡社区支出

104.45



五、文化体育与传媒支出

16.74



、社会保障和就业支出

148.57



、医疗卫生与计划生育支出

124.00



、节能环保支出

230.80



九、其他支出

292.85

本年收入合计

2925.89

本年支出合计

2733.39

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

244.52

年末结转与结余

437.02





收入总计

3170.41

支出总计

3170.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2925.89

2528.99





396.90

201

一般公共服务支出

639.96

639.96






20101

人大事务

24.40

24.40






2010101

  行政运行

24.40

24.40






20102

政协事务

20.00

20.00






2010202

  一般行政管理事务

20.00

20.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

465.01

465.01






2010301

  行政运行

248.49

248.49






2010302

  一般行政管理事务

134.39

134.39






2010350

  事业运行

82.14

82.14






20106

财政事务

34.33

34.33






2010650

  事业运行

34.33

34.33






20129

群众团体事务

1.36

1.36






2012901

  行政运行

1.36

1.36






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

94.85

94.85






2013101

  行政运行

71.89

71.89






2013102

  一般行政管理事务

22.97

22.97






207

文化体育与传媒支出

16.74

16.74






20701

文化

16.74

16.74






2070101

  行政运行

16.74

16.74






208

社会保障和就业支出

148.57

148.57






20805

行政事业单位离退休

125.54

125.54






2080501

  归口管理的行政单位离退休

68.16

68.16






2080502

  事业单位离退休

57.38

57.38






20808

抚恤

23.03

23.03






2080801

  死亡抚恤

23.03

23.03






210

医疗卫生与计划生育支出

126.13

126.13






21005

医疗保障

18.29

18.29






2100501

  行政单位医疗

18.29

18.29






21007

计划生育事务

107.84

107.84






2100716

  计划生育机构

107.78

107.78






2100799

  其他计划生育事务支出

0.06

0.06






211

节能环保支出

230.80

230.80






21106

退耕还林

230.80

230.80






2110699

  其他退耕还林支出

230.80

230.80






212

城乡社区支出

133.99

133.99






21203

城乡社区公共设施

104.87

104.87






2120303

  小城镇基础设施建设

104.87

104.87






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

24.12

24.12






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

24.12

24.12






21299

其他城乡社区支出

5.00

5.00






2129999

  其他城乡社区支出

5.00

5.00






213

农林水支出

449.44

449.44






21301

农业

11.25

11.25






2130104

  事业运行

11.25

11.25






21302

林业

19.28

19.28






2130204

  林业事业机构

19.28

19.28






21303

水利

24.23

24.23






2130301

  行政运行

24.23

24.23






21305

扶贫

16.00

16.00






2130504

  农村基础设施建设

16.00

16.00






21307

农村综合改革

378.67

378.67






2130701

  对村级一事一议的补助

157.67

157.67






2130706

  对村集体经济组织的补助

86.00

86.00






2130707

  农村综合改革示范试点补助

75.00

75.00






2130799

  其他农村综合改革支出

60.00

60.00






221

住房保障支出

783.36

783.36






22101

保障性安居工程支出

717.40

717.40






2210105

  农村危房改造

717.40

717.40






22102

住房改革支出

65.96

65.96






2210201

  住房公积金

65.96

65.96






229

其他支出

396.90






396.90

22999

其他支出

396.90






396.90

2299901

  其他支出

396.90






396.90

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2733.39

850.90

1882.49




201

一般公共服务支出

660.52

455.57

204.95




20101

人大事务

24.40

24.40





2010101

  行政运行

24.40

24.40





20102

政协事务

20.00


20.00




2010202

  一般行政管理事务

20.00


20.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

493.39

329.90

163.49




2010301

  行政运行

247.76

247.76





2010302

  一般行政管理事务

163.49


163.49




2010350

  事业运行

82.14

82.14





20106

财政事务

34.33

34.33





2010650

  事业运行

34.33

34.33





20129

群众团体事务

1.36

1.36





2012901

  行政运行

1.36

1.36





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

87.03

65.57

21.47




2013101

  行政运行

65.57

65.57





2013102

  一般行政管理事务

21.47


21.47




207

文化体育与传媒支出

16.74

16.74





20701

文化

16.74

16.74





2070101

  行政运行

16.74

16.74





208

社会保障和就业支出

148.57

148.57





20805

行政事业单位离退休

125.54

125.54





2080501

  归口管理的行政单位离退休

68.16

68.16





2080502

  事业单位离退休

57.38

57.38





20808

抚恤

23.03

23.03





2080801

  死亡抚恤

23.03

23.03





210

医疗卫生与计划生育支出

124.00

124.00





21005

医疗保障

18.29

18.29





2100501

  行政单位医疗

18.29

18.29





21007

计划生育事务

105.71

105.71





2100716

  计划生育机构

103.40

103.40





2100799

  其他计划生育事务支出

2.31

2.31





211

节能环保支出

230.80


230.80




21106

退耕还林

230.80


230.80




2110699

  其他退耕还林支出

230.80


230.80




212

城乡社区支出

104.45


104.45




21203

城乡社区公共设施

78.42


78.42




2120303

  小城镇基础设施建设

78.42


78.42




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

21.04


21.04




2120801

  征地和拆迁补偿支出

10.09


10.09




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

10.95


10.95




21299

其他城乡社区支出

5.00


5.00




2129999

  其他城乡社区支出

5.00


5.00




213

农林水支出

493.61

54.76

438.85




21301

农业

11.25

11.25





2130104

  事业运行

11.25

11.25





21302

林业

19.28

19.28





2130204

  林业事业机构

19.28

19.28





21303

水利

24.23

24.23





2130301

  行政运行

24.23

24.23





21305

扶贫

106.17


106.17




2130504

  农村基础设施建设

106.17


106.17




21307

农村综合改革

332.67


332.67




2130701

  对村级一事一议的补助

157.67


157.67




2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00


40.00




2130707

  农村综合改革示范试点补助

75.00


75.00




2130799

  其他农村综合改革支出

60.00


60.00




221

住房保障支出

661.84

51.25

610.59




22101

保障性安居工程支出

610.59


610.59




2210105

  农村危房改造

610.59


610.59




22102

住房改革支出

51.25

51.25





2210201

  住房公积金

51.25

51.25





229

其他支出

292.85


292.85




22999

其他支出

292.85


292.85




2299901

  其他支出

292.85


292.85




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2504.87

一、一般公共服务支出

18

660.52

660.52


二、政府性基金预算财政拨款

2

24.12

二、文化体育与传媒支出

19

16.74

16.74



3


三、社会保障和就业支出

20

148.57

148.57



4


四、医疗卫生与计划生育支出

21

124.00

124.00



5


五、节能环保支出

22

230.80

230.80



6


六、城乡社区支出

23

104.45

83.42

21.04

 


7


七、农林水支出

24

493.61

493.61



8


、住房保障支出

25

661.84

661.84



9



26





10



27





11



28


本年收入合计

12

2528.99

本年支出合计

29

2440.54

年初财政拨款结转和结余

13

211.70

年末结转和结余

30

300.16

一般公共预算财政拨款

14

201.62


31


政府性基金预算财政拨款

15

10.09


32



16



33


合计

17

2740.69

合计

34

2740.69

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2419.50

850.90

1568.61

201

一般公共服务支出

660.52

455.57

204.95

20101

人大事务

24.40

24.40


2010101

  行政运行

24.40

24.40


20102

政协事务

20.00


20.00

2010202

  一般行政管理事务

20.00


20.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

493.39

329.90

163.49

2010301

  行政运行

247.76

247.76


2010302

  一般行政管理事务

163.49

0.00

163.49

2010350

  事业运行

82.14

82.14


20106

财政事务

34.33

34.33


2010650

  事业运行

34.33

34.33


20129

群众团体事务

1.36

1.36


2012901

  行政运行

1.36

1.36


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

87.03

65.57

21.47

2013101

  行政运行

65.57

65.57


2013102

  一般行政管理事务

21.47


21.47

207

文化体育与传媒支出

16.74

16.74


20701

文化

16.74

16.74


2070101

  行政运行

16.74

16.74


208

社会保障和就业支出

148.57

148.57


20805

行政事业单位离退休

125.54

125.54


2080501

  归口管理的行政单位离退休

68.16

68.16


2080502

  事业单位离退休

57.38

57.38


20808

抚恤

23.03

23.03


2080801

  死亡抚恤

23.03

23.03


210

医疗卫生与计划生育支出

124.00

124.00


21005

医疗保障

18.29

18.29


2100501

  行政单位医疗

18.29

18.29


21007

计划生育事务

105.71

105.71


2100716

  计划生育机构

103.40

103.40


2100799

  其他计划生育事务支出

2.31

2.31


211

节能环保支出

230.80


230.80

21106

退耕还林

230.80


230.80

2110699

  其他退耕还林支出

230.80


230.80

212

城乡社区支出

83.42


83.42

21203

城乡社区公共设施

78.42


78.42

2120303

  小城镇基础设施建设

78.42


78.42

21299

其他城乡社区支出

5.00


5.00

2129999

  其他城乡社区支出

5.00


5.00

213

农林水支出

493.61

54.76

438.85

21301

农业

11.25

11.25


2130104

  事业运行

11.25

11.25


21302

林业

19.28

19.28


2130204

  林业事业机构

19.28

19.28


21303

水利

24.23

24.23


2130301

  行政运行

24.23

24.23


21305

扶贫

106.17


106.17

2130504

  农村基础设施建设

106.17


106.17

21307

农村综合改革

332.67


332.67

2130701

  对村级一事一议的补助

157.67


157.67

2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00


40.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

75.00


75.00

2130799

  其他农村综合改革支出

60.00


60.00

221

住房保障支出

661.84

51.25

610.59

22101

保障性安居工程支出

610.59


610.59

2210105

  农村危房改造

610.59


610.59

22102

住房改革支出

51.25

51.25


2210201

  住房公积金

51.25

51.25


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

513.04

302

商品和服务支出

92.78

30101

  基本工资

204.18

30201

  办公费

22.94

30102

  津贴补贴

252.10

30202

  印刷费

6.73

  30104

其他社会保障缴费

2.43

 30206

  电费

3.02


 伙食补助费

7.54

 30207

  邮电费

4.49

30107

  绩效工资

26.80

30211

 差旅费

14.61

30199

  其他工资福利支出

19.99

30213

维修费

1.84





租赁费

1.05





会议费

2.85





培训费

0.60





公务接待费

2.30





劳务费

0.30




30228

工会经费

5.63





公务用车运行维护费

6.84





其他交通费用

0.74




30299

  其他商品和服务支出

18.84

303

对个人和家庭的补助

245.07

310

其他资本性支出



  退职(役)

1.37

31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

125.54




30304

 抚恤金

23.03

31099

  其他资本性支出



 生活补助

23.31

304

对企事业单位的补贴



医疗费

18.29

30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.21





 奖励金

1.07

307

债务付息支出



 住房公积金

51.25

30701

  国内债务付息











399

其他支出





39901

  赠与








人员经费合计

758.12

公用经费合计

 92.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13.59


10.30


10.30

3.29

13.40


10.11


10.11

3.28

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10.09

24.12

21.04


21.04

13.17

212

城乡社区支出

10.09

24.12

21.04


21.04

13.17

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

10.09

24.12

21.04


21.04

13.17

2120801

  征地和拆迁补偿支出

10.09


10.09


10.09


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


24.12

10.95


10.95

13.17

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分凌云县逻楼镇政府2016年度部门决算情况

                            

一、2016年度收入支出决算总体情况

    

逻楼镇人民政府2016年度收入总计3170.41万元,支出总计3170.41万元。与2015年度相比,收入总计增加1626.72万元,增长105.38%;支出决算总计增加1626.72万元,增长105.38%;增加的原因主要是2016年度人员经费和行政事业类项目增多。其中:


(一)收入总计3170.41 万元。

     1、财政拨款收入2528.99 万元,占总收入的91.76 %,其中上级专项资金0万元,本级财政资金2528.99元;

      2、上级补助收入0元;

     3、事业收入0万元;

     4、经营收入0万元;

     5、附属单位上缴收入0万元;

     6、其他收入396.90万元,占总收入12.52%;为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:其他收入396.90万元,其中本级横向拨款396.90元。

     7、用事业基金弥补收支差额0万元;

     8、上年结转和结余244.52万元,占总收入的 7.71%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计3170.41万元。

1、一般公共服务(类)660.52万元:主要用于保证乡党委、政府、人大和群团部门的日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凌云县统一规定的开支标准安排的办公费、交通费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于完成县政府在我乡规划的工业用地征地工作经费、综合办公楼设施采购及办公设备采购以及精准扶贫活动专项支出等方面的项目支出。

2、其他支出:292.85万元

    3、文化体育和传媒支出(类)16.74万元:主要用于文化广播站事业人员按国家规定发放的基本工资和津贴补贴以及乡文化事业日常办公运转经费。

    4、社会保障和就业(类)148.57万元:主要用按国家规定发放的乡政府离退休人员工资津补贴及遗属人员生活补助的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)124万元:主要用于计生事业人员按国家规定发放的基本工资、津贴补贴、各村计生专干人员生活补助和缴纳职工医疗保险费以及乡计生事业日常办公运转经费。

6、节能环保支出230.80万元。

    7、.城乡社区支出(类)104.45万元:主要用于征地补偿专项支出等。

    8、农林水支出 (类)493.61万元:主要用于农业、水利、林业事业人员按国家规定发放的基本工资、津贴补贴以及日常办公运转经费基本支出和农业技术推广、交流专项支出。

    9、住房保障支出(类)661.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

10、分配结余0万元

11、年末结转和结余437.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

凌云县逻楼镇人民政府2016 年度一般公共预算支出2419.51万元,其中:基本支出850.90万元,项目支出1568.61 万元。

其中:行政运行339.09万元,一般行政管理事务183.49万元,事业运行82.14万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出493.39万元,归口管理的行政单位离退休68.16万元,事业单位离退休57.38万元,死亡抚恤23.03万元,行政单位医疗18.29万元,计划生育机构103.40万元,其他人口与计划生育事务支出2.31万元,节能环保支出230.80万元,林业事机构19.28万元,,农村基础设施建设106.17万,农村综合改革332.67万元,住房公积金51.25万元.

 

   三、2016年度政府性基金支出决算情况 

     凌云县逻楼镇人民政府2016年度政府性基金支出21.04万元,其中:基本支出0万元,项目支出21.04万元。用于:1、征地和拆迁补偿支出10.09万元;2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出10.95万元。

 

  

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出850.90万元,其中:人员经费758.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费92.78万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  

     五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.59万元,支出决算为13.4万元,完成预算的98.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为10.11万元,完成预算的98.16 %;公务接待费支出预算为3.29万元,决算为3.28万元. 完成预算的99.7%。

     2016年度 “三公”经费财政拨款支出决算数13.4万元,比2015年减少1.62万元,减少10.79 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与2015年相同,公务用车购置0万元,公务用车运行费支出决算支出共10.11万元,比2015年增加0.24万元,增加2.38%,原因是车辆修理次数增多;公务接待费支出较2015年减少1.86万元,减少36.11%,原因是接待次数和人次减少。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

    2、公务用车购置及运行费支出10.11万元。其中:

公务用车购置支出0万元;

公务用车运行支出10.11万元。主要用于领导和职工下村开展工作和上县开会、办理事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,凌云县逻楼镇政府、党委、人大、群团组织及事业7站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出10.11万元,平均每辆2.53万元。比上年增加0.06万元。

     3、公务接待费支出3.28万元。共接待80批次、650人(不包括陪同人员)。其中:主要用于接待县级各部门及区、市下来检查天展工作食宿开支和本单位开展业务工作发生食宿开支。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2016年本部门机关运行经费支出75.69万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加32.12万元,增长73.72 %。主要原因是:以及2016年度新增精准扶贫工作,区市工作扶贫工作组下来开展工作业务较多,造成机关运行经费增长较大。

    (二)政府采购支出情况说明。

     2016年本部门政府采购支出总额1463.76万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1463.76万元(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

    (三)国有资产占用情况说明。

     截至2016年12月31日,本部门共有公务用车4辆。其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

     2016年,(本单位)共组织未对项目进行绩效评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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