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广西凌云县泗城镇人民政府2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 03:12:09 点击: 次

   

 

第一部分:概

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算收入支出决算情况。

三、2016年度一般公共预算支出决算情况。

四、2016 年度政府性基金收入支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:概况

 

一、主要职能    

   1、促进经济发展,增加农民收入。认真贯切落实党在农村 的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范来,积极控索农村经济的有效形式,推动产业结构调整,加快以展方式转变,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。

   2、强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,建立“政务大厅”通过“农事村办”、“一办三中心”等工作机制和模式,为农村广大群众提供“一站式”或“上门”服务等便捷服务,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力以展农村社会事业,完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,推进新农村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护,不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣农村文化,提高农村人口素质。

   3、加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政和,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化社会治安管理,强化社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群众性事件,确保社会稳定。

   4、加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立健全“党的代表大会常任制”、“村事情议”、“乡推直选”等民主决策、科学决策程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参村民事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增加社会自治功能,实现乡村多元化治理。

     二、部门决算单位构成

      1、机构设置情况

根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,设5个内设机构:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业单位八个服务性机构:农业服务中心(加挂水利站牌子、林业站、文化广播电视站、人口与计划服务所、社会保障服务中心、村镇规划建设站、财政所(以上级机关管理为主,同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)、水产畜牧兽医站(以上级机关管理为主,同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督,实行双重管理)。

 

     2、人员编制情况

    根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印〈凌云县关于深化乡(镇)机构改革实施方案〉的通知》(凌政办发[2011]66号)的规定,核定我本级机关行政编制31名,机关后勤服务编制3名,事业单位编制41(不含财政所和畜牧兽医站)。其中:正科级领导3名,副科级领导8名,享受副科非领导4名(含计生办主任、团委书记、妇联主席、综治办副主任),其他人员行政人员实行助理制;事业单位人员全部实行技术员、管理人员和工人。

     3、人员结构和实有人数情况

我乡2016年12月底实有人员结构:在职在编人员39人,其中行政编制人员31人,事业编制人员31人,编外同工同酬人员6人,大学村官人员8人,离退休人员23人。


 

 

第二部分:泗城镇人民政府2016年部门决算报表

    

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4295.38 

一、一般公共服务支出

793.70

二、事业收入


二、外交支出

16.47

三、事业单位经营收入


三、教育支出

105.46

四、其他收入

106.5

四、科学技术支出

168.44



五、文化体育与传媒支出

179.52



六、社会保障和就业支出

261.33



七、农林水支出

1,623.45



八、交通运输支出

10.70



九、住房保障支出

369.84

本年收入合计

4,401.95

本年支出合计

 3529

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

155.15 

年末结转与结余

  1028.2





收入总计

4,557.1

支出总计

 4,557.1


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,401.95

4,295.38





106.57









  款









    项  









201

一般公共服务支出

816.44

816.44






20101

人大事务

19.06

19.06






2010101

  行政运行

19.06

19.06






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

721.61

721.61






2010301

  行政运行

306.40

306.40






2010302

  一般行政管理事务

281.86

281.86






2010350

  事业运行

133.35

133.35






20106

财政事务

41.92

41.92






2010601

  行政运行

18.67

18.67






2010650

  事业运行

23.24

23.24






20129

群众团体事务

3.56

3.56






2012901

  行政运行

3.56

3.56






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

30.30

30.30






2013101

  行政运行

30.30

30.30






207

文化体育与传媒支出

16.47

14.91





1.56

20701

文化

7.70

6.92





0.78

2070101

  行政运行

7.70

6.92





0.78

20704

新闻出版广播影视

8.77

7.98





0.78

2070401

  行政运行

8.77

7.98





0.78

208

社会保障和就业支出

105.75

105.75






20805

行政事业单位离退休

100.93

100.93






2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.70

12.70






2080502

  事业单位离退休

88.24

88.24






20808

抚恤

4.82

4.82






2080801

  死亡抚恤

4.82

4.82






210

医疗卫生与计划生育支出

168.83

168.83






21005

医疗保障

24.16

24.16






2100501

  行政单位医疗

22.25

22.25






2100502

  事业单位医疗

1.91

1.91






21007

计划生育事务

144.67

144.67






2100716

  计划生育机构

115.71

115.71






2100799

  其他计划生育事务支出

28.96

28.96






211

节能环保支出

175.02

175.02






21106

退耕还林

175.02

175.02






2110699

  其他退耕还林支出

175.02

175.02






212

城乡社区支出

268.96

268.96






21202

城乡社区规划与管理

2.89

2.89






2120201

  城乡社区规划与管理

2.89

2.89






21203

城乡社区公共设施

137.09

137.09






2120303

  小城镇基础设施建设

48.93

48.93






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

88.16

88.16






21205

城乡社区环境卫生

8.00

8.00






2120501

  城乡社区环境卫生

8.00

8.00






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.98

0.98






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.98

0.98






21299

其他城乡社区支出

120.00

120.00






2129999

  其他城乡社区支出

120.00

120.00






213

农林水支出

2,233.85

2,128.84





105.01

21301

农业

319.62

319.62






2130126

  农村公益事业

39.78

39.78






2130142

  农村道路建设

279.84

279.84






21302

林业

44.22

40.28





3.94

2130204

  林业事业机构

44.22

40.28





3.94

21303

水利

110.70

109.15





1.56

2130301

  行政运行

12.42

10.87





1.56

2130302

  一般行政管理事务

4.20

4.20






2130335

  农村人畜饮水

94.08

94.08






21305

扶贫

1,035.94

1,035.94






2130504

  农村基础设施建设

1,035.94

1,035.94






21307

农村综合改革

723.36

623.85





99.51

2130701

  对村级一事一议的补助

144.23

144.23






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

278.63

179.12





99.51

2130706

  对村集体经济组织的补助

66.00

66.00






2130707

  农村综合改革示范试点补助

80.00

80.00






2130799

  其他农村综合改革支出

154.50

154.50






214

交通运输支出

10.70

10.70






21401

公路水路运输

10.70

10.70






2140106

  公路养护

10.70

10.70






221

住房保障支出

596.93

596.93






22101

保障性安居工程支出

530.20

530.20






2210105

  农村危房改造

530.20

530.20






22102

住房改革支出

66.73

66.73






2210201

  住房公积金

66.73

66.73






229

其他支出

9.00

9.00






22902

年初预留

9.00

9.00






2290200

  年初预留

9.00

9.00






 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,528.91

1,243.19

2285.72











  款








    项  








201

一般公共服务支出

793.70

532.87

260.83




20101

人大事务

19.09

19.09





2010101

  行政运行

19.06

19.06





2010104

  人大会议

0.04

0.04





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

698.83

438.00

260.83




2010301

  行政运行

304.84

304.84





2010302

  一般行政管理事务

260.83


260.83




2010350

  事业运行

133.15

133.15





20106

财政事务

41.92

41.92





2010601

  行政运行

18.67

18.67





2010650

  事业运行

23.24

23.24





20129

群众团体事务

3.56

3.56





2012901

  行政运行

3.56

3.56





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

30.30

30.30





2013101

  行政运行

30.30

30.30





207

文化体育与传媒支出

16.47

16.47





20701

文化

7.70

7.70





2070101

  行政运行

7.70

7.70





20704

新闻出版广播影视

8.77

8.77





2070401

  行政运行

8.77

8.77





208

社会保障和就业支出

105.46

105.46





20805

行政事业单位离退休

100.93

100.93





2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.70

12.70





2080502

  事业单位离退休

88.24

88.24





20808

抚恤

4.53

4.53





2080801

  死亡抚恤

4.53

4.53





210

医疗卫生与计划生育支出

168.44

168.44





21005

医疗保障

24.01

24.01





2100501

  行政单位医疗

22.09

22.09





2100502

  事业单位医疗

1.91

1.91





21007

计划生育事务

144.43

144.43





2100716

  计划生育机构

115.68

115.68





2100799

  其他计划生育事务支出

28.75

28.75





211

节能环保支出

179.52


179.52




21104

自然生态保护

4.50


4.50




2110402

  农村环境保护

4.50


4.50




21106

退耕还林

175.02


175.02




2110699

  其他退耕还林支出

175.02


175.02




212

城乡社区支出

261.33


261.33




21202

城乡社区规划与管理

2.89


2.89




2120201

  城乡社区规划与管理

2.89


2.89




21203

城乡社区公共设施

137.09


137.09




2120303

  小城镇基础设施建设

48.93


48.93




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

88.16


88.16




21205

城乡社区环境卫生

5.18


5.18




2120501

  城乡社区环境卫生

5.18


5.18




21299

其他城乡社区支出

116.17


116.17




2129999

  其他城乡社区支出

116.17


116.17




213

农林水支出

1,623.45

356.52

1266.94




21301

农业

326.97


326.97




2130126

  农村公益事业

98.39


98.39




2130142

  农村道路建设

228.58


228.58




21302

林业

44.22

44.22





2130204

  林业事业机构

44.22

44.22





21303

水利

91.79

12.42

79.37




2130301

  行政运行

12.42

12.42





2130315

  抗旱

0.53


0.53




2130335

  农村人畜饮水

78.84


78.84




21305

扶贫

515.22


515.22




2130504

  农村基础设施建设

515.22


515.22




21307

农村综合改革

645.26

299.87

345.38




2130701

  对村级一事一议的补助

144.23


144.23




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

299.87

299.87





2130706

  对村集体经济组织的补助

20.00


20.00




2130707

  农村综合改革示范试点补助

80.00


80.00




2130799

  其他农村综合改革支出

101.15


101.15




214

交通运输支出

10.70


10.70




21401

公路水路运输

10.70


10.70




2140106

  公路养护

10.70


10.70




221

住房保障支出

369.84

63.44

306.40




22101

保障性安居工程支出

306.40


306.40




2210105

  农村危房改造

306.40


306.40




22102

住房改革支出

63.44

63.44





2210201

  住房公积金

63.44

63.44





 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4294.4

一、一般公共服务支出

18

793.70

793.70


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.98 

二、文化体育与传媒支出

19

14.91

14.91



3


三、社会保障和就业支出

20

105.46

105.46



4


四、医疗卫生与计划生育支出

21

168.44

168.44



5


五、节能环保支出

22

179.52

179.52



6


六、城乡社区支出

23

261.33

261.33



7


七、农林水支出

24

1,518.45

1,518.45



8


八、交通运输支出

25

10.70

10.70



9


九、住房保障支出

26

369.84

369.84



10



27





11



28


本年收入合计

12

4295.38

本年支出合计

29

3,422.34

年初财政拨款结转和结余

13

155.15 

年末结转和结余

30

1,028.19

一般公共预算财政拨款

14

155.15 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

4450.53 

合计

34

4,450.53

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,422.34

1,136.62

2,285.72





  款





    项  





201

一般公共服务支出

793.70

532.87

260.83

20101

人大事务

19.09

19.09


2010101

  行政运行

19.06

19.06


2010104

  人大会议

0.04

0.04


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

698.83

438.00

260.83

2010301

  行政运行

304.84

304.84


2010302

  一般行政管理事务

260.83


260.83

2010350

  事业运行

133.15

133.15


20106

财政事务

41.92

41.92


2010601

  行政运行

18.67

18.67


2010650

  事业运行

23.24

23.24


20129

群众团体事务

3.56

3.56


2012901

  行政运行

3.56

3.56


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

30.30

30.30


2013101

  行政运行

30.30

30.30


207

文化体育与传媒支出

14.91

14.91


20701

文化

6.92

6.92


2070101

  行政运行

6.92

6.92


20704

新闻出版广播影视

7.98

7.98


2070401

  行政运行

7.98

7.98


208

社会保障和就业支出

105.46

105.46


20805

行政事业单位离退休

100.93

100.93


2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.70

12.70


2080502

  事业单位离退休

88.24

88.24


20808

抚恤

4.53

4.53


2080801

  死亡抚恤

4.53

4.53


210

医疗卫生与计划生育支出

168.44

168.44


21005

医疗保障

24.01

24.01


2100501

  行政单位医疗

22.09

22.09


2100502

  事业单位医疗

1.91

1.91


21007

计划生育事务

144.43

144.43


2100716

  计划生育机构

115.68

115.68


2100799

  其他计划生育事务支出

28.75

28.75


211

节能环保支出

179.52


179.52

21104

自然生态保护

4.50


4.50

2110402

  农村环境保护

4.50


4.50

21106

退耕还林

175.02


175.02

2110699

  其他退耕还林支出

175.02


175.02

212

城乡社区支出

261.33


261.33

21202

城乡社区规划与管理

2.89


2.89

2120201

  城乡社区规划与管理

2.89


2.89

21203

城乡社区公共设施

137.09


137.09

2120303

  小城镇基础设施建设

48.93


48.93

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

88.16


88.16

21205

城乡社区环境卫生

5.18


5.18

2120501

  城乡社区环境卫生

5.18


5.18

21299

其他城乡社区支出

116.17


116.17

2129999

  其他城乡社区支出

116.17


116.17

213

农林水支出

1,518.45

251.51

1,266.94

21301

农业

326.97


326.97

2130126

  农村公益事业

98.39


98.39

2130142

  农村道路建设

228.58


228.58

21302

林业

40.28

40.28


2130204

  林业事业机构

40.28

40.28


21303

水利

90.24

10.87

79.37

2130301

  行政运行

10.87

10.87


2130302

  一般行政管理事务




2130315

  抗旱

0.53


0.53

2130335

  农村人畜饮水

78.84


78.84

21305

扶贫

515.22


515.22

2130504

  农村基础设施建设

515.22


515.22

21307

农村综合改革

545.75

200.36

345.38

2130701

  对村级一事一议的补助

144.23


144.23

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

200.36

200.36


2130706

  对村集体经济组织的补助

20.00


20.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

80.00


80.00

2130799

  其他农村综合改革支出

101.15


101.15

214

交通运输支出

10.70


10.70

21401

公路水路运输

10.70


10.70

2140106

  公路养护

10.70


10.70

221

住房保障支出

369.84

63.44

306.40

22101

保障性安居工程支出

306.40


306.40

2210105

  农村危房改造

306.40


306.40

22102

住房改革支出

63.44

63.44


2210201

  住房公积金

63.44

63.44


229

其他支出




22902

年初预留




2290200

  年初预留




 



表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计




工资福利支出

645.39

645.39


  基本工资

277.11

277.11


  津贴补贴

146.48

146.48


 奖金

151.71

151.71


  社会保障缴费

25.17

25.17


  绩效工资

44.91

44.91


  其他工资福利支出




商品和服务支出

214.53


214.53

  办公费

45.53


45.53

  印刷费

7.59


7.59

 水费

5.05


5.05

  电费

9.27


9.27

  邮电费

10.47


10.47

差旅费

42.76


42.76

维修费

6.39


6.39

培训费

17.76


17.76

会议费

7.58


7.58

公务接待费

2.99


2.99

工会经费

7.11


7.11

公务用车运行维护费

6.5


6.5

  其他商品和服务支出

45.43


45.43

对个人和家庭的补助

398.01

398.01


  生活补助

229.12

229.12


  退休费

100.93

100.93


  住房公积金

63.44

63.44


抚恤金

4.53

4.53


  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19.6


15 


 15

4.6

9.49


6.5 


6.5 

 2.99


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 










 类












 款












 项












212

城乡社区支出











2120899

  其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出




0.98 




0.98 


0.98 

 

 


第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016度收入支出决算总体情况说明

泗城镇政府2016年度收入总计4401.95万元,支出总计3528.91万元。与2015年度相比,收入总计均增加2114.98    万元,增长92%;支出决算总计增加1304.95万元,增长59%;增加的原因主要是2016年度扶贫项目增多,完善各贫困村基础设施建设、道路硬化工程。

(一)收入总计4401.95万元。其中:

1.财政拨款收入4295.38万元,占总收入的 98%,其中上级专项资金  0 万元,本级财政资金4295.38万元。

2.事业收入  0   万元,占总收入的 %,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入  0   万的万元,占总收入的 %,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0   万元,占总收入的 %,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,占总收入的 %,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 155.15  万元,占总收入的2%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计4401.95万元。

本年支出合计3528.9万元,其中:基本支出1243.19万元,占总支出35%;项目支出2285.72万元,占总支出65%;事业支出 0 万元,占总支出 0%。

包括:

1.一般公共服务(类)3528.9万元:主要用于主要用于工资福利支出645.39万元,商品和服务支出221.59万元,对个人和家庭的补助497.53万元,其他资本性支出2164.4万元。

2、文化体育与传媒支出(类)16.47万元。

3.社会保障和就业(类)105.46万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类) 369.84万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配 0    万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余1028.2万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总决算4557.1万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加2008.27、1304.9万元,增长  88 %59%。主要原因:工程项目增多,加大支出

.

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算支出3528.9万元,占本年支出合计的 100 %。与2015年相比,财政拨款支出增加1304.9 万元,增长59 %。主要原因:工程项目增多,加大支出

1.财政拨款支出结构情况

凌云县泗城镇人民政府2016 年度一般公共预算支出3422.34万元,其中:基本支出1136.62万元,项目支出2285.72万元。

其中:行政运行387.78万元,一般行政管理事务260.83万元,事业运行156.39万元,归口管理的行政单位离退休12.7万元,事业单位离退休88.24万元,死亡抚恤4.53万元,行政单位医疗22.09万元,事业单位医疗1.91万元,计划生育机构115.68万元,其他人口与计划生育事务支出28.96万元,林业事机构40.28万元,抗旱0.53万,农村基础设施建设1035.94万,对村民委员会和村党支部的补助200.36万元,住房公积金63.44万元

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1151.31万元,支出决算为3528.9万元,完成年初预算的307%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加调整2377.59万元,二是使用以前年度结转资金155.15万元;三是人员变动及以前年度和2016年基本工资标准调整84.09万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出1243.19万元,其中:人员经费1142.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费100.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况 

2016年度政府性基金收入总计0.98万元,其中:上年结转  0 万元,占 0 %、本年收入0.98万元,占100 %,主要用于其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出;本年共支出 0万元,其中:基本支出0万元,占0 %,项目支出0万元,占0 %。

政府性基金财政拨款支出决算情况:

1.基本出支 0万元

2.项目支出0万元

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.6万元,支出决算为9.49万元,完成预算的48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为6.5万元,完成预算的43%;公务接待费支出决算为 2.99万元,完成预算的65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.99万元,增长46%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,公务用车购置及运行费支出决算比2015年增加3万元,增长86%中;公务接待费支出决算比2015年减少0.05 万元,降低 2%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出6.5 万元。其中:

1.公务用车购置支出   0 万元。

 

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)(二)公务用车购置及运行费支出6.5 万元。其中:

1.公务用车购置支出   0 万元。

2. 公务用车运行支出  6.5  万元。主要用于领导和职工下村开展工作和上县开会、办理事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,凌云县泗城镇政府、党委、人大、群团组织及事业7站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,由于公务用车增多3辆,用于高速路的征迁工作,扶贫工作进村入户开展调研与帮扶工作,所以公务用车运行费有所增加。

3. 2016年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  辆,全年运行费支出6.5万元,平均每辆1.3万元。比上年增加2 辆,3万元,增加原因是车辆燃油费增加。

(三)公务接待费支出 2.99 万元。共接待5批次、72人(不包括陪同人员)。其中:主要用于接待县级各部门及区、市下来检查天展工作食宿开支和本单位开展业务工作发生食宿开支。


六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出80.1万元(与部门决算中CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015增加27.63万元,增长 53%。主要原因是:2016年度新增精准扶贫工作,区市工作扶贫工作组下来开展工作业务较多,造成机关运行经费增长较大。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1316.76万元,其中:政府采购货物支出18.08万元、政府采购工程支出1298.69万元、政府采购服务支出0万元。(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201612月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门共组织对6个项目进行预算绩效评价,主要为:一预算执行进度中的基本支出执行情况和专项经费执行情况;二“三公”经费管理:公开和制度管理;出国(境)经费;车辆购置及运行费;公务接待费。涉及一般公共预算当年财政拨款4295.38万元,占年初预算的373%。绩效评价结果显示,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:如:预算执行率人员工资、社会保障缴费年度执行率达100%,公务费、交通费业务费年度执行率达95%,对个人和家庭补助支出、其他基本支出年度执行率达100%。

七、  名词解释

 

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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