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凌云县林业局2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 09:39:54 点击: 次

   

 

第一部分:凌云县林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县林业局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年一般公共预算基本支出决算情况。

四、2016年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分: 凌云县林业局 概况

一、主要职能

    (一)贯彻执行国家、自治区、市、县关于森林生态环境建设,森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法规。研究拟定全县林业发展战略、规划,并组织实施。

    (二)负责组织实施《森林法》等有关法律、法规,依法管理和利用森林资源和林业用地;起草全县地方性林业法规、规章并监督实施;负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。

    (三)组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划,并监督执行,组织、指导各类公益林、商品林的培育,负责植树造林、封山育林,指导以植树造林等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;依法负责退耕还林工作;承办县绿化委员会的工作;依法实施对林木种子的管理,指导全县林木种子、苗木基地建设。

(四)承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工;组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作;依法审核、审批、办理林地征用、占用和临时占用手续。组织、指导、监督、检查陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。

(五)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益责任;拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转、林权纠纷调处、林地承包合同纠纷仲裁;管理县直属国有林场,指导全县国有林场、苗圃、集体林场、乡镇林业工作站等基层林业工作机构的建设和管理。

(六)拟定全县森林防火工作规划,并组织、指导、协调、监督、检查全县森林防火工作,负责查处森林火灾案件和发布森林火灾信息;组织、指导全县森林病虫害的防治、森林植物及其产品的检疫工作,划定疫区和保护区;承担县人民政府森林防火指挥部办公室的工作。

(七)参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施;指导全县林业基本建设工作;负责管理县级林业资金,监督全县林业资金的管理和使用;负责全县国有森林资源资产化管理,监督管理县本级国有林业资产,指导全县林业基金的征收和管理;编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

(八)制定全县林业科技、教育发展规划;组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发;负责林业科研项目的组织、指导和申报工作;制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施;组织、指导全县林业队伍建设。

(九)编制全县农村能源建设规划,负责全县农村能源的综合开发利用及农村能源工作的技术指导。

(十)负责局机关和直属单位的人事管理工作和党群及离退休干部的管理工作。

(十一)承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

、部门决算单位构成

根据上述职能,凌云县林业局机构设置情况:内设2个行政职能办公室为政秘股、财务室;6个事业职能站分别为林政资源管理站、森防检疫站、营林站、乡镇林业工作总站、项目办、调处纠纷办;政府议事协调机构在林业局设退耕还林领导小组办公室、森林防火办公室、绿委会办公室、农村能源办公室,油茶产业发展办分室;下设的二层机构分别为泗水河自然保护区管理处、绿化工程队、百中木材检查站、那力木材检查站、那仰木材检查站人员构成情况1)在职人员:实有在职人数为74人,其中行政及参公在职财政供养人员有18人,事业在职财政全额供养人员有56人;(2财政供养其他人员有131人,其中森林消防队人员40人,森林生态护林员83人,遗嘱补助8人3)退休人员:

 

第二部分: 凌云县林业局2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元




收    入

支    出


项目

决算数

项目

决算数


一、财政拨款

6621.57 

一、一般公共服务支出



二、事业收入


二、外交支出



三、事业单位经营收入


八、社会保障和就业支出

143.37


四、其他收入

147.17 

九、医疗卫生与计划生育支出

50.69


五、上级补助收入

 14.98

十、节能环保支出

10.30




十二、农林水支出

5346.67




十九、住房保障支出

54.77







本年收入合计

6783.71

本年支出合计

 5,605.99


 用事业基金弥补收支差额


结余分配



 上年结转

3303.99

年末结转与结余

 4,481.70







收入总计

10087.70

支出总计

 10087.7


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

类款项     合计

6,783.71

6,621.57

14.98




147.17

208

社会保障和就业支出

143.59

143.59





0.00

20805

行政事业单位离退休

140.35

140.35





0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

65.58

65.58





0.00

2080502

  事业单位离退休

74.77

74.77





0.00

20808

抚恤

3.24

3.24





0.00

2080801

  死亡抚恤

3.24

3.24





0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

51.00

51.00





0.00

21005

医疗保障

51.00

51.00





0.00

2100501

  行政单位医疗

5.57

5.57





0.00

2100502

  事业单位医疗

45.42

45.42





0.00

211

节能环保支出

1,126.03

1,126.03





0.00

21105

天然林保护

701.17

701.17





0.00

2110501

  森林管护

693.17

693.17





0.00

2110599

  其他天然林保护支出

8.00

8.00





0.00

21107

风沙荒漠治理

424.86

424.86





0.00

2110799

  其他风沙荒漠治理支出

424.86

424.86





0.00

213

农林水支出

5,404.56

5,242.42





147.17

21301

农业

8.00

8.00





0.00

2130106

  科技转化与推广服务

8.00

8.00





0.00

21302

林业

5,163.32

5,001.18





147.17

2130201

  行政运行

247.02

208.67





38.36

2130202

  一般行政管理事务

226.67

226.67





0.00

2130204

  林业事业机构

840.44

716.66

14.98




108.81

2130205

  森林培育

680.55

680.55





0.00

2130209

  森林生态效益补偿

1,852.16

1,852.16





0.00

2130216

  林业检疫检测

10.00

10.00





0.00

2130219

  林业工程与项目管理

5.00

5.00





0.00

2130221

  林业产业化

673.57

673.57





0.00

2130234

  林业防灾减灾

48.00

48.00





0.00

2130299

  其他林业支出

579.91

579.91





0.00

21306

农业综合开发

233.24

233.24





0.00

2130603

  产业化经营

233.24

233.24





0.00

221

住房保障支出

58.53

58.53





0.00

22102

住房改革支出

58.53

58.53





0.00

2210201

  住房公积金

58.53

58.53





0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

类款项          合计

5,605.99

1,318.18

4,287.81




208

社会保障和就业支出

143.57

143.57

0.00




20805

行政事业单位离退休

140.35

140.35

0.00




2080501

  归口管理的行政单位离退休

65.58

65.58

0.00




2080502

  事业单位离退休

74.77

74.77

0.00




20808

抚恤

3.22

3.22

0.00




2080801

  死亡抚恤

3.22

3.22

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

50.69

50.69

0.00




21005

医疗保障

50.69

50.69

0.00




2100501

  行政单位医疗

5.27

5.27

0.00




2100502

  事业单位医疗

45.42

45.42

0.00




211

节能环保支出

10.30

0.00

10.30




21104

自然生态保护

0.30

0.00

0.30




2110402

  农村环境保护

0.30

0.00

0.30




21106

退耕还林

10.00

0.00

10.00




2110699

  其他退耕还林支出

10.00

0.00

10.00




213

农林水支出

5,346.67

1,069.15

4,277.52




21301

农业

13.51

0.00

13.51




2130106

  科技转化与推广服务

13.51

0.00

13.51




21302

林业

5,099.92

1,069.15

4,030.77




2130201

  行政运行

241.73

241.73

0.00




2130202

  一般行政管理事务

230.04

12.94

217.11




2130204

  林业事业机构

639.99

639.99

0.00




2130205

  森林培育

654.06

18.35

635.71




2130206

  林业技术推广

8.58

0.00

8.58




2130207

  森林资源管理

10.65

0.00

10.65




2130209

  森林生态效益补偿

1,787.60

0.00

1,787.60




2130213

  林业执法与监督

0.00

0.00

0.00




2130216

  林业检疫检测

21.50

15.14

6.36




2130219

  林业工程与项目管理

11.06

0.00

11.06




2130221

  林业产业化

740.36

133.27

607.09




2130234

  林业防灾减灾

55.59

0.00

55.59




2130299

  其他林业支出

698.76

7.74

691.02




21306

农业综合开发

233.24

0.00

233.24




2130603

  产业化经营

233.24

0.00

233.24




221

住房保障支出

54.77

54.77

0.00




22102

住房改革支出

54.77

54.77

0.00




2210201

  住房公积金

54.77

54.77

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 6,621.57

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、社会保障和就业支出

19

 143.57

 143.57



3


三、医疗卫生与计划生育支出

20

 50.69

 50.69



4


四、节能环保支出

21

 10.30

 10.30



5


五、农林水支出

22

 4,979.91

 4,979.91



6


六、住房保障支出

23

 54.77

 54.77



8


……

25





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

 6,621.57

本年支出合计

29

 5,239.24 

年初财政拨款结转和结余

13

 3,020.20

年末结转和结余

30

 4,402.53

一般公共预算财政拨款

14

 3,020.20


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

 9,641.77

合计

34

 9,641.77

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,239.24

1,155.65

4,083.59

208

社会保障和就业支出

143.57

143.57

0.00

20805

行政事业单位离退休

140.35

140.35

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

65.58

65.58

0.00

2080502

  事业单位离退休

74.77

74.77

0.00

20808

抚恤

3.22

3.22

0.00

2080801

  死亡抚恤

3.22

3.22

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

50.69

50.69

0.00

21005

医疗保障

50.69

50.69

0.00

2100501

  行政单位医疗

5.27

5.27

0.00

2100502

  事业单位医疗

45.42

45.42

0.00

211

节能环保支出

10.30

0.00

10.30

21104

自然生态保护

0.30

0.00

0.30

2110402

  农村环境保护

0.30

0.00

0.30

21106

退耕还林

10.00

0.00

10.00

2110699

  其他退耕还林支出

10.00

0.00

10.00

213

农林水支出

4,979.91

906.62

4,073.29

21301

农业

13.51

0.00

13.51

2130106

  科技转化与推广服务

13.51

0.00

13.51

21302

林业

4,733.16

906.62

3,826.54

2130201

  行政运行

203.37

203.37

0.00

2130202

  一般行政管理事务

230.04

12.94

217.11

2130204

  林业事业机构

515.81

515.81

0.00

2130205

  森林培育

654.06

18.35

635.71

2130206

  林业技术推广

8.58

0.00

8.58

2130207

  森林资源管理

10.65

0.00

10.65

2130209

  森林生态效益补偿

1,654.07

0.00

1,654.07

2130216

  林业检疫检测

21.50

15.14

6.36

2130219

  林业工程与项目管理

11.06

0.00

11.06

2130221

  林业产业化

740.36

133.27

607.09

2130234

  林业防灾减灾

55.59

0.00

55.59

2130299

  其他林业支出

628.06

7.74

620.32

21306

农业综合开发

233.24

0.00

233.24

2130603

  产业化经营

233.24

0.00

233.24

221

住房保障支出

54.77

54.77

0.00

22102

住房改革支出

54.77

54.77

0.00

2210201

  住房公积金

54.77

54.77

0.00






注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 639.23

302

商品和服务支出

 169.76

30101

  基本工资

 204.64

30201

  办公费

 18.53

30102

  津贴补贴

 93.56

30202

  印刷费

 2.23

 30104

 其他社会保险缴费

 52.41

 30202

 水费

 0.66

 30107

 绩效工资

 137.87

 30206

 电费

 6.38




20207

 邮电费

 16.10

30199

  其他工资福利支出

 150.84

3029

  差旅费

 19.65

303

对个人和家庭的补助

 344.15

30215

会议费

 6.29

30301

  离休费


30216

  培训费

 2.80

30302

  退休费

 140.35

 30217

 公务接待费

 9.46

 30304

  抚恤金

 3.22

30226

  劳务费

 21.28

30305

生活补助

5.02

30227

  委托业务费

 25.68

30307

  医疗费

 0.36

 30228

 工会经费

 10.16

30309

  奖励金

 0.01

30231

公务用车运行费

7.71

30310

生产补贴

135.97

30299

其他商品和服务支出

 22.84

 30311

住房公积金

59.09




 30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 0.24

310

其他支出

 2.50




31003

  专用设备购置

 2.50




  ……

  ……


人员经费合计

 963.38

公用经费合计

 172.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 35.00


 17.00


 17.00

 18.00

 29.87


12.82


 12.82

 17.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

 0

0 

 0

 0

 类








 款








 项
















注:单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元

 


 

第三部分:凌云县林业局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

凌云县林业局2016年度收入总计10,087.70万元,支出总计10,087.70万元。与2015年度相比,收入总计增加1,867.01万元,增长22.71%;支出决算总计增加1,867.01万元,增长22.71%;收入支出增加的原因主要一是2016年度人员经费增加,二是林业项目增多,投入加大。其中:

(一)收入总计10,087.70万元

1.财政拨款收入6,621.67万元,为县级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入14.98万元,为上级林业主管部门拨付林业规化设计资金。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

4.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.其他收入147.17万元,为县级财政统筹调配安排的其他林业项目资金。

7.上年结转和结余3,303.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计10,087.70万元。

本年支出合计10087.70万元。包括:

1.社会保障和就业(类)143.67 万元:主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)50.69万元:主要用于本局职工医疗保险费用。

3、节能环保支出(类)10.30万元:主要用于退耕还林工程建设及石漠化治理工程。

4.住房保障支出(类)54.77 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

6、农林水支出(林业类)5,346.67万元。主要用于(1)行政运行支出241.73万元,(2)一般行政事务管理支出230.04万元,(3)林业事业机构管理支出639.99万元,(4)农村科技转化与推广应服务支出13.51万元,(5)森林培育支出654.06万元,(6)森林资源管理支出10.65万元,(7)森林生态效益补偿基金支出去1,787.6万元,(8)林业技术推广支出8.58万元,(9)林业检疫检测支出21.5万元,(10)林业产业化支出740.36万元,(11)林业工程与项目管理11.06万元,(12)林业防灾减灾支出55.59万元,(13)其他林业支出698.76万元,(14)农业综合开发产业化经营支出233.24万元。

7.年末结转和结余4,481.70万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县林业局2016 年度一般公共预算支出5,239.24万元,其中:基本支出1155.65万元,项目支出4,083.59万元。

主要用于以下方面:

1、社会保障和就业(类)支出143.57万元,主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、住房保障(类)支出 54.77 万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)50.69万元,主要用于本局职工医疗保险费用。

4、节能环保支出(类)10.30万元,主要用于退耕还林工程建设及石漠化治理工程。

5、农林水支出(林业类)4,979.91万元,具体支出如下:

1)行政运行支出203.37万元,(2)一般行政事务管理支出230.04万元,(3)林业事业机构管理支出515.81万元,(4)森林培育654.06万元,(5)森林资源管理支出10.65万元,(6)森林生态效益补偿基金支出去1,654.07万元,(7)林业技术推广支出8.58万元,(8)林业检疫检测支出21.5万元,(9)林业产业化支出740.36万元,(10)林业工程与项目管11.06万元,(11)林业防灾减灾支出55.59万元,(12)其他林业支出628.06万元,(13)科技转化与推广服务13.51万元,(14)农业综合开发产业化经营支出233.24万元。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1,155.65万元,其中:人员经费983.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费172.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

. 2016年度政府性基金支出决算情况

凌云县林业局2016年度政府性基金支出总计 0  万元,其中:基本支0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算29.87万元,比年初预算数减少5.13万元,比2015年支出数减少25.9万元,降低46.44%,减低的主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支因公出国(境)费支出决算为0 万元;公务用车购置及运行费支出决算为12.82万元;公务接待费支出决算17.05 万元

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排  0  机关所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0 人次。

 (二)公务用车购置及运行费支出12.82 万元。其中: 公务用车购置支出  0  万元。上年、今年均无公务用购置,没可比性。

公务用车运行支出12.82万元。比2015年(44.26万元)减支31.44万元,同比减少71.03%,比年初预算数(17万元)少支4.18万元,占年初预算的75.41%主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年下半年我局车辆保有是量为4辆车,全年运行费支出12.82万元,平均每辆3.2万元。全年运行费比上年减少31.44万元, 减少原因是2016年从6月开始执行公车改革制度,我局车辆保有量从原来7辆减少到现有保有量4辆,全部为特种车辆,费用相应减少。

(三)公务接待费支出 17.05万元。共接待165批次、  1390人(包括陪同人员)。公务接待费比2015年支出决算增加5.54 万元,增长48.13%增加的原因主要是在外挂账,没有及时报账,属2014年前接待0.6万元,属2015年接待 4.94元,共计5.54元是挂账方到2016年才到单位结账,造成接待增长,针对财务管理上存在的问题,此我局已出台相关文件进行了规范,要求所有财务支出必须在次月10日前报账前结账清楚。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出172.26 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)比2015年减少47.72万元,降低21.69%。降低主要原因一是2016年开始执行公车改革制度,公务用车运行费相应降低,二是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 415.01万元,其中:政府采购货物支出17.00万元、政府采购工程支出195.45万元、政府采购服务支出202.56 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车4辆.

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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