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凌云县住房和城乡规划建设局2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 10:48:19 点击: 次

   

 

第一部分:凌云县住房和城乡规划建设概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分:凌云县住房和城乡规划建设2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县住房和城乡规划建设局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:凌云县住房和城乡规划建设概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关城乡规划、城市建设和管理、市政基础设施和公用事业建设管理、工程建设、村镇建设、建筑业、房地业、勘察设计咨询业的方针、政策、法规和强制性标准;受县人民政府委托,起草城乡建设的规范性文件,提出有关的政策措施;拟定相关的产业发展战略、中长期规划并组织实施,按照城市建设的总体部署,会同有关部门指导、组织各项专业规划及近期建设规划的编制和实施。

二、部门决算单位构成

我局此次决算由政务股、城乡规划管理股、建筑业管理股、城市市政公用事业管理股、建筑设计室、建筑工程质量监督站、城建监察大队、市容与环境卫生管理站、县人民防空办、路灯管理所、园林所、清洁办、项目办、污垃办、村镇所构成。

我局人员编制70人,现有在职人数65人,其中:行政在职24人(在编)、事业在职44人(在编人员38人、不在编人员6人),事业离退休人员1人、城建协管员41人,单位自收自支人员6人,公益性岗位人员3人。

 

第二部分:凌云县住房和城乡规划建设2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元




收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 7920.67

一、一般公共服务支出

 8.00

其中:政府性基金预算财政拨款

 807.27

二、外交支出


上级补助收入


三、国防支出



事业收入


四、公共安全支出



四、经营收入


五、教育支出



五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出



六、其他收入

193.34

七、文化体育与传媒支出

3.00




八、社会保障和就业支出

127.06




九、医疗卫生与计划生育支出

29.04




十、节能环保支出

1147.97




十一、城乡社区支出

7571.10




十二、农林水支出

144.42




十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出

4.96




十五、商业服务业等支出

377.49




十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出

2939.78




二十、粮油物资储备支出





二十一、其他支出

 135.95


本年收入合计

8114.01

本年支出合计

 12488.77


 用事业基金弥补收支差额


结余分配



 年初结转和结余

 6619.96

年末结转与结余

 2245.21


其中:项目支出结转和结余

6605.33

其中:项目支出结转和结余

2235.97












收入总计

14733.97

支出总计

 14733.97


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,114.01

7,920.67





193.34

201

一般公共服务支出

8.00

8.00






20117

质量技术监督与检验检疫事务

8.00

8.00






2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

8.00

8.00






208

社会保障和就业支出

127.06

127.06






20805

行政事业单位离退休

123.35

123.35






2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.15

24.15






2080502

  事业单位离退休

99.20

99.20






20808

抚恤

3.71

3.71






2080801

  死亡抚恤

3.71

3.71






210

医疗卫生与计划生育支出

29.04

29.04






21005

医疗保障

28.89

28.89






2100501

  行政单位医疗

6.99

6.99






2100502

  事业单位医疗

21.90

21.90






21007

计划生育事务

0.15

0.15






2100799

  其他计划生育事务支出

0.15

0.15






211

节能环保支出

365.13

365.13






21103

污染防治

253.19

253.19






2110302

  水体

253.19

253.19






21104

自然生态保护

82.40

82.40






2110402

  农村环境保护

82.40

82.40






21111

污染减排

22.03

22.03






2111199

  其他污染减排支出

22.03

22.03






21112

可再生能源

7.50

7.50






2111201

  可再生能源

7.50

7.50






212

城乡社区支出

6,787.45

6,787.31





0.14

21201

城乡社区管理事务

1,118.42

1,118.42






2120101

  行政运行

797.59

797.59






2120102

  一般行政管理事务

238.22

238.22






2120104

  城管执法

82.61

82.61






21202

城乡社区规划与管理

145.58

145.58






2120201

  城乡社区规划与管理

145.58

145.58






21203

城乡社区公共设施

2,763.61

2,763.61






2120303

  小城镇基础设施建设

1,275.91

1,275.91






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

1,487.71

1,487.71






21205

城乡社区环境卫生

995.82

995.78





0.04

2120501

  城乡社区环境卫生

995.82

995.78





0.04

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

783.45

783.35





0.10

2120801

  征地和拆迁补偿支出

191.91

191.81





0.10

2120804

  农村基础设施建设支出

50.00

50.00






2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

541.53

541.53






21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

23.92

23.92






2121401

  污水处理设施建设和运营

23.92

23.92






21299

其他城乡社区支出

956.66

956.66






2129999

  其他城乡社区支出

956.66

956.66






213

农林水支出

155.50

155.50






21301

农业

9.99

9.99






2130126

  农村公益事业

9.99

9.99






21305

扶贫

145.52

145.52






2130504

  农村基础设施建设

145.52

145.52






216

商业服务业等支出

377.49

377.49






21605

旅游业管理与服务支出

377.49

377.49






2160599

  其他旅游业管理与服务支出

377.49

377.49






221

住房保障支出

167.17

71.13





96.04

22101

保障性安居工程支出

113.14

17.10





96.04

2210105

  农村危房改造

113.14

17.10





96.04

22102

住房改革支出

54.03

54.03






2210201

  住房公积金

54.03

54.03






229

其他支出

97.16






97.16

22999

其他支出

97.16






97.16

2299901

  其他支出

97.16






97.16

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,488.77

1,013.12

11,475.64




201

一般公共服务支出

8.00


8.00




20117

质量技术监督与检验检疫事务

8.00


8.00




2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

8.00


8.00




207

文化体育与传媒支出

3.00


3.00




20702

文物

3.00


3.00




2070205

  博物馆

3.00


3.00




208

社会保障和就业支出

127.06

127.06





20805

行政事业单位离退休

123.35

123.35





2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.15

24.15





2080502

  事业单位离退休

99.20

99.20





20808

抚恤

3.71

3.71





2080801

  死亡抚恤

3.71

3.71





210

医疗卫生与计划生育支出

29.04

29.04





21005

医疗保障

28.89

28.89





2100501

  行政单位医疗

6.99

6.99





2100502

  事业单位医疗

21.90

21.90





21007

计划生育事务

0.15

0.15





2100799

  其他计划生育事务支出

0.15

0.15





211

节能环保支出

1,147.97


1,147.97




21103

污染防治

253.19


253.19




2110302

  水体

253.19


253.19




21104

自然生态保护

315.65


315.65




2110402

  农村环境保护

315.65


315.65




21111

污染减排

571.62


571.62




2111103

  减排专项支出

549.59


549.59




2111199

  其他污染减排支出

22.03


22.03




21112

可再生能源

7.50


7.50




2111201

  可再生能源

7.50


7.50




212

城乡社区支出

7,571.10

802.99

6,768.11




21201

城乡社区管理事务

1,119.92

802.99

316.93




2120101

  行政运行

802.99

802.99





2120102

  一般行政管理事务

234.26


234.26




2120104

  城管执法

82.61


82.61




2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.05


0.05




21202

城乡社区规划与管理

149.51


149.51




2120201

  城乡社区规划与管理

149.51


149.51




21203

城乡社区公共设施

3,674.22


3,674.22




2120303

  小城镇基础设施建设

1,487.31


1,487.31




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,186.91


2,186.91




21205

城乡社区环境卫生

992.36


992.36




2120501

  城乡社区环境卫生

992.36


992.36




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

823.14


823.14




2120801

  征地和拆迁补偿支出

251.93


251.93




2120802

  土地开发支出

3.28


3.28




2120804

  农村基础设施建设支出

50.00


50.00




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

517.93


517.93




21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

23.92


23.92




2121401

  污水处理设施建设和运营

23.92


23.92




21299

其他城乡社区支出

788.04


788.04




2129999

  其他城乡社区支出

788.04


788.04




213

农林水支出

144.42


144.42




21301

农业

9.99


9.99




2130126

  农村公益事业

9.99


9.99




21305

扶贫

134.43


134.43




2130504

  农村基础设施建设

134.43


134.43




215

资源勘探信息等支出

4.96


4.96




21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

4.96


4.96




2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

4.96


4.96




216

商业服务业等支出

377.49


377.49




21605

旅游业管理与服务支出

377.49


377.49




2160599

  其他旅游业管理与服务支出

377.49


377.49




221

住房保障支出

2,939.78

54.03

2,885.75




22101

保障性安居工程支出

2,885.75


2,885.75




2210105

  农村危房改造

2,885.75


2,885.75




22102

住房改革支出

54.03

54.03





2210201

  住房公积金

54.03

54.03





229

其他支出

135.95


135.95




22999

其他支出

135.95


135.95




2299901

  其他支出

135.95


135.95




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,113.40

一、一般公共服务支出

31

8.00

8.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

807.27

二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37

3.00

3.00



8


八、社会保障和就业支出

38

127.06

127.06



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

29.04

29.04



10


十、节能环保支出

40

1,147.76

1,147.76



11


十一、城乡社区支出

41

7,570.35

6,723.95

846.39


12


十二、农林水支出

42

144.42

144.42



13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44

4.96


4.96


15


十五、商业服务业等支出

45

377.49

377.49



16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

2,848.67

2,848.67



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

24

7,920.67

本年支出合计

77

12,260.75

11,409.40

851.35


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

6,551.87

年末财政拨款结转和结余

79

2,211.79

2,037.73

174.06

一、一般公共预算财政拨款

27

6,333.73

    基本支出结转

80

9.24

9.24


二、政府性基金预算财政拨款

28

218.14

    项目支出结转和结余

81

2,202.55

2,028.50

174.06


29



82




总计

30

14,472.54

总计

83

14,472.54

13,447.14

1,025.40

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

11,409.40

1,013.12

10,396.28

201

一般公共服务支出

8.00


8.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务




2010302

  一般行政管理事务




20117

质量技术监督与检验检疫事务

8.00


8.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

8.00


8.00

207

文化体育与传媒支出

3.00


3.00

20702

文物

3.00


3.00

2070205

  博物馆

3.00


3.00

208

社会保障和就业支出

127.06

127.06


20805

行政事业单位离退休

123.35

123.35


2080501

  归口管理的行政单位离退休

24.15

24.15


2080502

  事业单位离退休

99.20

99.20


20808

抚恤

3.71

3.71


2080801

  死亡抚恤

3.71

3.71


210

医疗卫生与计划生育支出

29.04

29.04


21005

医疗保障

28.89

28.89


2100501

  行政单位医疗

6.99

6.99


2100502

  事业单位医疗

21.90

21.90


21007

计划生育事务

0.15

0.15


2100799

  其他计划生育事务支出

0.15

0.15


211

节能环保支出

1,147.76


1,147.76

21103

污染防治

253.19


253.19

2110302

  水体

253.19


253.19

21104

自然生态保护

315.65


315.65

2110402

  农村环境保护

315.65


315.65

21111

污染减排

571.42


571.42

2111103

  减排专项支出

549.39


549.39

2111199

  其他污染减排支出

22.03


22.03

21112

可再生能源

7.50


7.50

2111201

  可再生能源

7.50


7.50

212

城乡社区支出

6,723.95

802.99

5,920.96

21201

城乡社区管理事务

1,119.92

802.99

316.93

2120101

  行政运行

802.99

802.99


2120102

  一般行政管理事务

234.26


234.26

2120104

  城管执法

82.61


82.61

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

0.05


0.05

21202

城乡社区规划与管理

149.51


149.51

2120201

  城乡社区规划与管理

149.51


149.51

21203

城乡社区公共设施

3,674.22


3,674.22

2120303

  小城镇基础设施建设

1,487.31


1,487.31

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,186.91


2,186.91

21205

城乡社区环境卫生

992.31


992.31

2120501

  城乡社区环境卫生

992.31


992.31

21299

其他城乡社区支出

787.99


787.99

2129999

  其他城乡社区支出

787.99


787.99

213

农林水支出

144.42


144.42

21301

农业

9.99


9.99

2130126

  农村公益事业

9.99


9.99

21305

扶贫

134.43


134.43

2130504

  农村基础设施建设

134.43


134.43

216

商业服务业等支出

377.49


377.49

21605

旅游业管理与服务支出

377.49


377.49

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

377.49


377.49

221

住房保障支出

2,848.67

54.03

2,794.65

22101

保障性安居工程支出

2,794.65


2,794.65

2210105

  农村危房改造

2,794.65


2,794.65

22102

住房改革支出

54.03

54.03


2210201

  住房公积金

54.03

54.03


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

718.69

302

商品和服务支出

84.30

301001

基本工资

182.01

302001

办公费

9.67

301002

津贴补贴

241.20

302002

印刷费

0.59

301003

奖金

7.00

302003

咨询费


301004

其他社会保障缴费

38.72

302004

手续费


301006

伙食补助费


302005

水费

1.74

301007

绩效工资

196.70

302006

电费

3.34

301008

机关事业单位基本养老保险缴费


302007

邮电费

6.02

301009

职业年金缴费


302008

取暖费


301099

其他工资福利支出

53.07

302009

物业管理费


303

对个人和家庭的补助

210.13

302011

差旅费

5.17

303001

离休费


302012

因公出国(境)费用


303002

退休费

123.35

302013

维修(护)费

1.63

303003

退职(役)费


302014

租赁费


303004

抚恤金

3.71

302015

会议费

1.86

303005

生活补助


302016

培训费

0.52

303006

救济费


302017

公务接待费

2.64

303007

医疗费

28.89

302026

劳务费

2.34

303008

助学金


302027

委托业务费

10.64

303009

奖励金

0.15

302028

工会经费

0.38

303010

生产补贴


302031

公务用车运行维护费

7.67

303011

住房公积金

54.03

302039

其他交通费用

0.66

303012

提租补贴


302040

税金及附加费用

0.18

303013

购房补贴


302099

其他商品和服务支出

29.27

303099

其他对个人和家庭的补助支出


310

其他资本性支出





310001

房屋建筑物购建





310002

办公设备购置




0

310003

专用设备购置




0

310004

基础设施建设




0

310005

大型修缮




0

310006

信息网络及软件购置更新




0

310007

物资储备




0

310008

土地补偿




0

310009

安置补助




0

310010

地上附着物和青苗补偿




0

310011

拆迁补偿




0

310012

公务用车购置




0

310013

其他交通工具购置




0

310019

产权参股



0

310099

其他资本性支出




0

308

债务利息支出




0

308001

国内债务付息




0

308002

国外债务付息




0

399

其他支出




0

39901

赠与




0

39902

贷款转贷



0

39903

其他支出

人员经费合计

 

928.8

公用经费合计

 

84.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.75 


11.65 


11.65 

3.10

14.23 


11.20


11.20

 3.03

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

218.14

807.27

851.35


851.35

174.06

212

城乡社区支出

213.18

807.27

846.39


846.39

174.06

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

213.18

783.35

822.47


822.47

174.06

2120801

  征地和拆迁补偿支出

209.91

191.81

251.26


251.26

150.46

2120802

  土地开发支出

3.28


3.28


3.28


2120804

  农村基础设施建设支出


50.00

50.00


50.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出


541.53

517.93


517.93

23.60

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出


23.92

23.92


23.92


2121401

  污水处理设施建设和运营


23.92

23.92


23.92


215

资源勘探信息等支出

4.96


4.96


4.96


21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

4.96


4.96


4.96


2156199

  其他新型墙体材料专项基金支出

4.96


4.96


4.96


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:凌云县住房和城乡规划建设2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

凌云县住房和城乡规划建设局2016年度收入总计14,733.97万元,支出总计14,733.97万元。与2015年度相比,收入总计减少5975.51万元,下降28.85%;支出决算总计减少5975.51万元,下降28.85%;减少的原因主要是2015年的危改补助农户资金,经过我局账户发放,2016年此项资金不再经过我局账户发放,且2016年退休职工资金也不经过我局账户发放,故产生资金增减变动明显。

(一)收入总计14,733.97万元。

1.财政拨款收入7920.67万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入193.34万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

3.上年结转和结余6619.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计14,733.97万元。包括:

1.一般公共服务(类)8万元:主要用于质量技术监督行政执法及业务管理。

2. 节能环保支出1147.96万元;主要用于污染防治、污染减排。

3. 城乡社区支出7571.10万元;主要用于城乡社区管理事务、城管执法、其他城乡社区管理事务支出等。

4.社会保障和就业(类)127.05万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)2939.77万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

住建局2016 年度一般公共预算支出8万元,其中:项目支出8万元。用于质量技术监督与检验检疫事务类质量技术监督行政执法及业务管理支出。

社会保障和就业支出127.05万元,其中:基本支出127.05万元。用于行政事业单位离退休类中归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、抚恤类中死亡抚恤支出。

医疗卫生与计划生育支出29.04万元,其中:基本支出29.04万元。用于医疗保障类行政单位医疗、事业单位医疗;计划生育事务类其他计划生育事务支出。

节能环保支出1147.76万元,其中:项目支出1147.76万元。污染防治类水体、自然生态保护、农村环境保护;污染减排类减排专项支出、其他污染减排、可再生能源类支出。

城乡社区支出6723.95万元,其中:基本支出802.99万元、项目支出5920.96万元。用于城乡社区管理事务类行政运行、一般行政管理事务、城管执法;城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

农林水支出144.41万元,其中:项目支出144.41万元。

商业服务业等支出377.49万元,其中:项目支出377.49万元。用于农村公益事业、扶贫类农村基础设施建设支出。

住房保障支出2848.67万元,其中:基本支出54.02万元、项目支出2794.64万元。用于保障性安居工程支出中农村危房改造;住房改革支出中住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

住建局2016年度政府性基金支出851.34万元,其中:项目支出851.34万元。城乡社区支出846.39万元,其中:项目支出846.39万元。用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出中征地和拆迁补偿、地开发、农村基础设施建设、其他国有土地使用权出让收入安排及污水处理费及对应专项债务收入安排类的污水处理设施建设和运营支出。资源勘探信息等支出4.95万元,其中:项目支出4.95万元。用于新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的其他新型墙体材料专项基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1013.12万元,其中:人员经费928.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等;公用经费84.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.75万元,支出决算为14.23万元,完成预算的96.47%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11.20万元,完成预算的96.13%;公务接待费支出决算为3.03万元,完成预算的97.74%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少19.04万元,降低57.22%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少支出共13.25万元,降低54.19 %中;公务接待费支出决算减少了 5.79万元,降低65.64 %。减少的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

 

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出11.20万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.20万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年凌云县住建局14个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出11.20万元,平均每辆2.8万元。

(二)公务接待费支出3.03万元,国内公务接待批次23 次,人次177 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出84.29万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少26.39 万元,降低23.84%。主要原因是:局原有符合报废的公车进行报废,原有可使用的车辆移交公车平台,部门接待等各项费用严格按照八项规定执行,经费得到进一步节省。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5216.71万元,其中:政府采购货物支出231.81万元、政府采购工程支出4984.90万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额4449.85万元,占政府采购支出总额的85.3%,其中:授予小微企业合同金额776.86万元,占政府采购支出总额的14.7%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 4辆,其中:一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆,其他用车是一辆皮卡车,用于危改办对各乡镇危房改造验收用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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