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凌云县森林公安局部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 10:51:10 点击: 次

   

 

第一部分:概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2016年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。


第一部分: 凌云县森林公安局概况

主要职责

(一)、贯彻、落实公安工作方针、政策和县委、县人民政府以及林业、公安主管部门和上级森林公安机关部署的各项工作任务。

(二)、负责查处辖区范围内发生的各类破坏森林和野生动植物资源的刑事、治安和林业行政案件。

(三)、预防、制止各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动的发生及禁种铲毒工作。

(四)、指导、协调、监督和检查泗水河派出所的业务工作,指导林区护林队、森林专业扑火队、治保会等群众性组织的治安防范工作。

(五)、制定全县森林公安队伍监督管理制度,协助查处森林公安民警的违法违纪案件。

(六)、做好林区的治安综合治理,负责收集、分析、反馈各类森林公安信息并研究对策。

(七)、预防和妥善处置因山地林权纠纷引发群众性事件的组织开展工作。

(八)、负责全县森林公安机关警用装备物资和服装的计划和管理工作。

(九)、承办县公安局、县林业局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

据上述职责,凌云县森林公安局为县人民政府财政全额拨款参公单位,内设机构有办公室,政工、法制室,治安管理大队,刑事侦查大队;外设机构有泗水河派出所。人员构成情况实有在职人数为15人,其中行政及参公在职财政供养人员有14人,财政全额供养后勤人员1,编制为15人;退休人员:实有人数1.

 

  

 

第二部分: 凌云县森林公安局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 289.11

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


 三、公共安全支出

 214.92

四、其他收入

 1.34

 四、社会保障和就业支出

 5.58



 五、医疗卫生与计划生育支出

 4.43



 六、农林水支出

 32.68



 七、住房保障支出

 12.93

本年收入合计

 290.45

本年支出合计

 270.54

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 22.05

年末结转与结余

 41.96





收入总计

 312.50

支出总计

 312.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

290.45

289.11





1.34

204

公共安全支出

207.07

205.73





1.34

20402

公安

207.07

205.73





1.34

2040201

  行政运行

207.07

205.73





1.34

208

社会保障和就业支出

5.58

5.58





0.00

20805

行政事业单位离退休

5.58

5.58





0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.58

5.58





0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.43

4.43





0.00

21005

医疗保障

4.43

4.43





0.00

2100501

  行政单位医疗

4.43

4.43





0.00

213

农林水支出

60.44

60.44





0.00

21302

林业

60.44

60.44





0.00

2130213

  林业执法与监督

60.44

60.44





0.00

221

住房保障支出

12.93

12.93





0.00

22102

住房改革支出

12.93

12.93





0.00

2210201

  住房公积金

12.93

12.93





0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

270.54

241.97

28.57




204

公共安全支出

214.92

205.00

9.92




20402

公安

214.92

205.00

9.92




2040201

  行政运行

214.92

205.00

9.92




208

社会保障和就业支出

5.58

5.58

0.00




20805

行政事业单位离退休

5.58

5.58

0.00




2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.58

5.58

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

4.43

4.43

0.00




21005

医疗保障

4.43

4.43

0.00




2100501

  行政单位医疗

4.43

4.43

0.00




213

农林水支出

32.68

14.03

18.65




21302

林业

32.68

14.03

18.65




2130213

  林业执法与监督

32.68

14.03

18.65




221

住房保障支出

12.93

12.93

0.00




22102

住房改革支出

12.93

12.93

0.00




2210201

  住房公积金

12.93

12.93

0.00












注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

289.11

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、公共安全支出

22


214.32



6


六、社会保障和就业支出

23


5.58



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24


4.43



8


八、农林水支出

25


32.68



9


九、住房保障支出

26


12.93



10



27





11



28


本年收入合计

12

289.11

本年支出合计

29

269.94

年初财政拨款结转和结余

13

22.05

年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

311.16

合计

34

311.16 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

269.94

241.37

11

204

公共安全支出

214.32

204.40

28.57

20402

公安

214.32

204.40

9.92

2040201

  行政运行

214.32

204.40

9.92

208

社会保障和就业支出

5.58

5.58

9.92

20805

行政事业单位离退休

5.58

5.58

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.58

5.58

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.43

4.43

0.00

21005

医疗保障

4.43

4.43

0.00

2100501

  行政单位医疗

4.43

4.43

0.00

213

农林水支出

32.68

14.03

0.00

21302

林业

32.68

14.03

18.65

2130213

  林业执法与监督

32.68

14.03

18.65

221

住房保障支出

12.93

12.93

18.65

22102

住房改革支出

12.93

12.93

0.00

2210201

  住房公积金

12.93

12.93

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 166.27

302

商品和服务支出

 52.33

30101

  基本工资

 63.88

30201

  办公费

 18.46

30102

  津贴补贴

 95.00

30202

  印刷费

 0.18

30104

 其他社会保障缴费

 5.38

 30205

  水费

0.12 




30206

电费

0.19




30207

邮电费

3.16




30211

差旅费

11.47




 30216

  培训费

2.44

30199

  其他工资福利支出

 2.02

30217

 公务接待费

 3.29

30107

  绩效工资


30226

劳务费

 3.51




30227

委托业务费

0.96




30228

工会经费

1.43




30231

公务用车运行维护费

7.03

30199

  其他工资福利支出


30299

  其他商品和服务支出

 0.09

303

对个人和家庭的补助

 22.77

310

其他资本性支出


30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

 5.58




30305

  生活补助

 0.47

31099

  其他资本性支出


30311

 住房公积金

 12.93

304

对企事业单位的补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 3.79




人员经费合计

 189.05

公用经费合计

 52.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.2


 7.20


 7.20

 4.00

10.32


7.03


7.03

3.29

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类








 款








 项
















注:凌云县森林公安局2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

 


    

第三部分:凌云县森林公安局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

凌云县森林公安局2016年度收入总计312.5万元,支出总计312.5万元。与2015年度相比,收入支出总计均增加133.41万元,增长74.49%;收支增加的原因主要一是人员经费增长;二是新增两个办案场所;三是新增办案设备。其中:

(一)收入总计312.5万元。

1.财政拨款收入289.11万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1.34万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:市森林公安局拨给的办案经费

5.用事业基金弥补收支差额  0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余22.05万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计312.5万元。

本年支出合计312.5万元,具体支出包括:

1.社会保障和就业(类)5.58万元,主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)4.43万元,主要用于本局职工医疗保险支出。

3.住房保障支出(类)12.93 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

4、公共安全支出(类)214.92万元,主要用于本局行政运行支出。

5、农林水支出(类)32.68万元,主要于本局林业执法与监督支出。

6年末结转和结余41.96元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县森林公安2016 年度一般公共预算支出269.94元,其中:基本支出241.37万元,项目支出9.92万元.

主要用于以下方面:

1、社会保障和就业(类)支出5.58万元,主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2、住房保障(类)支出 12.93万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)4.43万元,主要用于本局职工医疗保险支出。

4、农林水支出(类)32.68万元,主要于本局林业执法与监督支出。

5公共安全支出(类)214.32万元主要用于本局行政运行支出。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出241.38万元,其中:人员经费189.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费52.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

. 2016年度政府性基金支出决算情况

凌云县森林公安局2016年度政府性基金支出总计 0  万元,其中:基本支0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0 万元;公务用车购及运行费支出决算为7.03万元;2015年(11.73万元)减支4.7万元,同比减少40%,比年初预算数(7.2万元)少支0.17万元,占年初预算的97.61%公务接待费支出决算3.29 万元。2015年(1.55万元)增加1.74万元,同比增长112.25%%,比年初预算数(4万元)少支0.71万元,占年初预算的82.25%

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排  0  机关所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0 人次。

 (二)公务用车购置及运行费支出7.03万元。其中:        公务用车购置支出  0  万元。上年、今年均无公务用车购置,没可比性。

公务用车运行支出7.03万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年下半年我局车辆保有是量为2辆车,全年运行费支出7.03万元,平均每辆3.5万元。全年运行费比上年减少4.7万元, 减少原因是是2016年从6月开始执行公车改革制度,我局车辆保有量从原来3辆减少到现有保有量2辆,全部为特种车辆,费用相应减少。

(三)公务接待费支出 3.29万元。共接待30批次、  320人(包括陪同人员),公务接待费比2015年支出决算增加1.74 万元,增长112.25%;增原因一是2015年3月份本局财务才正式从林业局分户独立核算,部分接待由林业局结账,二是从2016年以来我局加大办案力度,上级到我局检查、督查、协查办案工作比上一年增多;接待费用相应增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出52.33 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)比2015年增加13.23万元,增长33.8%。增原因一是2015年3月份本局财务才正式从林业局分户独立核算,部分支出由林业局结账;二是从2016年以来我局加大办案力度,上级到我局检查、督查、协查办案工作比上一年增多;三是新增泗城,伶站两个办案点,费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元部门决算CS06表《政府采购情况表》(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车0辆.

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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