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广西凌云浩坤湖湿地公园管理局2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 10:54:24 点击: 次

   

 

第一部分:凌云县湿地公园管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县湿地公园管理局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分 凌云县湿地公园管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016年度一般公共预算收入支出决算情况。

三、2016年一般公共预算支出决算情况。

四、2016 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分: 凌云县湿地公园管理局 概况

主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市、县有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规,研究编制辖区内的生态保护、管理与建设规划并组织实施。

(二)负责调查园区内的资源并建立档案。组织环境监测。

(三)预防和打击各类破坏自然资源保护和生态环境的行为,依法保护园区自然资源和生态环境。

(四)劝阻、制作、报告并配合有关部门查处湿地违法行为。

(五)建立健全自然资源保护和各项规章制度,不断完善湿地的多种效益和功能,促进湿地公园规范健康发展。

(六)对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及市场营销、旅游开发、环境卫生、园区发展等事务实行统一领导和管理,适时开展湿地保护、恢复和合理利用的科学化水平。

(七)负责对外的工作协调,联系开展各种科研协作、访问和学术交流活动。

(八)完成上级主管部门及县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

凌云县湿地公园管理局实有事业在职财政全额供养人数为4人,其中局长1名,副局长1名,专业技术人员2名。财政供养其他人员有10人,主要是凌云县湿地公园管理局协管


 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 644.48

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

 5.07

、农林水支出

 98.41



、住房保障支出

 1.24



……




……






本年收入合计


本年支出合计

 99.65

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余

 549.90





收入总计

 649.55

支出总计

  649.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

649.55

644.48





5.07

213

农林水支出

648.31

643.24





5.07

21302

林业

648.31

643.24





5.07

2130201

  行政运行

9.38

4.31





5.07

2130202

  一般行政管理事务

77.50

77.50





0.00

2130204

  林业事业机构

6.56

6.56





0.00

2130212

  湿地保护

554.87

554.87





0.00

221

住房保障支出

1.24

1.24





0.00

22102

住房改革支出

1.24

1.24





0.00

2210201

  住房公积金

1.24

1.24





0.00



















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

99.65

77.16

22.49




213

农林水支出

98.41

75.92

22.49




21302

林业

98.41

75.92

22.49




2130201

  行政运行

9.38

9.38

0




2130202

  一般行政管理事务

59.98

59.98

0




2130204

  林业事业机构

6.56

6.56

0




2130212

  湿地保护

22.49

-

22.49




221

住房保障支出

1.24

1.24

0




22102

住房改革支出

1.24

1.24

0




2210201

  住房公积金

1.24

1.24

0












注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

644.48

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


五、农林水支出

21

93.34

93.34



5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、住房保障支出

23

1.24

1.24



7


……

24





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

644.48

本年支出合计

29

94.58

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30

549.90

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

644.48

合计

34

644.48

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

94.58

72.09

22.49

213

农林水支出

93.34

70.85

22.49

21302

林业

93.34

70.85

22.49

2130201

  行政运行

4.31

4.31

0.00

2130202

  一般行政管理事务

59.98

59.98

0.00

2130204

  林业事业机构

6.56

6.56

0.00

2130212

  湿地保护

22.49

0.00

22.49

221

住房保障支出

1.24

1.24

0.00

22102

住房改革支出

1.24

1.24

0.00

2210201

  住房公积金

1.24

1.24

0.00











注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

26.29 

302

商品和服务支出

39.65

30101

  基本工资

20.03

30201

  办公费

3.45

30102

  津贴补贴

 2.36

30204

  手续费

0.10

30104

 其他社会保障缴费

 2.16

 30211

  差旅费

9.85

30107

  绩效工资

 1.74

 30216

  培训费

0.68




30217

 公务接待费

0.68




30226

劳务费

20.91




30231

公务用车运行维护费

0.50

30199

  其他工资福利支出


30299

  其他商品和服务支出

3.48

303

对个人和家庭的补助

 2.16

310

其他资本性支出

3.99

30301

  离休费


31013

  公务用车购置

3.99

30302

  退休费





  30310

 生产补贴

 0.92

31099

  其他资本性支出


30311

 住房公积金

 1.24

304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出








307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





399

其他支出





39901

  赠与








人员经费合计

 28.45

公用经费合计

 43.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 5.17


4.49

 3.99

 0.50

 0.68

5.17


4.49

3.99

0.5

0.68

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


 第三部分:凌云县湿地公园管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

凌云县湿地公园管理局2016年度收入总计649.55万元,支出总计649.55万元(因是新增单位第一年决算,没可比性)

,其中:

(一)收入总计649.55万元。

1.财政拨款收入644.48万元,为本级财政当年拨付的资金

2.其他收入5.07元,是本级财政统筹调剂的其他收入。

   (二)支出总计649.55万元

本年支出合计649.55万元,具体支出包括:

1.住房保障支出(类)1.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2、农林水支出(类)98.41万元,其中(1)行政运行支出9.38万元,(2)一般行政管理事务支出59.98万元,(3)事业机构支出6.56万元,湿地保保22.49万元.

3年末结转和结余549.9万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县湿地管理局2016 年度一般公共预算支出94.58万元,其中:基本支出72.09万元,项目支出22.49万元。

主要用于以下方面:1、住房保障(类)支出 1.24万元,其中为职工住房公积金支出,2、农林水支出(类)98.41万元,其中(1)行政运行支出9.38万元,(2)一般行政管理事务支出59.98万元,(3)事业机构支出6.56万元,湿地保保22.49万元。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出72.09万元,其中:人员经费28.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费43.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

. 2016年度政府性基金支出决算情况

凌云县湿地管理局2016年度政府性基金支出总计 0  万元,其中:基本支0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0 万元;公务用车购及运行费支出决算为4.49万元;公务接待费支出决算0.68 万元(因是新增单位第一年决算,没可比性)

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排  0  机关所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0 人次。

 (二)公务用车购置及运行费支出7.03万元。其中: 公务用车购置支出 3.99万元。因为单位核算第一年,没有可比性

公务用车运行支出0.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年下半年我局车辆保有是量为1辆车,全年运行费支出0.5万元,平均每辆0.5万元。核算第一年,没有可比性

(三)公务接待费支出0.68万元。共接待10批次、 60人(包括陪同人员), 核算第一年,没有可比性。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出43.64 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)核算第一年,没有可比性

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆.

四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县湿地管理局2016 年度一般公共预算支出94.58万元,其中:基本支出72.09万元,项目支出22.49万元。

主要用于以下方面:1、住房保障(类)支出 1.24万元,其中为职工住房公积金支出,2、农林水支出(类)98.41万元,其中(1)行政运行支出9.38万元,(2)一般行政管理事务支出59.98万元,(3)事业机构支出6.56万元,湿地保保22.49万元。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出72.09万元,其中:人员经费28.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费43.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

. 2016年度政府性基金支出决算情况

凌云县湿地管理局2016年度政府性基金支出总计 0  万元,其中:基本支0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0 万元;公务用车购及运行费支出决算为4.49万元;公务接待费支出决算0.68 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排  0  机关所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0 人次。

   (二)公务用车购置及运行费支出7.03万元。其中: 公务用车购置支出 3.99万元。因为单位核算第一年,没有可比性

公务用车运行支出0.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年下半年我局车辆保有是量为1辆车,全年运行费支出0.5万元,平均每辆0.5万元。核算第一年,没有可比性

(三)公务接待费支出0.68万元。共接待10批次、 60人(包括陪同人员), 核算第一年,没有可比性。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出43.64 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)核算第一年,没有可比性

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆.

四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年(本单位)共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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