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凌云县总工会2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 11:12:00 点击: 次

   

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算收入支出决算情况。

三、2016年度一般公共预算支出决算情况。

四、2016 年度政府性基金收入支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。

 

第一部分:凌云县总工会概况

一、主要职能

工会的职能是:维护职工政治权利的同时,维护职工的劳动权利和物质文化利益,把参与协调劳动关系,调节社会矛盾作为一项重要工作,努力促进经济发展和社会的长期稳定。

中国工会维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义政权,协助人民政府开展工作,依法发挥民主参与和社会监督作用。

中国工会在企业、事业单位中,支持行政依法行使管理权力,组织职工参加民主管理和民主监督,与行政方面建立协商制度,保障职工的合法权益,调动职工的积极性,促进企业、事业的发展。

参与管理国家事务、经济文化事业和社会事务的权利。对执行劳动法的监督权;保障职工依法行使民主参与的权利;帮助、指导职工与用人单位签订劳动合同和代表职工与企业签订集体合同的权利。工会的主要职责有:教育职工的职责;组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作活动,提高劳动生产率和经济效益,发展社会生产力;协助企业、事业单位、机关行政方面办好职工集体事业,做好工资、劳动保护和劳动保险工作。

二、部门决算单位构成

    凌云县总工会由办公室、财务股、劳动保护股、宣传教育股、基层组织股等5个内设部门组成,无二层机构。现有人员在职在编10人,其中:行政编制6人,事业编制4人,同工同酬人员2人,退休人员6人。

 

第二部分:凌云县总工会 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元



收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

257.28

一、一般公共服务支出

256.97

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




……


本年收入合计

257.28

本年支出合计

 256.97

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余

 0.31





收入总计

257.28

支出总计

257.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

257.28

257.28






201

一般公共服务支出

219.27

219.27






20129

群众团体事务

219.27

219.27






2012901

  行政运行

124.15

124.15






2012902

  一般行政管理事务

16.71

16.71






2012999

  其他群众团体事务支出

78.41

78.41






208

社会保障和就业支出

21.90

21.90






20805

行政事业单位离退休

21.90

21.90






2080501

 归口管理的行政单位离退休

21.90

21.90






210

医疗卫生与计划生育支出

4.28

4.28






21005

医疗保障

4.28

4.28






2100501

  行政单位医疗

4.28

4.28






221

住房保障支出

11.83

11.83






22102

住房改革支出

11.83

11.83






2210201

  住房公积金

11.83

11.83






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

256.97

161.85

95.12




201

一般公共服务支出

219.22

124.10

95.12




20129

群众团体事务

219.22

124.10

95.12 




2012901

  行政运行

124.1

124.10





2012902

  一般行政管理事务

16.71


16.71




2012999

 其他群众团体事务支出

78.41


78.41




208

社会保障和就业支出

21.90

21.90

 0




20805

行政事业单位离退休

21.90

21.90

 0




2080501

归口管理的行政单位离退休

21.90

21.90

 0




210

医疗卫生与计划生育支出

4.28

4.28

0




21005

医疗保障

4.28

4.28

0




2100501

  行政单位医疗

4.28

4.28

0




221

住房保障支出

11.57

11.57

0




22102

住房改革支出

11.57

11.57

0




2210201

  住房公积金

11.57

11.57

 0




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

257.28

一、一般公共服务支出

18


 256.97


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


……

24





8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

257.28

本年支出合计

29

 256.97

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30

0.31 

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

257.28

合计

34

257.28

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 256.97

161.85

95.12

201

一般公共服务支出

219.22

124.1

95.12

20129

群众团体事务

219.22

124.1

95.12

2012901

  行政运行

124.1

124.1


2012902

  一般行政管理事务

16.71


16.71

2012999

  其他群众团体事务支出

78.41


78.41

208

社会保障和就业支出

21.90

21.90

0

20805

行政事业单位离退休

21.90

21.90

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

21.90

21.90

0

210

医疗卫生与计划生育支出

4.28

4.28

0

21005

医疗保障

4.28

4.28

0

2100501

  行政单位医疗

4.28

4.28

0

221

住房保障支出

11.57

11.57

0

22102

住房改革支出

         11.57

         11.57

0

2210201

  住房公积金

         11.57

         11.57

0

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 118.54

302

商品和服务支出

 9.83

30101

  基本工资

 47.43

30201

  办公费

 1.42

30102

  津贴补贴

 55.03

30205

  水费

 0.08

30104

其他社会保障缴费

 4.81

30206

  电费

 0.84

30107

  绩效工资

 5.29

30207

  邮电费

 1.64

30199

其他工资福利支出

 5.99

30211

差旅费

 1.98




30215

会议费

0.05




30216

培训费

  1.65




30217

公务接待费

  0.24




30228

工会经费

1.43




30299

  其他商品和服务支出

 0.5

303

对个人和家庭的补助

 33.48

310

其他资本性支出


30302

退休费

 21.9

31001

  房屋建筑物购建


30309

 奖励金

 0.01

  ……

  ……


30311

住房公积金

 11.57

31099

  其他资本性支出


  ……

  ……


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴


30401

 企业政策性补贴





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息





399

其他支出





39901

  赠与





  ……

  ……


人员经费合计

 152.02

公用经费合计

 9.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0

0

0

0

1

0.24

0

0

0

0

0.24

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



表八:政府性基金收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 



0 




0 



 类


0 



0 




0 



 款


0 



0 




0 



 项


0 



0 




0 











































































凌云县总工会没有政府性基金收入,政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分:凌云县总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

凌云县总工会2016年度收入总计257.28万元,支出总计257.28万元。与2015年度相比,收入总计增加35.25万元,增长15.89%;支出决算总计增加35.25万元,增长15.89%;增加的原因主要是:一是在职人员的工资增长,二是退休人员离退休费增长、三是在职公务费的增加,四是自治区财政下达困难职工帮扶经费增加。其中:

(一)收入总计257.28万元。

1.财政拨款收入257.28万元,其中178.87万元为本级财政当年拨付的资金,78.41万元为自治区财政拨付资金。

2.上年结转和结余 0万元。

   (二)支出总计257.28万元。包括:

1.一般公共服务(类)219.22万元:主要用于行政运行,人员工资、其他群众团体事务支出等。

2.社会保障和就业(类)21.9万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗保障支出4.28万元,用于行政单位医疗支出。

4.住房保障支出(类) 9.55万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 0.31 万元,为本年度或预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

凌云县总工会2016 年度一般公共预算支出256.97万元,其中:基本支出161.85万元,项目支出95.12万元。

(一)一般公共事务支出219.22元,其中:基本支出161.85万元,项目支出95.12万元,用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及开展各项业务工作的经费支出。

1、行政运行支出124.1万元,用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及公务活动经费。

2、一般行政管理事务支出16.71万元,主要用于我县困难职工春节“送温暖”项目经费。

3、其他群众团体事务支出78.41万元,自治区财政下拨经费用于全县困难职工各项救助帮扶经费。

(二)、社会保障和就业支出21.9万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及开展业务工作所需费用。

1、归口管理的行政单位离退休支出21.9万元、是按规定发放的离退休人员工资津补贴。

(三)、医疗卫生与计划生育支出4.28万元:主要是本单位在职人员基本医疗保险费用及独生子女保健费的支出。其中,行政单位医疗支出4.27万元,计划生育家庭奖励支出0.01万元。

(四)、住房保障支出11.57万元:用于按照国家政策规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

凌云县总工会2016年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出0元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度财政拨款基本支出161.85万元,其中:(一)工资福利支出118.54万元,主要包括:1、基本工资47.43万元,2、津贴补贴55.03万元,3、社会保障缴费4.81万元,4、绩效工资5.29万元,5、其他工资福利支出5.99万元;(二)对个人和家庭的补助33.48万元,其中:1、退休费21.9万元,2、奖励金0.01万元,3、住房公积金11.57万元;(二)商品与服务支出9.83万元,其中:1、办公费1.42万元,2、水费0.08万元,3、电费0.84万元,4、邮电费1.64万元,5、差旅费1.98万元,6、会议费0.05万元,7、培训费1.65万元,8、公务接待费0.24万元,9、工会经费1.43万元,10、其他商品服和服务支出0.5万元。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.24万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费0.24万元。2015年“三公”经费为公务接待费支出决算为2.13万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元;公务接待费0.23万元。2016年度“三公”经费支出决算数少于2015年的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下:

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0万元;公务接待费支出决算0.24万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0万元。

(三)公务接待费支出 0.24万元,其中接待5批次,共40人次。2015年公务接待支出0.23万元,相对持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 9.83万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少0.39万元,减少3.8 %。主要原因是:办公用品耗材的减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出 0 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年本级财政拨款161.85万元,占年初预算的102%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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