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凌云县民政局2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 11:33:00 点击: 次

   

 

第一部分:凌云县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县民政局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县民政局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:凌云县民政局概况

一、主要职能

民政部门作为政府管理有关社会行政事务的职能部门,主要承担全县优抚安置和救灾救济、城乡居民最低生活保障、基层政权和社区建设、民间组织登记、社团福利和社会行政事务管理、行政区划、婚姻登记服务、收养登记管理、流浪乞讨人员救助、规划财务以及县委、县人民政府安排部署的中心工作。老龄办主要负责我县的老龄事务工作,落实“老有所养、老有所医、老友所教、老有所学、老有所乐”的目标,促进我县老龄工作发展。  

二、部门决算单位构成

凌云县民政局部门决算由凌云县民政局本级:下设共设办公室、基层政权和区划地名股、优抚安置办、社会福利和社会事务股、救灾救济股、财务股六个股室。二层机构包括:凌云县城市最低生活保障中心、凌云县民政局婚姻登记处、凌云县居民家庭经济状况核对中心(凌云县救助管理站)、凌云县光荣院、社会福利院、凌云县老龄办等六个单位构成。人员编制24个,其中行政编制10个,工勤编制1个,参公编制3个,事业编制10个,实有在职干部职工29人,财政供养29人;行政单位退休人员11人。

 

 

第二部分:凌云县民政局2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元



收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 3026.60

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

 7594.46

八、社会保障和就业支出

8244.22



九、医疗卫生与计划生育支出

684.30



十二农林水支出

23.42



十九、住房保障支出

25.94



二十一其他支出

149.70

本年收入合计

10621.06

本年支出合计

9127.58

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 911.01

年末结转与结余

2404.49





收入总计

11532.07

支出总计

11532.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,621.06

3,026.60





7,594.46

208

社会保障和就业支出

9,587.67

2,697.32





6,890.35

20802

民政管理事务

661.85

661.85






2080201

  行政运行

335.34

335.34






2080202

  一般行政管理事务

103.80

103.80






2080205

  老龄事务

18.00

18.00






2080206

  民间组织管理

2.00

2.00






2080207

  行政区划和地名管理

79.00

79.00






2080299

  其他民政管理事务支出

123.70

123.70






20805

行政事业单位离退休

59.10

59.10






2080501

归口管理的行政单位离退休

59.10

59.10






20808

抚恤

621.84

621.84






2080801

  死亡抚恤

26.10

26.10






2080802

  伤残抚恤

155.50

155.50






2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

20.86

20.86






2080805

  义务兵优待

245.60

245.60






2080899

  其他优抚支出

173.78

173.78






20809

退役安置

58.34

58.34






2080901

  退役士兵安置

21.30

21.30






2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

4.80

4.80






2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

7.60

7.60






2080904

  退役士兵管理教育

18.44

18.44






2080999

  其他退役安置支出

6.20

6.20






20810

社会福利

506.17

506.17






2081001

  儿童福利

108.70

108.70






2081002

  老年福利

397.47

397.47






20811

残疾人事业

89.76

89.76






2081199

  其他残疾人事业支出

89.76

89.76






20815

自然灾害生活救助

210.65

210.65






2081501

  中央自然灾害生活补助

161.55

161.55






2081502

  地方自然灾害生活补助

45.80

45.80






2081599

  其他自然灾害生活救助支出

3.30

3.30






20819

最低生活保障

6,868.02

50.67





6,817.35

2081901

  城市最低生活保障金支出

1,665.60

0.00





1,665.60

2081902

  农村最低生活保障金支出

5,202.41

50.67





5,151.75

20820

临时救助

94.00

21.00





73.00

2082001

  临时救助支出

73.00

0.00





73.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

21.00

21.00






20821

特困人员供养

415.64

415.64






2082101

  城市特困人员供养支出

4.55

4.55






2082102

  农村五保供养支出

411.09

411.09






20825

其他生活救助

2.30

2.30






2082501

  其他城市生活救助

2.30

2.30






210

医疗卫生与计划生育支出

962.89

258.78





704.11

21005

医疗保障

962.89

258.78





704.11

2100501

  行政单位医疗

6.63

6.63






2100502

  事业单位医疗

6.13

6.13






2100504

  优抚对象医疗补助

18.97

18.97






2100509

  城乡医疗救助

931.16

227.05





704.11

213

农林水支出

31.00

31.00






21305

扶贫

31.00

31.00






2130599

  其他扶贫支出

31.00

31.00






221

住房保障支出

28.37

28.37






22102

住房改革支出

28.37

28.37






2210201

  住房公积金

28.37

28.37






229

其他支出

11.13

11.13






22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

11.13

11.13






2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

11.13

11.13






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,127.58

455.27

8,672.31




208

社会保障和就业支出

8,244.22

416.57

7,827.65




20802

民政管理事务

628.73

331.37

297.36




2080201

  行政运行

331.37

331.37





2080202

  一般行政管理事务

123.42


123.42




2080205

  老龄事务

18.00


18.00




2080206

  民间组织管理

2.25


2.25




2080207

  行政区划和地名管理

22.35


22.35




2080299

  其他民政管理事务支出

131.33


131.33




20805

行政事业单位离退休

59.10

59.10





2080501

  归口管理的行政单位离退休

59.10

59.10





20808

抚恤

621.61

26.10

595.51




2080801

  死亡抚恤

26.10

26.10





2080802

  伤残抚恤

155.50


155.50




2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

20.86


20.86




2080805

  义务兵优待

245.60


245.60




2080899

  其他优抚支出

173.55


173.55




20809

退役安置

56.23


56.23




2080901

  退役士兵安置

21.80


21.80




2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

4.97


4.97




2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

7.60


7.60




2080904

  退役士兵管理教育

18.44


18.44




2080999

  其他退役安置支出

3.41


3.41




20810

社会福利

515.27


515.27




2081001

  儿童福利

112.56


112.56




2081002

  老年福利

402.71


402.71




20811

残疾人事业

89.76


89.76




2081199

  其他残疾人事业支出

89.76


89.76




20815

自然灾害生活救助

207.36


207.36




2081501

  中央自然灾害生活补助

161.55


161.55




2081502

  地方自然灾害生活补助

45.81


45.81




20819

最低生活保障

5,620.74


5,620.74




2081901

  城市最低生活保障金支出

1,241.35


1,241.35




2081902

  农村最低生活保障金支出

4,379.39


4,379.39




20820

临时救助

25.64


25.64




2082001

  临时救助支出

21.36


21.36




2082002

  流浪乞讨人员救助支出

4.27


4.27




20821

特困人员供养

418.60


418.60




2082101

  城市特困人员供养支出

4.52


4.52




2082102

  农村五保供养支出

414.08


414.08




20825

其他生活救助

1.20


1.20




2082501

  其他城市生活救助

1.20


1.20




210

医疗卫生与计划生育支出

684.30

12.76

671.54




21003

基层医疗卫生机构

11.92


11.92




2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

11.92


11.92




21005

医疗保障

672.38

12.76

659.62




2100501

  行政单位医疗

6.63

6.63

0.00




2100502

  事业单位医疗

6.13

6.13

0.00




2100504

  优抚对象医疗补助

53.87


53.87




2100509

  城乡医疗救助

605.75


605.75




213

农林水支出

23.42


23.42




21305

扶贫

23.42


23.42




2130599

  其他扶贫支出

23.42


23.42




221

住房保障支出

25.94

25.94





22102

住房改革支出

25.94

25.94





2210201

  住房公积金

25.94

25.94





229

其他支出

149.70


149.70




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

149.70


149.70




2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

149.70


149.70




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3015.47

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2

11.13

二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


八、社会保障和就业支出

21

2652.79

2652.79



5


九、医疗卫生与计划生育支出

22

304.08

304.08



6


十二农林水支出

23

23.42

23.42



7


十九、住房保障支出

24

25.94

25.94



8


二十一其他支出

25

149.70


149.70


9



26





10



27





11



28


本年收入合计

12

3026.60

本年支出合计

29

 3155.93

年初财政拨款结转和结余

13

545.54

年末结转和结余

30

 416.21

一般公共预算财政拨款

14

266.35


31


政府性基金预算财政拨款

15

279.19 


32



16



33


合计

17

3572.14 

合计

34

3572.14 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,006.22

455.27

2,550.95

208

社会保障和就业支出

2,652.79

416.57

2,236.21

20802

民政管理事务

628.73

331.37

297.36

2080201

  行政运行

331.37

331.37


2080202

  一般行政管理事务

123.42


123.42

2080205

  老龄事务

18.00


18.00

2080206

  民间组织管理

2.25


2.25

2080207

  行政区划和地名管理

22.35


22.35

2080299

  其他民政管理事务支出

131.33


131.33

20805

行政事业单位离退休

59.10

59.10


2080501

  归口管理的行政单位离退休

59.10

59.10


20808

抚恤

621.61

26.10

595.51

2080801

  死亡抚恤

26.10

26.10


2080802

  伤残抚恤

155.50


155.50

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

20.86


20.86

2080804

  优抚事业单位支出

0.00



2080805

  义务兵优待

245.60


245.60

2080899

  其他优抚支出

173.55


173.55

20809

退役安置

56.23


56.23

2080901

  退役士兵安置

21.80


21.80

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

4.97


4.97

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

7.60


7.60

2080904

  退役士兵管理教育

18.44


18.44

2080999

  其他退役安置支出

3.41


3.41

20810

社会福利

515.27


515.27

2081001

  儿童福利

112.56


112.56

2081002

  老年福利

402.71


402.71

20811

残疾人事业

89.76


89.76

2081199

  其他残疾人事业支出

89.76


89.76

20815

自然灾害生活救助

207.36


207.36

2081501

  中央自然灾害生活补助

161.55


161.55

2081502

  地方自然灾害生活补助

45.81


45.81

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

0.00



20819

最低生活保障

50.67


50.67

2081902

  农村最低生活保障金支出

50.67


50.67

20820

临时救助

4.27


4.27

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

4.27


4.27

20821

特困人员供养

418.60


418.60

2082101

  城市特困人员供养支出

4.52


4.52

2082102

  农村五保供养支出

414.08


414.08

20825

其他生活救助

1.20


1.20

2082501

  其他城市生活救助

1.20


1.20

210

医疗卫生与计划生育支出

304.08

12.76

291.32

21003

基层医疗卫生机构

11.92


11.92

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

11.92


11.92

21005

医疗保障

292.16

12.76

279.40

2100501

  行政单位医疗

6.63

6.63


2100502

  事业单位医疗

6.13

6.13


2100504

  优抚对象医疗补助

53.87


53.87

2100509

  城乡医疗救助

225.53


225.53

213

农林水支出

23.42


23.42

21305

扶贫

23.42


23.42

2130599

  其他扶贫支出

23.42


23.42

221

住房保障支出

25.94

25.94


22102

住房改革支出

25.94

25.94


2210201

  住房公积金

25.94

25.94


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

267.60

302

商品和服务支出

76.53

30101

  基本工资

96.08

30201

  办公费

29.55

30102

  津贴补贴

74.9

30202

  印刷费

6.59

  30103

 奖金

6.52

30205

  水费

0.26

  30104

  其他社会保障缴费

12.76

30206

  电费

0.5

30107

  绩效工资

77.34

30240

  邮电费

4.39

30199

  其他工资福利支出


302041

  差旅费

16.69




302099

其他商品和服务支出

15.37

303

对个人和家庭的补助

111.14

310

其他资本性支出


30301

  离休费


  31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

59.10

31099

 其他资本性支出


30304

  抚恤金

26.1

304

对企事业单位的补贴


 30312

  住房公积金

25.94

30401

  企业政策性补贴


30313

  购房补贴


307

债务付息支出


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30701

  国内债务付息





399

其他支出





39901

  赠与




















人员经费合计

 378.74

公用经费合计

76.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14


8


8

6

2.83


1.22


1.22

1.61

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

279.19

11.13

149.70


149.70

140.62

229

其他支出

279.19

11.13

149.70


149.70

140.62

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

279.19

11.13

149.70


149.70

140.62

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

279.19

11.13

149.70


149.70

140.62

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:凌云县民政局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

凌云县民政局2016年度收入总计11532.07万元,支出总计11532.07万元。与2015年度相比,收入总计增加1899.22万元,增长19.72%。增加原因是上级和本级财政加大民政事业费和民生保障资金投入等,其中:财政拨款收入较上年增加194.94万元;上级拨入财政社保专户资金收入较上年增加2118.76万元。支出决算总计增加1899.22万元,增长19.72 %,增加原因是工资标准提高、人员经费加大支出以及民生资金支出等,其中:社会保障和就业支出较上年增加403.2万元;医疗卫生与计划生育支出较上年增加137.55万元;农林水支出较上年增加23.42万元;住房保障支出较上年增加4.91万元。

(一)收入总计11532.07万元。

1.财政拨款收入3026.60万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入7594.46万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。主要涉及的是拨入财政专户的城乡低保金、医疗救助资金、临时生活救助资金等横向财政收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余911.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计11532.07万元。包括:

1.社会保障和就业(类)8244.22万元:主要用于本局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、民政社会事务支出、民政社会福利费支出等。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)684.3万元:主要用于本局行政事业单位人员医疗保险费用支出、城乡医疗救助支出、优抚对象医疗救助支出等。

3.住房保障支出(类)25.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.其他支出(类)149.70万元:主要用于社会福利的彩票公益金支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余2404.49万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

凌云县民政局2016 年度一般公共预算支出3006.22万元,其中:基本支出455.27万元,项目支出2550.95万元。

行政运行(2080201):基本支出331.37万元;

一般行政管理事务(2080202):项目支出123.42万元;

老龄事务(2080205):项目支出18万元;

民间组织管理(2080206):项目支出2.25万元;

行政区划和地名管理(2080207):项目支出22.35万元;

其他民政管理事务支出(2080299):项目支出131.33万元;

归口管理的行政单位离退休(2080501):基本支出59.10万元;

死亡抚恤(2080801):基本支出26.10万元;

伤残抚恤(2080802):项目支出155.50万元;

在乡复员、退伍军人生活补助(2080803):项目支出20.86万元;

义务兵优待(2080805):项目支出245.60万元;

其他优抚支出(2080899):项目支出173.55万元;

退役士兵安置(2080901):项目支出21.80万元;

军队移交政府的离退休人员安置(2080902):项目支出4.97万元;

军队移交政府离退休干部管理机构(2080903):项目支出7.60万元;

退役士兵管理教育(2080904):项目支出18.44万元;

其他退役安置支出(2080999):项目支出3.41万元。;

儿童福利(2081001):项目支出112.56万元;

老年福利(2081002):项目支出402.71万元;

其他残疾人事业支出(2081199):项目支出89.76万元;

中央自然灾害生活补助(2081501):项目支出161.55万元;

地方自然灾害生活补助(2081502):项目支出45.81万元;

农村最低生活保障金支出(2081902):项目支出50.67万元;

流浪乞讨人员救助支出(2082002):项目支出4.27万元;

城市特困人员供养支出(2082101):项目支出4.52万元;

农村五保供养支出(2082102):项目支出414.08万元;

其他城市生活救助(2082501):项目支出1.20万元;

其他基层医疗卫生机构支出(2100399):项目支出11.92万元;

行政单位医疗(2100501):基本支出6.63万元;

事业单位医疗(2100502):基本支出6.13万元;

优抚对象医疗补助(2100504):项目支出53.87万元;

城乡医疗救助(2100509):项目支出225.53万元;

其他扶贫支出(2130599):项目支出23.42万元;

住房公积金(2210201):基本支出25.94万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

凌云县民政局2016年度政府性基金支出149.70万元,其中:基本支出0万元,项目支出149.70万元。

用于社会福利的社会彩票公益金支出149.70万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出455.27万元,其中:人员经费378.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、住房公积金等;公用经费76.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.22万元;公务接待费支出决算1.61万元。

“三公”经费支出合计2.83万元,比2015年支出数11.03万元减少8.2万元,降低74.34%,减少原因主要是公务车改后单位使用车辆由3部减少为1部,还有单位严格执行中央八项规定,严格控制接待标准和配餐人数等。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。较上年数据没有变动。

(二)公务用车购置及运行费支出1.22万元。其中:

公务用车购置支出0万元,较上年数据没有变动。

公务用车运行支出1.22万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,民政局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.22万元,平均每辆1.22万元。

较上年支出数8万元减少6.78万元,降低84.75%。主要原因是:单位车改后原有4部车辆只保留1辆,车辆运行维护费用相对降低。

支出占年初预算8万元15.25%,主要原因是车改后车辆数减少。

(三)公务接待费支出1.61万元,国内公务接待批次28次,人次252次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:主要用于上级业务主管部门检查指导工作及同级县份工作交流等接待支出

公务接待费用较上年支出数3.03万元减少1.42万元,减少46.86%。减少原因是严格按照中央八项规定的接待标准和陪餐人员进行接待。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出76.53万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加25.93万元,增长51.25 %。主要原因是:公务费用标准的提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额271.78元,其中:政府采购货物支出45.29万元、政府采购工程支出169.67万元、政府采购服务支出56.82万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额226.49万元,占政府采购支出总额的83.37%,其中:授予小微企业合同金额45.29万元,占政府采购支出总额的16.66%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门账面固定资产车辆数共有3辆,其中,2辆由县公车办管理,1辆由本局使用管理。其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是民政救灾救助车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及全年收入4350.09万元,占全年收入总额的37.72%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:农村最低生活保障补助资金全年累计发放农村最低生活保障资金4350.09万元,累计救助367859人次。增加全县农村居民转移性补助收入4350万元。发挥社会救助托底功能,保障全县3.7万农村困难群众基本生活。公众满意度较高。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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