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凌云县食品药品监督管理局2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 11:47:00 点击: 次

   

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:凌云县食品药品监督管理局概况

一、主要职能

1)主要职责

——承担凌云县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查乡(镇)人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

——建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。根据年度食品安全风险监测计划、食品安全标准组织开展食品安全风险监测工作。

——负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织辖区内食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况;履行职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。

——贯彻执行国家、自治区和市食品生产、食品流通、餐饮食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械监督管理的法律、法规和规章,研究制定相关的实施办法并监督实施。

——负责全县食品生产、食品流通、餐饮环节食品安全监督管理,监督实施食品各环节安全管理规范,发布与食品安全监管有关的信息。

——负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实;负责建立食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。

——负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用监督管理;建立药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作;配合有关部门实施国家基本药物制度。

——负责保健食品、化妆品的监督管理和行政审批工作,监督实施保健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范。

——负责开展全县食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的稽查工作,组织查处违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

——负责推动全县食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

——负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

——负责指导全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制,协调与公安机关打击食品药品违法犯罪相关工作。

——负责辖区内各类食品、化妆品、药品和医疗器械产品广告监测。负责从业人员的培训教育和安全知识普及工作。

——承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

 

——负责辖区内食品生产环节、食品流通环节和监督管理职责。

——负责辖区内酒类食品安全监督管理职责。

二、部门决算单位构成

1机构设置情况

根据《凌云县人民政府办公室关于印发凌云县食品药品监督管理局(凌云县食品安全委员会办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(凌政办发[2013]165号)文件要求,设立凌云县食品药品监督管理局,为人民政府工作部门,内设6个机构(办公室、食品生产监管股、食品流通监管股、食品餐饮监管股、药品和医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股);根据《凌云县机构编制委员会关于凌云县食品药品监督所更名为凌云县食品药品稽查大队的通知》(凌编字[2013]67号)将原“凌云县食品药品监督所”更名为“凌云县食品药品稽查大队”,加挂“凌云县食品药品安全投诉举报中心”、“凌云县食品药品安全信息与监控中心”牌子;根据《凌云县机构编制委员会关于成立凌云县食品药品检验检测中心的通知》(凌编字[2013]68号),成立凌云县食品药品检验检测中心,加挂“凌云县药品化妆品不良反应监测中心”牌子;根据《凌云县机构编制委员会关于成立凌云县乡(镇)食品药品监督管理所的通知》(凌编字[2013]69号),成立8个乡(镇)食品药品监督管理所,乡(镇)食品安全委员会办公室设在乡(镇)食品药品监督管理所。

自此,凌云县食品药品监督管理局下设凌云县食品药品稽查大队、凌云县食品药品检验检测中心,有派出机构8个,为8个乡镇食品药品监督管理所,均为凌云县食品药品监督管理局管理的财政全额拨款单位。

2)人员构成情况

2016年底人员构成情况:我局现有编制数14名(其中行政编制13名,机关后勤服务编制1名),在职实有人数12人。县食品药品稽查大队编制事业编制为15名,实有人数13人。县食品药品检验检测中心事业编制3名,实有3人,8个乡(镇)所事业编制27名,实有21名,现实有干部职工50人。

 

第二部分:凌云县食品药品监督管理局 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 743.68

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出

  0.89



六、社会保障和就业支出

 5.94



七、住房保障支出

 40.05



八、医疗卫生与计划生育支出

 639.08

本年收入合计

743.68

本年支出合计

 685.96

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 153.35

年末结转与结余

 211.07





收入总计

897.03

支出总计

 897.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 743.68

743.68 














  款









    项  









208

社会保障和支出

5.94

5.94






20805

行政事业单位离退休

5.94

5.94






2080501 

 归口管理的行政单位离退休

5.94 

5.94 






210

医疗卫生与计划生育支出

18

18






21004

公共卫生

18

18






2100499 

其他公共卫生支出 

 18

 18






21005

医疗保障

14.54

14.54






2100501 

行政单位医疗 

        14.54

14.54






21007

计划生育事务

0.05

0.05






2100799

其他计划生育事务支出 

0.05 

 0.05






21010

食品和药品监督管理事务

665.1

665.1






 2101001

 行政运行

443.19 

443.19






2101002

一般行政管理事务

14.5

14.5






2101012

药品事务

5

5






2101014

化妆品事务

5

5






2101015

医疗器械事务

8

8






2101016

食品安全事务

52.4

52.4






2101099

其他食品和药品监督管理事务

137.01

137.01






221

住房保障支出

40.05

40.05






22102

住房改革支出

40.05







2210201

住房公积金

40.05

40.05















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

685.96 

505.12 

180.84











  款








    项  








207

文化体育与传媒支出

0.89


0.89




20703

体育

0.89


0.89




2070305

体育竞赛

0.89


0.89




208

社会保障和就业支出

5.94

5.94





20805

行政事业单位离退休

5.94

5.94





2080501 

 归口管理的行政单位离退休

5.94 

 5.94





210

医疗卫生与计划生育支出

639.08


639.08




21004

公共卫生

13.47


13.47




2100499 

其他公共卫生支出 

13.47 


13.47 




21005

医疗保障

14.54

14.54





2100501 

行政单位医疗 

14.54 

14.54 





21007

计划生育事务

0.05

0.05





2100799

其他计划生育事务支出 

0.05 

 0.05





21010

食品和药品监督管理事务

611.02

611.02





 2101001

 行政运行

444.54 

 444.54





2101002

一般行政管理事务

9.7 


9.7 




2101012

药品事务

7.93


7.93




2101014

化妆品事务

7.38


7.38




2101015

医疗器械事务

6.71


6.71




2101016

食品安全事务

55.84


55.84




2101099

其他食品和药品监督管理事务

78.92


78.92




221

住房保障支出

40.05

40.05





22102

住房改革支出

40.05

40.05





2210201

住房公积金

40.05

40.05





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 743.68

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22

  0.89




6


六、社会保障和就业支出

23

 5.94




7


七、住房保障支出

24

 40.05




8


八、医疗卫生与计划生育支出

25

 639.08




9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

743.68

本年支出合计

29

685.96 

年初财政拨款结转和结余

13

153.35 

年末结转和结余

30

 211.07

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

897.03 

合计

34

897.03 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

685.96 

505.12 

180.84





  款





    项  





207

文化体育与传媒支出

0.89


0.89

20703

体育

0.89


0.89

2070305

体育竞赛

0.89


0.89

208

社会保障和就业支出

5.94

5.94


20805

行政事业单位离退休

5.94

5.94


2080501 

 归口管理的行政单位离退休

5.94 

5.94


210

医疗卫生与计划生育支出




21004

公共卫生

13.47


13.47

2100499 

其他公共卫生支出 

13.47 


13.47 

21005

医疗保障

14.54

14.54


2100501 

行政单位医疗 

14.54 

14.54 


21007

计划生育事务

0.05

0.05


2100799

其他计划生育事务支出 

0.05 

0.05


21010

食品和药品监督管理事务

611.02

444.54

166.48

 2101001

 行政运行

444.54 

444.54


2101002

一般行政管理事务

9.7 


9.7 

2101012

药品事务

7.93


7.93

2101014

化妆品事务

7.38


7.38

2101015

医疗器械事务

6.71


6.71

2101016

食品安全事务

55.84


55.84

2101099

其他食品和药品监督管理事务

78.92


78.92

221

住房保障支出

40.05

40.05


22102

住房改革支出

40.05

40.05


2210201

住房公积金

40.05

40.05


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 390.05

302

商品和服务支出

 69.03

301001

  基本工资

 147.05

302001

办公费

 6.77

301002

  津贴补贴

217.1 

302002

印刷费

 1.04

301003

  资金

9.72 

302005

水费

0.06 

301004

 其他社会保障缴费

 16.18

302006 

电费

 1.69

30107

  绩效工资


302007

邮电费

6.36 

30199

  其他工资福利支出


302011

差旅费

1.26 

303

对个人和家庭的补助

46.04

302013

维修(护)费

1.55

303001

  离休费


302014

租赁费

1.15

303002

  退休费

5.94

302016

培训费

0.55

303003

  奖励金

0.05

302018

专用材料费

11.33

 303011

 住房公积金

40.05

302028

工会经费

4.83

30313

  购房补贴


302031

公务用车运行维护费

5.21

30399

  其他对个人和家庭的补助支出


302099

其他商品服务支出

27.23










310

其他资本性支出





307

债务付息支出





30701

  国内债务付息











399

其他支出





39901

  赠与








人员经费合计

 436.09

公用经费合计

 69.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 25.8

 0

19.6 

 0

 19.6

 6.2

18.88 

 0

16.98 

 0

16.98 

1.9 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项










 无

 无

 无

 无

无 

 无

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

凌云县食品药品监督管理局本年度无政府性基金收支。

 


第三部分:凌云县食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

凌云县食品药品监督管理局2016年度收入总计897.04万元,支出总计897.04万元,与2015年度相比,收入总计增加 173.78万元,增长30.49%;增加的原因主要是2016年度上级和县本级加大了食品药品安全保障力度和职工的保障资金投入等,其中文化体育与传媒支出较上年增加了0.29万元,增长48.3%;社会保障和就业支出较上年增加了3.44万元,增长137.6%;住房保障支出较上年增加了11.55万元,增长40.5%;医疗卫生与计划生育支出140.08万元,增长28.07%。支出决算总计增加173.78万元,增长了30.49%,增加原因一是本年度加大食品药品监管力度,使用经费相应提高。二是工资标准有所提高,人员经费及职工保障资金相应提高。

(一)收入总计 897.03  万元。

1.财政拨款收入743.68万元,占总收入82.9%为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 153.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计 897.03  万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出639.08万元,占总支出的93.17%;主要用于食药监部门人员经费、在职公务费、车辆运行维护费444.54万元;一般行政管理事务9.7万元;药品事务7.93万元;化妆品事务7.38万元;医疗器械事务6.71万元;食品安全事务55.84万元;其他食品和药品监督管理事务78.92万元;其他公共卫生支出13.47万元;行政单位医疗14.54万元。

2.社会保障和就业5.94万元,占总支出的0.87%;主要用于县本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出40.05万元,5.84%;主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.文化与体育传媒支出0.89万元,占总支出的0.12%,主要用于县本级开展体育竞赛食品安全保障费用。

5.年末结转和结余211.07万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

凌云县食品药品监督管理局2016 年度一般公共预算支出685.96万元,其中:基本支出 505.12万元,项目支出  180.84万元。

基本支出:行政运行444.54万元,主要支出人员经费、在职人员公务费、车辆运行维护费等;行政单位离退休5.94万元,主要用于按国家规定发放的退休人员退休费;行政单位医疗14.54万元,主要用于在职在编人员的医疗保险等费;其他计划生育事务支出0.05万元,用于发放独生子女保健费;住房公积金40.05万元,主要为按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

项目支出:一般行政管理事务9.7万元;药品事务7.93万元;化妆品事务7.38万元;医疗器械事务6.71万元;食品安全事务55.84万元;其他食品和药品监督管理事务78.92万元;其他公共卫生支出13.47万元;体育竞赛0.89万元,主要用于开展食品药品日常监管工作的各项费用。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0 万元,我局2016年度无政府性基金收支。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出505.12万元,其中:人员经费436.09万元,主要包括:基本工资147.05万元、津贴补贴217.1万元、奖金9.72万元、其他社会保障缴费16.18万元、退休费5.94万元、奖励金0.05万元、住房公积金40.05万元;公用经费69.03万元,主要包括:办公费6.77万元、印刷费1.04万元、水费0.06万元、电费1.69万元、邮电费6.36万元、差旅费1.26万元、维修(护)费1.55万元、租赁费1.15万元、培训费0.55万元、专用材料费11.33万元、工会经费4.83万元、公务用车运行维护费5.21万元、其他商品服务支出27.23万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算16.98 万元;公务接待费支出决算    1.9万元,“三公”经费支出18.88万元,比2016年年初预算数公务用车运行费24.8万元减少2.62万元,降幅31.53%;公务接待费6.3万元减少4.4万元,降幅69.84%;比2015年支出决算数20.6万元减少1.72万元,降低了8.35%,降低原因为一是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神 ,进一步控制“三公”经费开支。二是逐步完善和规范公务接待制度,认真贯彻落实厉行节约要求。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出16.98万元。其中:

公务用车购置支出  0万元。公务用车运行支出16.98  万元,主要用于执法车辆的维修维护费、下乡执法检查车辆燃油费,送检品到区市局等车辆过桥过路费、车辆年度保险及检测费等。2016年,我局开支财政拨款的公务用车保有量为3  辆,全年运行费支出 16.98 万元,平均每辆 5.66 万元。公务用车运行支出比上年20.6万元减少3.62万元,减幅17.6%,费用减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神 ,进一步控制“三公”经费开支。

(三)公务接待费支出 1.9 万元,国内公务接待批次 26次,人次 256次,其中:主要用于上级领导到我局调研及开展督查工作等的接待费用开支;公务接待费支出比上年2.5万元减少0.6万元,降幅24%,主要原因为逐步完善和规范公务接待制度,认真贯彻落实厉行节约要求。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出69.03  万元;比2015年27.67万元增加41.36 万元,增长149 %。主要原因人员工资标准有所提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 33.08 万元,其中:政府采购货物支出 33.08 万元、政府采购工程支出0  万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,均为一般执法执勤用车;无200万元以上的大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,凌云县食品药品监督管理局共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。因此无绩效评价结果显示。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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