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政协凌云县委员会办公室2016年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2017-10-19 11:30:00 点击: 次

   

 

第一部分: 凌云县政协机关概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县政协机关2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县政协机关2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:凌云县政协机关概况

一、主要职能

根据《政协章程》规定,政协的主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门决算单位构成

 凌云县政协机关现设“一室三委”,即:政协凌云县委员会办公室、经科委、提案委、教科文卫学习委,现实有在职人员24人:其中干部16人,工人8人;政协机关专职领导干部5人:其中主席1人,副主席4人;正处级干部2人,副处级干部3人,办公室及各工委正科级领导5人,副科级1人,高级工3人,中级工5人,退休干部8人,财政供养人数为32人。

 

 

第二部分:凌云县政协机关 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 487.68

一、一般公共服务支出

 409.61

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

0.1

四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

45.86



七、医疗卫生和计划生育支

7.90



八、农林水支出

2.80



九、住房保障支出

22.58

本年收入合计

487.78

本年支出合计

488.75

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

42.76

年末结转与结余

41.79





收入总计

530.54

支出总计

530.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

487.78

487.68 






201

一般公共服务支出

408.64

408.64





0.10

20102

政协事务

408.64

408.54





0.10

2010201

  行政运行

242.42

242.32





0.10

2010202

  一般行政管理事务

105.72

105.72






2010204

  政协会议

20

20






2010205

  委员视察

30.50

30.50






2010206

  参政议政

10

10






208

社会保障和就业支出

45.86

45.86






20805

行政事业单位离退休

45.50

45.50






2080501

归口管理的行政单位离退休

45.50

45.50






20808

抚恤

0.36

0.36






2080801

  死亡抚恤

0.36

0.36






210

医疗卫生与计划生育支出

7.90

7.90






21005

医疗保障

7.90

7.90






2100501

行政单位医疗

7.90

7.90






213

农林水支出

2.80

2.80






21305

扶贫

2.80

2.80






2130599

其他扶贫支出

2.80

2.80






221

住房保障支出

22.58

22.58






22102

住房保障支出

22.58

22.58






2210201

住房公积金

22.58

22.58






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

488.75

320.34

168.41




201

一般公共服务支出

409.61

244

165.61




20102

政协事务

409.61

244

165.61




2010201

  行政运行

244

244





2010202

 一般行政管理事务

100.41


100.41




2010204

  政协会议

18.98


18.98




2010205

  委员视察

33.72


33.72




2010206

  参政议政

12.50


12.50




208

社会保障和就业支出

45.86

45.86





20805

行政事业单位离退休

45.50

45.50





2080501

 归口管理的行政单位离退休

45.50

45.50





20808

抚恤

0.36

0.36





2080801

  死亡抚恤

0.36

0.36





210

医疗卫生与计划生育支出

7.90

7.90





21005

医疗保障

7.90

7.90





2100501

  行政单位医疗

7.90

7.90





213

农林水支出

2.80


2.80




21305

扶贫

2.80


2.80




2130599

其他扶贫支出

2.80


2.80




221

住房保障支出

22.58

22.58





22102

住房改革支出

22.58

22.58





2210201

  住房公积金

22.58

22.58





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

487.68 

一、一般公共服务支出

18

409.48 

409.48


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

45.86 

45.86



7


七、医疗卫生和计划生育支出

24

7.90 

7.90



8


八、农林水支出

25

2.80 

2.80



9


九、住房保障支出

26

22.58 

22.58



11



28


本年收入合计

12

487.68 

本年支出合计

29

488.61

年初财政拨款结转和结余

13

41.92 

年末结转和结余

30

40.99 

一般公共预算财政拨款

14

41.92


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

529.60 

合计

34

529.60

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

488.61

320.20

168.41

201

一般公共服务支出

409.48

243.87

165.61

20102

政协事务

409.48

243.87

165.61

2010201

  行政运行

243.87

243.87


2010202

 一般行政管理事务

100.41


100.41

2010204

  政协会议

18.98


18.98

2010205

  委员视察

33.72


33.72

2010206

  参政议政

12.50


12.50

208

社会保障和就业支出

45.86

45.86


20805

行政事业单位离退休

45.50

45.50


2080501

 归口管理的行政单位离退休

45.50

45.50


20808

抚恤

0.36

0.36


2080801

  死亡抚恤

0.36

0.36


210

医疗卫生与计划生育支出

7.90

7.90


21005

医疗保障

7.90

7.90


2100501

  行政单位医疗

7.90

7.90


213

农林水支出

2.80


2.80

21305

扶贫

2.80


2.80

2130599

其他扶贫支出

2.80


2.80

221

住房保障支出

22.58

22.58


22102

住房改革支出

22.58

22.58


2210201

  住房公积金

22.58

22.58


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

225.15

302

商品和服务支出

16.97

30101

  基本工资

91.12

30201

  办公费

3.25

30102

  津贴补贴

117.62

30202

  印刷费


30104

  其他社会保障缴费

0.75

 30207

 邮电费

0.06

  ……

  ……


30211

 差旅费

8.29

30107

  绩效工资


30214

 租赁费

0.10

30199

  其他工资福利支出

15.65

30215

会议费

1.44 




30216

培训费

0.14




30228

工会经费

2.48




30299

  其他商品和服务支出

1.22

303

对个人和家庭的补助

 76.33

310

其他资本性支出

1.75

30301

  离休费


31001

  房屋建筑物购建


30302

  退休费

 45.50

 31002

办公设备购置

1.75

30304

 抚恤金

0.36

31099

  其他资本性支出


30307

  医疗费

7.90

304

对企事业单位的补贴


30311

 住房公积金

 22.58

30401

  企业政策性补贴


30399

  其他对个人和家庭的补助支出








307

债务付息支出





30701

  国内债务付息











399

其他支出





39901

  赠与








人员经费合计

 301.48

公用经费合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

44.40

 0

29.40

 0

29.40

15

 0

 0

0

 0

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

 0

 0

0 

 0

0 

 类


 0

 0

 0

 0

 0

 0

 款


 0

 0

 0

 0

 0

 0

 项


 0

 0

 0

 0

 0

 0









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

备注:本单位没政府性基金收入,也没有安排政府性基金支出,故本表无数据


第三部分:凌云县政协机关2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

本单位2016年度收入总计530.54万元,支出总计530.54万元。与2015年度相比,总收入增加6.6万元,同比增长0.14%。主要原因:一是基本支出人员经费相对提高,二是由于办公业务经费支出增加;支出增加32.25万元,同比增长7.06%。主要原因:一是基本支出人员经费相对提高,二是由于办公业务经费支出增加。

(一)收入总计530.54万元。

1.财政拨款收入487.78 万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.1万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余42.76万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 (二)支出总计530.54万元。包括:

 1.一般公共服务(类)409.61万元:主要用于行政运行244.00万元,一般行政管理事务100.41万元,政协会议18.98万元,委员视察33.72万元,参政议政12.50万元。

2.社会保障和就业(类)45.86万元:主要用于本机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)7.90万元:主要用于按国家规定缴纳的医疗保险及计划生育奖励

4.农林水支出(类)2.80万元:主要用于帮扶贫困户方面的支出。

5.住房保障支出(类)22.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余41.79万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

政协机关2016年度一般公共预算支出488.61万元,其中:基本支出320.20万元,项目支出168.41万元。

1.基本支出320.20万元

        行政运行243.87万元;

    归口管理的行政单位离退休45.50万元;

    死亡抚恤0.36万元;

        行政单位医疗7.90万元;

        住房公积金22.58万元。

2.  项目支出168.41万元

        一般行政管理事务100.41万元;

        政协会议18.98万元;

委员视察33.72万元;

参政议政12.50万元;

农林水支出2.80万元;

三、2016年度政府性基金支出决算情况

 凌云县政协机关2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出320.20万元,其中:人员经费301.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费18.72万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为44.40万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

    2016年度 “三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少33.27万元,减少100%,其中:因公出国(境)费支出决算增加减少0万元,增长 0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少 32.77万元,减少100 %;公务接待费支出减少0.5万元,减少100%。减少的原因是严格执行中央八项规定政策,减少公务接待支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排政协机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。原因:公务改革后,公务用车收归县公车统一平台统一管理,车辆费用由他们统一支付。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0 次。严格执行中央八项规定政策,减少公务接待支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出18.72万元,比2015年减少27.33万元,降低59.35%。主要原因是:主要是工会经费减少,领导干部培训次数减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7.59万元,其中:政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车  0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备   0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  本部门并非项目实施部门,因此无应该进行预算绩效评价

项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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