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关于凌云县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

来源:|0 文号: 时间:2013-09-27 10:25:53 点击: 次

关于凌云县2012年财政预算执行情况
和2013年财政预算草案的报告

 

 
——在凌云县第十五届人民代表大会第三次会议上
县财政局局长  游本文
 


各位代表:
   我受县人民政府委托,向大会报告凌云县2012年财政预算执行情况,并提出2013年财政预算草案,请予以审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。


 
一、2012年财政预算执行情况
 

   2012年,在县委的正确领导下,全县财政工作坚持以科学发展观为统领,积极应对宏观经济形势变化,牢牢把握稳中求进总基调,认真贯彻落实积极财政政策,以全力打造“五个财政”为抓手,充分发挥职能作用,服务经济社会发展,较好地完成了年度预算收支任务。
   (一)公共财政预算收支执行情况。2012年全县财政收入完成1.46亿元,占年初财政收入预算任务1.42亿元的102.82%,比上年增收2446万元,增长20.11%,其中:本级公共财政预算收入完成8694万元(不含上划收入,下同),完成预算任务的108.67%,比上年增长27.11%。全县公共财政预算支出完成12.14亿元,比上年增支3.36亿元,增长38.38 %。支出进度达到了93.01%,实现了财政支出进度达到90%以上的目标。
   全县公共财政预算主要支出科目情况:一般公共服务支出12098万元,增长15.96%;国防和公共安全支出4301万元,下降2.44%;教育支出30404万元,增长112.48%;科学技术支出1264万元,增长602.22%;文化体育与传媒支出2263万元,增长86.1%;医疗卫生支出8921万元,下降6.46%;住房保障支出11069万元,增长115.98 %;农林水事务支出20139万元,增长115.98%;社会保障和就业支出11669万元,增长6.45%;节能环保支出4331万元,下降6.94%;城乡社区事务支出6693万元,增长59.21%;交通运输支出4137万元,增长28.52%;国土资源气象等事务支出806万元,下降78.48%;资源勘探电力信息和商业服务业、金融监管等事务支出3266万元,增长46.52%。
   (二)政府性基金收支执行情况。2012年全县政府性基金收入完成2793万元,比上年增收1706万元,增长156.95%。其中:新型墙体材料专项基金收入1万元,比上年下降90.2%;育林基金收入280万元,比上年下降10.61 %;教育资金收入98万元,去年无此项收入,属净增长;地方教育附加收入118万元,比上年增长28.29%;残疾人就业保障金收入363万元,比上年增长2350.15%;农田水利建设资金收入98万元,去年无此项收入,属净增长;国有土地使用权出让金收入1699万元,比上年增长186.5%;地方水利建设基金收入15万元,比上年增长110.67%;其他政府性基金收入121万元,比上年增长197.51%。基金支出按照规定专款专用,自求平衡,政府性基金支出全年完成3261万元,比上年减支960万元,下降22.74%。其中:教育支出111万元,增长18.08%;文化体育与传媒支出4万元,增长300%;社会保障和就业支出112万元,增长558.8%;城乡社区事务支出2256万元,下降32.57%;农林水事务支出458万元,下降2.97%;资源勘探电力信息等事务支出1万元;其他支出319万元,增长25.1%。
   (三)财政收支平衡情况。2012年全县公共财政预算总财力为13.06亿元,其中:本级公共财政预算收入8694万元,返还性收入1263万元,财力性转移支付补助收入5.71亿元,专项转移支付补助收入5.38亿元,上年结转9190万元,地方政府债券转贷收入600万元。全县公共财政预算支出12.14亿元,上解支出384万元,收支相抵,公共财政预算年终结余8816万元,其中净结余750万元,实现当年收支平衡,略有结余的目标。
   2012年全县政府性基金预算总财力为6569万元,其中:本级政府性基金预算收入2793万元,上级追加收入2724万元,上年结转1052万元。当年基金支出3261万元,收支相抵,年终结余3308万元,实现了当年收支平衡。                                                  
   上述预算执行情况在与自治区、市财政结算和决算汇编完成后还会有一定的变动,届时再另行向县人大常委会报告。  
   一年来,面对各种困难和压力,财税部门紧紧围绕全县工作大局,在困难中谋发展,在挑战中求突破,财政各项工作取得了新进展新成效,主要表现在以下五个方面:
   ───围绕聚财抓征管,财政收入规模稳定增长。面对宏观经济下行和政策性减收多重困难和挑战,今年以来,全县财税部门采取了各项措施积极加以应对。及时分解落实收入任务,强化目标责任;建立相关部门和乡镇涉税信息共享的协税护税工作机制,大力实施社会综合治税,强化税源控管;定期或不定期召开财税分析会,强化工作督导,确保各项措施贯彻执行到位,从而有力促进了财政收入稳定增长。全年财政收入完成1.46亿元,完成年初人代会确定1.42亿元目标任务的102.82%,比上年增长20.11%,顺利完成了全年财政收入目标任务,财政收入规模不断扩大,财源基础得到不断夯实。
   ───围绕和谐抓民生,社会事业发展保障有力。2012年,全县民生支出7.02亿元,增长34.23%,占财政总支出的比重达57.83%。一是落实收入分配政策,全面落实其他事业单位绩效工资改革。二是社会事业协调发展。坚持促进教育优先,2012年教育支出3.04亿元,增长112.48%,教育支出增幅比经常性财政收入8.14%的增幅高出104.34个百分点,其中地方财政教育投入占公共财政预算支出比重达到14.58%,顺利完成市级下达我县14.54%的占比目标。主要是加大学前和幼儿教育投入,实施营养改善计划,加大学生食堂建设投入,投入200万元建设职中综合实训楼,本级投入400万元为凌云高中、职中购置电教设备,发放各类助学金955万元,教育支出执行率达到100%,教育基础设施得到较大改善;医疗卫生支出8921万元,加大投入推进医药卫生体制改革,启动县级公立医院综合改革;安排文化体育与传媒经费2263万元,积极支持文物古迹、非物质文化遗产保护利用和图书馆、博物馆、文化站等文化体育场馆免费开放,推进文化事业发展;加快推进全民健身中心和体育场体育馆建设,其中文化支出1030万元,比上年增长27.16%,比经常性财政收入增幅高出19.02个百分点;三是社会保障体系不断健全。全县社会保障和就业支出1.17亿元,比上年增支707万元,增长6.45%;新型城乡社会养老保险改革稳步推进,全年财政对农村和城镇居民社会养老保险基金的补助达1728万元。全年安排医疗保障资金5338万元、就业补助资金1027万元,城乡低保、五保供养标准进一步提高,困难群众基本生活得到有效保障。安排1.11亿元推进保障性住房建设,新建保障性住房208套9480万平方米,改造茅草房和农村危房共3016户。群众住有所居、病有所医、老有所养的社会保障体系日渐完善。
   ───围绕发展抓投入,服务经济发展措施得力。围绕全县重点项目建设,充分发挥财政职能作用,力促经济平稳较快发展。一是积极争取上级财政资金,不断增加财政保障能力。通过各方共同努力,全年共争取到位上级专项补助资金5.41亿元(其中自治区财政厅帮扶县域经济项目资金3568万元),均衡性转移支付、民族地区转移支付和生态功能区转移支付等财力性补助资金5.71亿元,地方政府债券资金600万元,有力促进了我县经济社会发展。二是加大投入推进项目建设。全年累计共安排各类财政资金1.08亿元,支持城南城北新区基础设施建设、体育场馆、县城供水管网、旧城改造、集镇风貌改造等一批重点项目建设,有力推动了我县城市基础设施改善,带动了文化、旅游等服务业发展。三是切实加大企业帮扶力度。争取并落实中小企业发展专项补助资金585万元,加大微型企业扶持力度,全年共新增30家微型企业,发放微型企业补助90万元。四是积极推进生态环境保护建设。按照“保护第一、科学规划、城乡统筹、加快治理、永续利用、富裕百姓”的总体要求,精心编制综合规划,细致编报项目,建立健全工作机制,扎实推进我县生态功能区环境保护建设工作。全力实施城南城北新区污水管网建设,实施泗城镇、下甲乡、伶站乡和沙里乡4个乡镇垃圾处理中转站建设和4个民族乡村垃圾小屋建设,实施农村环境综合治理等项目,全年共安排生态环保建设资金4331万元,有力促进了我县环境保护和生态文明建设。
   ───围绕统筹抓落实,强农惠农投入不断加大。坚持城乡统筹发展,加大“三农”投入,推进城乡一体化进程。全年农林水事务支出2.01亿元,比上年增长49.2%,比经常性财政收入增幅高出41.06个百分点。稳妥推进财政支农资金整合,安排各项支农项目资金1.2亿元,支持“221”产业发展,推进农业和农村发展建设,有效改善农村生产生活条件。扎实实施农业综合开发项目,全年投入5086万元推进有机茶园改造、烤烟生产、油茶低产改造、桑蚕产业、林下经济、特色果蔬示范等特色现代农业产业发展,促进现代农业发展。深入实施农村综合改革,扎实推进村级公益事业建设一事一议财政奖补项目,全年完成60个行政村“一事一议”财政奖补项目建设69个,总投资1127万元,其中财政奖补资金943万元,农村生活基础设施进一步改善。兑现家电和摩托车下乡补贴、农资综合直补、退耕还林补助、生态公益林补助等强农惠农补贴资金共5502万元。支付金融机构涉农贷款增量奖励312万元,支持金融机构加大对农业发展投入。多方筹措资金,充分利用中直、区直单位和社会力量,加大推进新一轮扶贫开发工作,有效改善了村居环境和村镇功能。
   ───围绕绩效抓管理,财政机制改革深入推进。立足新形势新要求,不断推进各项财政改革,创新机制,提升履职能力和财政管理科学化、精细化水平。一是深化部门预算改革。完善综合预算,硬化零基预算,细化项目预算。二是深化国库集中支付制度改革。标准统一、流程规范、上下贯通的财政平台一体化改革深入推进,大胆创新,将8个乡镇全部纳入县级国库集中支付统一管理。认真开展财政专户和行政事业单位银行账户清理,先后撤并财政及单位银行账户34个,全面规范财政资金支付的申请、审核、支付、清算及核算等操作流程,国库单一账户体系不断健全,国库集中支付改革工作走在全市甚至全区前列。三是积极推进公务卡制度改革试点。制定出台《凌云县公务卡强制结算管理暂行办法》,在全县全面推开公务卡改革,全年累计发放公务卡713张,公务卡录入系统320张,公务消费刷卡171次消费额45.13万元,逐步实现使用公务卡办理公务支出,规范单位现金管理,公务卡结算制度改革初显成效。四是完善行政事业单位国有资产管理机制。健全行政事业单位国有资产监管体系,在县财政局增设了行政事业单位国有资产管理股,落实了人员编制,在全面清理的基础上,按照“所有权与使用权相分离,资产管理与预算管理、财务管理相结合”的原则,对全县行政事业单位国有资产、账户资金,实行集中统一管理,提高财政资产、资金综合使用效益。五是加强财政投资评审建设,在县财政局增设了财政投资评审中心并落实了人员编制,为全面实施财政投资评审工作奠定了良好基础。六是强化财政监督管理。发挥财政监督职能,开展专项资金和乡镇财务等专项检查。建立财政内审制度,加强廉政风险防控。切实加强自身建设,积极改进服务,财政系统干部职工的发展意识、服务态度、工作效能、理财观念都得到新提升。
   以上成绩是在宏观经济环境日趋复杂、财政收支矛盾日益突出的情况下取得的,来之不易。但我县当前财政工作也存在诸多困难和问题:如县域经济依然比较薄弱,财政收入结构不尽合理,财政稳定增收基础不够稳固;财政刚性支出需求不断增多,财力对上级财政依赖程度较高,财政收支矛盾仍然十分突出,财政资金使用效益仍需进一步提高等等。这些都需要通过今后不断加快发展和推进各项财政管理改革逐步加以解决。


 
二、2013年财政预算草案
 

   2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年,做好2013年财政工作,对于保障我县经济社会持续健康发展,顺利实施“十二五”规划十分关键。当前世界经济形势十分严峻复杂,宏观经济复苏不确定因素仍较大,工业税收新的增长亮点不多,大的支柱财源尚未形成,加上受国家结构性减税政策的影响, 2013年财政增收形势总体比较严峻。另一方面,随着民生和社会事业的不断发展,新的刚性支出大量增加,除教育、医疗、社保、民生工程配套等政策性增支外,政府重点项目建设、偿还到期政府性债务支出,都对财政保障提出了更高的要求。收支矛盾将进一步加大,财政收支任务十分艰巨。
   根据中共凌云县第十一届委员会第四次全体会议的总体部署和财政工作的总体要求,2013年全县财政工作的指导思想是:深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神,以科学发展观为指导,紧紧围绕主题主线,坚持稳中求进的工作总基调,继续实施积极的财政政策,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,厉行节约,严格控制一般性支出,坚持统筹兼顾原则,加强财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,为全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。
   2013年财政预算安排的基本原则:一是统筹兼顾求平衡。财政收入增幅与经济发展速度相适应,保持适度的增长速度,并充分考虑税源增减因素,合理把握财政收入规模;树立过紧日子思想,统筹安排各项财政支出,兼顾需要与可能,坚持突出重点、有保有压,合理配置财政资源,确保量入为出,收支平衡。坚持综合预算和科学精细原则,编制部门预算。二是突出重点惠民生。在确保工资发放和部门履行职能所需的基础上,资金分配继续向民生领域倾斜,完善社会保障体系,优先保障教育、科技、农业、文化等法定支出,支持保障性安居工程建设,深化医药卫生体制改革,巩固民生工程实施成果,加快推进以民生为重点的社会建设。三是集中财力办大事。进一步优化财政支出结构,严格控制和压缩一般性支出,集中财力办大事。贯彻县委决策部署,积极发挥财政职能作用,充分整合各项财政资金集中财力,确保经济结构调整、重点领域改革等重大项目支出,促进县域经济平稳较快发展。
   按照上述指导思想和基本原则,综合考虑各方面因素,2013年财政收支预算草案如下:
   (一)全县公共财政预算草案
   财政收入预算草案:2013年全县财政收入预算1.685亿元,比上年完成数增加2239万元,增长15.32%,其中:公共财政预算收入安排9468万元,比上年增长8.9 %;上划中央税收5040万元,比上年增长18.49%;上划自治区税收2342万元,比上年增长40.88%。
   财政支出预算草案:2013年全县公共财政预算支出安排6.81亿元,比上年年初预算增长23%,支出预算增加1.27亿元。为提高预算编制完整性,根据自治区财政厅要求,将自治区财政预下达的各项补助列入了预算。主要支出项目是:一般公共服务1866万元,增长31.79%;国防与公共安全支出3340万元,增长13.03%;教育支出12259万元,增长37.68%;科技支出820万元,增长13.42%;文化体育与传媒支出1320万元,增长32.93%;社会保障和就业支出11284万元,增长30.72%;医疗卫生8045万元,增长20.15%;节能环保支出920万元,增长41.1%;城乡社区事务支出3156万元,增长16.37%;农林水事务6416万元,增长68.75%;交通运输562万元,增长30.39%;国土资源气象等事务1277万元,增长18.13%;住房保障支出2896万元,增长33.89%;资源勘探电力信息和商业服务业、金融监管等事务支出1795万元,增长8 %;国债还本付息支出200万元,下降66.67%;其他支出5203万元,下降21.39%;预备费466万元,与上年基本持平。上解支出384万元。
   收支预算平衡情况:根据2013年收入预算,按照现行财政体制,2013年公共财政预算总财力预计为6.81亿元,具体是:本级公共财政预算收入0.95亿元,返还性收入0.13亿元,财力性转移支付补助收入4.58亿元,专项转移支付补助收入0.27亿元,上年结转0.88亿元。公共财政预算支出安排6.81亿元,收支两抵,当年财政预算收支平衡。
   (二)政府性基金预算草案
2013年政府性基金收入安排6813万元,比上年预算数增加5230万元,增长330.39%。其中:本级组织收入3505万元,上年结转3308万元。基金支出预算按照专款专用、自求平衡的原则,相应安排支出6813万元。收支两抵,当年收支平衡。
   (三)2013年财政主要工作
   为确保2013年收支预算和各项财政目标实现,今年将着力抓好以下工作:
   1. 明确责任,强化措施,全力以赴抓收入。积极应对宏观经济下行和国家实施结构性减税政策减收因素影响,依法科学组织收入,努力保持财政收入平稳增长态势,增强财政实力。一是完善考核激励机制,严明部门和乡镇责任,以强化目标考核促增收;二是大力开展社会综合治税,推进收入分析监控体系建设,以加强组织协调促增收;三是扎实推进行业纳税评估和税源清查工作,开展收入稽查和专项检查,以加强税源控管促增收;四是积极挖掘新增税源促增收。在努力提高收入质量前提下,确保实现年度预算收入目标。
   2. 落实政策,服务经济,坚定信心促发展。围绕县委总体部署,继续实施积极财政政策,努力将稳定经济增长与促进经济发展方式转变有机统一,将服务经济发展和培植壮大财源有机统一,贯彻落实好促进经济平稳较快发展的要求,确保实现年度经济增长目标。一是保持有效投入。在做大财政蛋糕同时,积极对上争取项目资金,充分利用信用融资,保持政府公共投资力度,引导和拉动民间和社会投资,保障重点投资领域资金需求,推动重点项目建设,促进经济增长。二是支持工业发展。坚持工业强县战略,加大财税政策扶持和资金投入,落实招商引资税收优惠政策,支持优势产业改造提升,加速新兴工业化进程。三是促进服务业发展。完善贴息、奖励、担保等财政投入方式,加大对金融业、文化产业、旅游业、现代服务业等第三产业的政策倾斜和资金投入力度。四是扎实推进生态文明建设。从坚持可持续发展和建设生态文明的战略高度,抢抓生态文明示范和农村连片环境整治试点工程,大力实施退耕还林、植树造林和绿色质量提升等重点工程,提高森林覆盖率,加强水源地保护。扎实推进国家重点生态功能区环境保护和生态建设,完善农村环境综合整治工程保障机制,充分利用国开行贷款有利机遇,加快项目规划和建设进度,着力实施一批重点项目,保护青山绿水,维护发展环境,促进经济与环境的协调发展。提升国家园林县城知名度,打造美丽凌云。
   3. 突出重点,统筹兼顾,千方百计惠民生。优化财政支出结构,不断提高民生支出占财政支出的比重,把更多财政资源用于加强经济社会发展薄弱环节、用于改善民生和发展社会事业。一是扎实实施民生工程。继续加大民生工程投入,将解决群众最关心、最期盼的问题作为政府财政工作的出发点和落脚点,确保自治区、市各项民生工程资金落实到位、组织实施到位、监督管理到位,力争走在全市前列。同时,大力支持积极的就业政策和扶持创业政策,积极做好扶贫开发工作,认真落实收入分配制度改革,全面实施居民收入倍增规划。二是统筹发展社会事业。加强义务教育经费保障,完善扶困助学机制,大力扶持学前教育、职业教育,确保教育投入依法稳定增长。深化医药卫生体制改革,加快覆盖城乡的公共卫生体系建设,稳步实施县级公立医院综合改革;继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度,做好农村居民重大疾病医疗保障工作。增加社会保障投入,切实保障企业退休人员基本养老金按时足额发放,保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等基本生活,提高新型城乡社会养老保险覆盖率。加大公共文化服务设施投入。支持科技创新服务体系建设。加快保障性住房和拆迁安置房建设。加大食品药品质量安全和企业安全生产监管的支持力度,推进防灾减灾和应急救援保障体系建设。三是加大农村基础设施建设。坚持统筹城乡发展,积极争取资金、整合各项支农资金,加大扶贫开发和农业综合开发力度,大力支持小型农田水利建设,加强农村水、电、路、房等农村基础设施建设,改善农村生产生活条件,促进农村发展、农业增效、农民增收;加大绿色质量提升、农村环境整治等投入;深化农村综合改革,积极推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作,完善财政补贴农民资金“一卡通”发放管理,确保国家惠民政策落实到位。
   4.与时俱进,开拓创新,全面推进改革。以提高财政资金使用效益为目标,以加强管理基础工作和基层建设为重点,以推进体制机制创新为抓手,进一步提升财政管理水平。一是深入推进财政管理制度改革。按照全面覆盖、统一规范的要求,继续深化部门预算、政府采购、国库集中支付、绩效评价、公务卡制度等财政管理改革,提高预算编制和执行的规范化、精细化水平。健全科学规范的财政支出绩效评价指标体系,切实把绩效管理融入预算管理全过程。加强部门决算管理,开展部门决算核查、分析、批复工作。加强行政事业单位国有资产管理,确保国有资产保值增值并发挥效益。二是加强和改进财政监督。牢固树立财政“大监督”理念,建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的财政运行机制,加强财政专项资金检查,深化会计监督,规范财经秩序;巩固厉行节约成果,加强“三公经费”管理,降低行政成本;积极推进预算执行动态监控系统,规范预算执行;加强地方政府性债务管理,建立健全地方政府债务管理制度及风险预警机制。三是严格预算考核,全面提升绩效管理水平。进一步规范支出管理,切实增强预算执行的约束力。推进和加强财政支出绩效管理,严格执行财政专项资金绩效管理各项配套办法,着力形成“预算编制有绩效目标、绩效运行有跟踪管理、使用效果有绩效评价、评价结果有反馈运用”的财政绩效管理模式。强化财政监督职能,坚持财政性资金运行到哪里,财政监督就覆盖到哪里。同时,依托中介机构力量对财政专项资金的使用效益进行审计和评价,充分利用考核结果,对绩效考核差的,将取消下一年度的项目安排,切实提高财政资金的使用效益和效率。四是切实提高财税干部队伍履职能力。深入贯彻学习党的十八大会议精神,进一步强化干部作风建设、党风廉政建设,增强财税干部服务意识,提高服务能力。加强基层和基础管理,加强财政管理信息化建设。坚持依法理财,依法稳步推进预算信息公开,主动接受人大、审计监督,自觉接受社会各界监督。
   各位代表,新的一年,全县财政工作的任务将更加繁重,改善民生和促进发展的使命将更加艰巨。我们坚信,在党的十八大会议精神鼓舞下,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督和支持下,经过全县上下和各方面的共同努力,开拓进取,扎实工作,一定能够顺利完成财政预算收支任务和财政各项工作目标,为加快建设富裕文明和谐新凌云做出积极贡献!

 
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