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凌云县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

来源:财政局|0 文号: 时间:2016-02-25 05:30:00 点击: 次

各位代表:
    受县人民政府委托,向大会报告2015年财政预算执行情况,提出2016年财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
 
    一、2015年财政预算执行情况
 
    2015年,在县委的正确领导和县人大、政协的监督指导下,全县财政工作以稳中求进为总基调,以深化财税改革为动力,扎实推进稳增长、调结构、促改革、惠民生的各项工作,为实现全县经济社会发展目标提供了有力的财政保障,圆满地完成了全年财政预算任务。
    (一)公共财政预算执行情况
    2015年全县财政收入2.04亿元,完成年初人大通过财政收入目标任务1.9亿元的107.4%,完成年中人大通过调整目标2亿元的102%,比2014年增收2519万元,增长14%,顺利完成全年财政收入预期目标。
    2015年全县公共财政预算财力总收入18.78亿元,其中:本级公共财政预算收入1.26亿元;上级补助收入14.65亿元(返还性收入1315万元,财力性转移支付补助收入8.83亿元,一次性追加专款补助收入5.69亿元);调入资金(收回资金)1.01亿元;上年结余收入1.3亿元,地方政府债券转贷收入5600万元。
    2015年全县公共财政预算总支出完成17.91亿元,其中:公共财政预算支出17.88亿元,上解支出355万元。收支相抵,公共财政预算年终结余8705万元,当年收支实现平衡。
    全县公共财政预算支出完成17.88亿元,完成年度预算数18.78亿元的95.2%,同比增支2.45亿元,增长15.9%。公共财政预算各功能科目具体支出情况如下:
 

2015年公共财政支出统计表单位:万元
 

预算科目2015年支出数 2014年支出数比上年增支增长%
     178,752154,28924,46315.86
一、一般公共服务15,86912,2013,66830.06
二、国防3582708832.59
三、公共安全6,8994,4122,48756.37
四、教育34,55928,0096,55023.39
五、科学技术4681,537-1,069-69.55
六、文化体育与传媒3,8802,7311,14942.07
七、社会保障和就业20,53316,1084,42527.47
八、医疗卫生19,31214,3594,95334.49
九、节能环保6,10618,016-11,910-66.11
十、城乡社区事务8,1176,7971,32019.42
十一、农林水事务39,11025,03014,08056.25
十二、交通运输5,02612,285-7,259-59.09
十三、资源勘探电力信息等事务81063417627.76
十四、商业服务业等事务3,4781,2362,242181.39
十五、金融监管等事务支出012-12-100.00
十六、国土资源气象等事务3,3822,68669625.91
二七、住房保障支出9,1516,6202,53138.23
十八、粮油物资储备事务693331362109.37
十九、预备费0 0#DIV/0!
二十、国债还本付息支出0388-388-100.00
二十一、其他支出1,00162737459.65

    (二)政府性基金预算收支执行情况
    2015年全县政府性基金预算总财力收入2.03亿元,其中:本级政府性基金预算收入1.29亿元,上级追加收入848万元,上年结转6580万元。当年基金预算支出1.51亿元,比上年增支7896万元,增长109.7%。其中:社会保障和就业支出479万元、城乡社区事务支出1.36亿元、资源勘探信息等支出5万元、商业服务业等支出35万元、彩票公益金等安排的支出981万元。收支相抵,年终结转5234万元,政府性基金收支平衡。当年收支实现平衡。
    (三)财政专户收支执行情况
    2015年,纳入财政专户管理的总收入1143万元,其中:上年结余26万元,当年收入1117万元。支出1038万元,收支相抵,年终结余105万元。当年收支实现平衡。
    (四)预备费动支情况
    2015年年初预留预备费630万元,2015年全年共动支预备费115万元,结余515万元列入2016年财政预算统筹安排。主要动用情况是:自然灾害应急经费支出62万元、信访维稳经费14万元、国家司法救助经费27万元、食品安全事故应急经费3万元、武警和消防人员意外医疗救助经费9万元。
    各位代表,目前报告的2015年财政预算执行情况在财政决算编审中还会有所调整和变动,待决算编审完成并与上级做好财政结算后,再将2015年财政决算情况向县人大常委会报告。
    (五)财政预算执行措施及取得成效
    2015年,财政部门不断创新工作机制,完善财政政策措施,在推动全县产业发展、民生保障、环境保护、促进经济稳增长、增进百姓福祉以及深化财税管理改革方面取得了新的成效。主要表现在以下四个方面:
    (六)抓落实强征管,财政收入稳步增长。
    2015年,面对宏观经济下行和结构性调整政策减收等多重因素叠加影响,财税部门采取切实有效的征管措施,强化责任管理,大力实施社会综合治税,强化税源控管,强化工作督导。通过强化措施,2015年全县财政收入突破2亿元,完成2.04亿元,完成年初财政收入目标任务1.9亿元的107.4%,完成年中调整目标2亿元的102%,比2014年增收2519万元,增长14.0%。其中:非税收入完成3842万元,占公共财政预算收入1.26亿元的比重为30.5%,比上年下降3.1个百分点。顺利完成全年财政收入预期目标,财政收入规模不断扩大,财源基础得到不断夯实。
   (七)促财源增投入,支持经济稳中求进。
    以财政政策为导向,用足用好各类经济扶持政策,充分发挥财政推动经济的杠杆作用,着力培植财源,优化经济结构,促进经济平稳较快发展。一是严格贯彻落实县委、县政府关于稳增长、调结构、促发展的各项政策措施。2015年县财政累计安排各类企业扶持资金4500万元,支持企业转型升级,拓展企业发展空间,为涵养税源、培植新的经济增长点提供资金支持。二是加强财政政策与金融政策的协调配合。全年协调金融部门发放民贸民品贷款2.8亿元,为民贸民品加工企业贴息523万元。三是充分整合资金。全年共争取到地方政府债券资金5600万元,全年盘活财政存量资金1亿元,盘活国有土地资源出让收入1.29亿元。四是积极争取上级转移支付资金支持。通过各方共同努力,全年共争取到上级级转移性收入14.65亿元,其中:一般性转移支付收入8.97亿元,一次性追加专款补助5.7亿元。有力地促进了全县经济社会发展。通过以上措施,有力支持全县各项经济和社会事业的发展,为全县社会经济的健康发展提供了有力的保障。
    ──保民生促和谐,社会事业蓬勃发展。
    严格执行中央及自治区厉行节约各项规定,坚持行政经常性经费不突破,三公经费零增长。按照有保有压、民生优先、保障重点的原则,切实调整支出结构,着力保障和改善民生,稳固推进社会和谐。全年共安排教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社保支出、医疗与计生支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障等民生支出共13.3亿元,比上年增加2.07亿元,增长18.4%,占公共财政预算支出总额的比重为74.5%。将为民办实事落到实处,积极打造民生财政、公共财政。
    ──推改革强管理,财政管理水平不断提升。
完善政府预算编制体系。在细化公共财政预算编制的基础上,不断扩大预算编制范围,将政府性基金预算、社保基金预算纳入全口径编制范围,统筹各项资金,提高资金使用效率。规范国库集中支付管理。加强预算执行监管,规范预算收支指标和资金操作流程,健全预算执行管理运行机制,切实增强预算的约束力。加强财政支出管理。严格控制一般性支出,重点压减三公经费,确保三公经费只减不增。推行财政信息公开。组织落实部门预决算、三公经费预决算信息公开,提高预算透明度,自觉接受社会各界监督。推进国有资产管理。进一步完善国有资产管理体系,落实监管职责,整合资源,统筹安排使用,促进国有资产保值增值。强化政府投资评审管理。抓好重点项目评审,创新评审手段,提升评审质效,积极主动地为重点项目建设提供优质、高效的服务。创新政府采购管理方式。继续深化采管分离管理模式,不断完善监督机制,规范政府采购方式,有序推进政府购买服务改革。完善重点资金监管机制。把民生保障、强农惠农、政府重点投资项目以及各项专项资金的监督管理作为财政监管的重要内容,实施资金使用过程的全方位监督检查。完善政府债务管理机制。清理分类债务,加强政府债务规模管控,落实偿债责任,建立风险预警,有效规避风险。完善预算绩效管理机制。建立完善预算绩效综合评价机制,科学设置综合评价指标体系,强化绩效评价结果应用,不断促进财政管理的科学化和精细化。
各位代表,2015年财政收入保持了平稳增长,财政支出保障能力有了新的提升,圆满完成了各项工作任务。在肯定成绩的同时,也应当看到,当前我县财政运行中仍然存在一些需要重点研究和解决的问题:一是财政收入总量小,缺乏稳定税源支撑,增长后劲乏力,工业经济对财政贡献度呈下滑趋势,培植稳定的财源任务还任道重远;二是财政收支矛盾仍然突出,财政资金使用效益有待提高,支出进度不均衡,各部门预算执行主体责任意识仍需加强,财政支出绩效评价工作有待提升。这些问题需要高度重视,将通过开展重点调查研究,进一步转变职能、深化财税制度改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。
 
    二、2016年财政预算草案
 
    2016年财政预算编制的指导思想:全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神,牢固树立依法理财理念,认真落实中央、区、市和县委、县政府决策部署,保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持深化改革,实行中期财政规划管理,提高预算的前瞻性和可持续性;坚持有保有压,严控三公经费等一般性支出,保障正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要,降低行政运行成本;坚持全面完整,政府收支全部纳入预算管理;坚持公开透明,细化预算编制,深化预决算信息公开,推进预算评审论证;坚持讲求绩效,强化支出责任和效率意识,提高预算管理绩效。
    (一)本级组织的收入预算安排情况
    1.财政收入预算。根据2016年经济形势和税源分析判断,按照积极稳妥的原则,结合我县2016年实际,百色至乐业(凌云段)高速公路和田林至凌云二级公路建设项目将于2016年正式启动,同时在一定程度上也拉动水泥建材行业的增长,总体分析2016年财政收入增幅预计比2015年完成数(2.04亿元)增长9%以上,预计全年可实现2.23亿元。
    2.政府性基金收入预算5300万元,比上年完成数减收7598万元,下降58.91%。
    3.纳入财政专户管理的收入预算864万元,比上年完成数减少111万元,下降11.38%。
    (二)财政预算总收入情况
    2016年,全县财政预算总收入13.70亿元,比上年年初预算数11.47亿元增加2.2亿元,增长19.47%。主要构成是:
    1.公共财政预算总财力收入13.09亿元,比上年年初预算数10.53亿元增加2.56亿元,增长24.27%。其中:
    (1)本级可用财力收入7.91亿元,比上年年初预算增加1.56亿元,具体增减变动情况如下:一是本级组织的公共预算收入增加2216万元;二是均衡性转移支付补助增加5666万元;三是民族地区转移支付增加464万元;四是县级基本财力保障机制奖补收入增加474万元;五是工商和质监部门下划基数增加458万元;六是增值税和消费税税收返还收入增加12万元;七是上年净结余收入增加2350万元;八是调入资金(预计盘活存量资金)增加4500万元(上年年初预算未列此项);九是重点生态功能区转移支付收入提前下达数比上年年初提前下达数减少510万元。
    (2)上级指定用途财力性转移支付收入2.75亿元,比上年年初预算增加1.05亿元,增减变动主要是以下构成:一是农林水转移支付收入增加4000万元;二是医疗卫生转移支付收入增加2663万元;三是教育转移支付收入增加1749万元;四是社会保障和就业转移支付收入增加1433万元;五是革命老区专项转移支付补助收入增加421万元;六是基层政权建设补助增加59万元;七是其他一般性转移支付收入增加309万元;八是公共安全转移支付收入比上年年初提前下达数减少106万元。
    (3)上级提前下达专项转移支付收入(一次性追加专款)2.43亿元,比上年年初提前下达数增加5248万元。
    2. 政府性基金收入5300万元,比上年年初预算数7,985万元减少2685万元。减少主要是2014年有结余收入3845万元列入2015年年初预算。
    3. 纳入财政专户管理的非税收入864万元,比上年年初预算减少543万元。
    (三)支出预算安排情况
    按照收支平衡和不编赤字预算的原则,2016年全县财政预算总支出相应安排13.70亿元。其中:公共财政预算支出13.09亿元;政府性基金支出5300万元;财政专户支出864万元。
支出预算安排重点
    2016年全县财政预算支出安排重点仍然围绕保运转,保民生和保发展等重点支出以及统筹考虑各项社会事业发展的需要。
    1.保运转支出。2016年财政基本支出共安排5.79亿元,比上年预算数3.94亿元增加1.85亿元,增长46.95%,基本支出占本级可支配财力7.91亿元的73.2%。。其中:公共财政预算安排5.77亿元(全部为本级可用财力安排);专户资金安排216万元。一是安排在职人员工资2.64亿元,比上年预算增加7738万元,主要是2015年提高在职人员津贴补贴和基础工资形成;二是安排社会保险缴费7771万元,比上年预算增加5376万元,主要是根据养老保险制度改革要求,需要安排财政负担在职人员养老保险和职业年金相应列入预算形成增加。三是安排其它工资性支出2759万元,比上年预算增加233万元,为新聘合同制人员新增和财政供养财政自收自支人员正常增支;四是安排预留人员经费500万元,与上年持平;五是安排预留基本支出4500万元,比上年预算增加1000万元。六是安排离退休人员工资6553万元,比上年增加1117万元,主要是2015年调整离退休人员生活补贴标准形成;七是安排村干工资(含计生专干及村医、兽医)1302万元,比上年增加552万元,主要是2015年政府同意提高村干工资标准形成;八是安排住房公积金3076万元,比上年增加855万元,主要是调整在职人员津贴补贴和基础工资后相应增加;九是安排遗属补助、助学金、独生子女奖励金和预留死亡抚恤金等定补支出共539万元,比上年增加13万元。十是安排定额公务费2110万元,比上年增加433万元。主要是对定额公务费进行了重新调整,2016年将原来的四个档次划分为三个档次,并适当提高定额标准。十一是安排公务车辆运行维护费747万元,与上年基本持平。十二是安排乡镇业务费127万元,与上年一致。十三是根据《工会法》的规定,按行政事业单位职工基本工资的总额的1%安排计提工会经费247万元,比上年增加66万元。十四是从2016年元月开始在全县行政和参公单位正式开展公务用车制度改革,从元月开始需要兑现公务交通补贴,根据测算相应预留公务交通补贴经费1126万元。十五是安排预留各部门残疾人就业保障金缴费200万元,与上年一致。
    2.保民生和保发展支出。为保证全县各项民生支出、重点项目和各项经济社会事业发展的需要,2016年共安排专项经费支出7.88亿元,比上年年初预算数增加3820万元,其中:公共财政预算资金安排7.28亿元、政府性基金安排5300万元、财政专户安排648万元。
    (1)安排县级预留专项经费5839万元,其中:公共财政预算安排4525万元(为本级可用财力安排)、政府性基金安排1314万元。
一是全县性项目建设经费(含征地拆迁等)1,954万元;二是预留产业发展经费450万元;三是预留偿还政府性债务本息费用700万元;四是预留保障性住房建设县级配套经费430万元;五是预留贷款担保和贴息基金500万元;六是预留节日慰问经费100万元;七是预留全县性学习培训经费181万元;八是预留涉法涉诉及刑事被害人救助金20万元;九是预留设备购置维修专项经费100万元;十是预留为民办实事经费420万元;十一是预留2016年换届经费和区直部门到我县挂职生活补助162万元;十二是根据《预算法》规定第四十条各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费相应计提预备费772万元,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。十三是预留其他经费50万元。
    (2)安排部门专项经费4.87亿元,其中:公共财政预算安排(本级可用财力)1.65亿元、政府性基金安排3986万元、专户资金安排648万元、上级指定用途的财力安排2.75亿元。安排重点如下:
    一是保障重点支出需要,共安排教育、科技、文化、农林水等重点项目支出预算1.45亿元。主要是:教育专项经费8667万元、科技经费350万元、文化体育与传媒经费800万元、农林水事务经费4655万元。
    二是保障民生支出需要,共安排各类民生支出预算1.89亿元。其中,城乡居民最低生活保障和优抚经费4850万元、城乡居民社会养老保险2789万元、五保人员供养经费414万元,残疾人事业经费254万元、新型农村合作医疗保险经费7519万元、妇幼保健专项经费620万元、城乡医疗救助和居民医疗保险经费401万元、基本公共卫生服务和疾病预防控制以及高龄老人生活补贴等其他社会保障民生支出共2091万元。
    三是安排公共安全以及维护社会稳定支出预算2224万元。主要是:公检法司1681万元、国防(人武)经费90万元、武警内卫经费70万元、消防经费288万元、信访经费45万元、安全生产工作经费50万元。
    四是安排城乡基础设施建设经费5672万元。主要是:村级公益事业一事一议奖补经费1395万元、土地开垦及灾害治理等1508万元、移民安置400万元、城镇道路等公共设施建设经费2369万元。
    五是安排环境保护和城乡清洁及整治等生态环保支出预算1500万元。环保经费178万元、城乡清洁及整治经费1,322万元。
    六是安排基层政权机关运转,共安排各乡镇业务经费727万元(比上年共增加392万元),主要用于各乡镇开展精准扶贫、项目协调、新农村建设和计生工作等专项业务经费。
    七是其他各项社会事业发展支出以及各部门专项业务经费支出5100万元。
    (3)上级一次性追加专款安排2.43亿元。
    3.上解支出安排355万元(为本级可用财力安排),与上年年初预算数持平。
    (四)主要工作措施
    为了全面完成2016年财政预算目标,保证财政平稳运行,我们将采取以下措施:

    1.重抓收入。紧紧围绕全年财政收入预期目标,依法依规加强收入征管,在抓好重点行业和主体税种征管工作的同时,加强零散税收征管,加大稽查和清欠力度,严格控制减免税,加大财源培植力度,努力拓宽增收渠道,加强对非税收入征管,做到应收尽收,确保完成全年财政收入目标任务。
    2.狠抓支出。继续坚持优化支出结构,严控一般性支出,压缩“三公”经费支出,切实保障重点支出和民生支出,把有限的资金更多地运用于民生事业发展方面。一是继续严格落实厉行节约政策,深入贯彻落实中央八项规定、切实控制和降低行政运行成本,实现厉行节约工作制度化、常态化。二是继续加大教育、医疗卫生、文化体育、农业、社会保障与就业等民生领域的投入,集中有限财力支持全县经济和社会事业健康发展,让更多的发展成果由人民群众共享。三采取资金支持和政策帮扶等多种方式,全力支持中小企业发展,加大农业产业发展投入,不断增强经济发展后劲,培植更多的优质财源。四是创新财政支持方式,通过财政贴息、信用担保、以奖代补等方式吸纳、引导社会资本和民间资本投入,充分发挥财政资金四两拨千斤的作用。五是继续盘活财政存量资金,充分发挥财政沉淀资金效益。
    3.主抓争取。积极争取上级一般性转移支付资金,增强地方可用财力,全力配合支持县职能部门积极争取上级专项发展资金,全力争取政策性银行贷款,支持我县旅游、城建等重点项目建设。
    4.深化改革。2016年将重点推行预算执行、预算绩效,财政资金安全运行检查、财务监管制度等方面改革,逐步建立现代财政制度。
    5.强化监管。主要强化财政资金的安全运行,重点抓好对三农、社保、教育等关系民生及重大支出项目资金的监督检查和财政绩效评价工作。继续开展会计信息质量检查和小金库专项检查,加大对涉及人民群众切身利益的重点行业的检查力度,确保财政资金高效安全运转。

附:凌云县2016年财政综合收支预算(草案)总表

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