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凌云县“十二五”预算执行情况和2016年上半年预算执行情况报告(2016年换届)

来源:政府办|0 文号: 时间:2016-09-20 08:28:14 点击: 次

凌云县“十二五”预算执行情况和2016年上半年预算执行情况报告

 

——2016年8月24日在凌云县第十六届人民代表大会第一次会议上

县财政局局长  吴先湘

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告凌云县“十二五”和2016年1-6月财政预算执行情况,请予审议,并请列席会议的各位政协委员和其他同志提出批评意见。

 

“十二五”期间的预算执行情况

 

过去的五年,是我县财政发展最快,民生实惠最多的五年。五年来,财政收支均保持平稳较快增长态势,全县财政收支规模不断扩大,整体实力明显增强,民生福祉全面改善,财政资金效益不断扩大,有力地推动了我县各项事业的健康发展,为全县经济和社会各项事业持续、协调发展提供了有力的财政保障。

一、财政收入稳步提升

面对国内国际复杂的经济形势以及政策性调整等因素的影响,我县积极应对,认真分析经济发展形势,迎难而上,采取强有力措施,加大财源培植力度,坚持项目带动战略,切实抓好项目建设工作,实现应收尽收。“十二五”全县财政收入共8.16亿元,各年度分别完成1.22亿元、1.46亿元、1.65亿元、1.79亿元、2.04亿元,2015年比“十一五”末增加9600万元,是2010年的1.89倍,“十二五”期间年均增长率为13.32%。

二、财政保障不断强化

为保障全县经济社会平稳较快发展,提升财政保障能力,我县积极争取上级转移支付资金支持。2011年至2015年共争取到上级转移支付资金59.85亿元,年均增长率为16.64%,比“十一五”增加36.89亿元。随着转移支付的增加,财政支出规模不断扩大,有效保障了各项经济社会事业发展。“十二五”全县财政支出共66.55亿元,各年度分别为8.77亿元、12.1亿元、12.4亿元、15.4亿元、17.88亿元,年均增长率为18.02%。

三、支出结构持续优化

“十二五”时期,我县财政支出加速向民生倾斜,全县教育、文体、社保、医疗卫生、农林水、节能环保、城乡社区事务、保障性住房等重点项目和民生支出达50.63亿元,占财政总支出76.08%。一是支持教育均衡发展。积极贯彻落实科教兴县战略,加大教育投入,五年共支出教育经费13.09亿元,教育事业取得长足进步;二是加大社会保障投入。积极推进新型农村养老保险制度改革,增加就业专项投入,5年共投入社会保障和就业经费7.24亿元,城乡居民最低生活保障标准不断提高;三是支持医疗卫生事业发展。扎实推进医疗卫生体制改革,5年共支出医疗卫生经费6.33亿元,城乡医疗卫生条件得到极大改善;四是加大“三农”投入。大力支持产业发展和改善农村生产生活条件,五年共投入农林水事务经费12.04亿元,“三农”得到长足发展;五是加大基础设施和环境保护投入。积极实施城乡基础设施建设和生态环境保护工程,五年共安排经费6.89亿元,人居环境得到了不断优化,生态指标得到有效提升;六是加大安居工程投入。积极支持保障性住房工程建设,5年全县住房保障支出3.78亿元,城乡居民居住条件进一步改善;七是积极支持发展文化事业。五年共支出文化体育传媒事业1.26亿元,城乡群众文化生活更加丰富多彩。

四、理财水平明显提升

(一)深化财政预算制度改革,健全政府财政预算体系。加快推进预决算公开,制定实施预决算公开工作规程,完善公开内容,除涉密单位、涉密信息,所有预决算信息都公开。完善预算编审制度,实施项目预算绩效目标管理。

(二)深化财税征管制度改革,推进财税收入提质增收。深入推进税征制度改革,优化财税收入结构。着力培植财源、拓展税源、夯实税基,合理调控收入增长预期,保持财政收入平稳持续增长。

(三)深化专项资金监管改革,集中财力办大事。强化专项资金绩效管理,实施专项资金绩效目标管理和支出绩效评价,对现有财政专项资金进行清理、整合、规范,切实提高专项资金使用绩效。

四)深化国库集中支付改革,财政资金使用效率明显提升。加大国库集中支付力度,国库集中支付涵盖了预算内资金、预算外资金和往来资金,国库集中支付业务量创新高,5年来累计支付各项资金46亿元,直接支付比例95.8%。累计退回各种不符合规定支付7256万元,有效缓解了财政资金调度压力。

深化政府采购管理改革,采购程序逐步规范。制定了《凌云县政府采购及招投标业务代理中介机构暂行办法》,对定点供应商引入竞争考核机制,细化量化考核内容,加大对定点供应商考核督查力度。五年来组织集中采购763次,采购预算总额13.14亿元,成交额12.52亿元,节约率达4.8%。

五、服务能力不断增强

一是以打造“发展财政、民生财政、和谐财政、透明财政、绩效财政”为目标,切实加强财政干部队伍政治思想建设;二是开展财政干部业务知识培训,建立财政干部培训长效机制,全面提高财政系统人员的政治素质、综合管理能力和服务水平;三是加大财政系统作风建设力度,不断加强党风廉政建设,进一步改进工作作风,优化服务环境,不断提高工作质量和办事效率;四是加强财政系统干部考核评价长效机制建设,充分调动财政干部的工作积极性和责任感。

五年来,财政工作取得了可喜的成绩,得到党委政府和上级部门的充分肯定。2011年获广西壮族自治区固定资产决算报表先进单位;2012年获广西壮族自治区财政国库管理改革工作量化考评一等奖;2013年度获广西壮族自治区财政国库管理改革工作量化考评二等奖,进入全国县级财政管理绩效400强,排第376名,得到奖补资金582万元;2014年县级财政管理绩效排名全国356名,前进20位,获得财政奖补资金2807万元,获全市财政信息工作先进单位,部门决算工作先进单位等荣誉称号。

这些成绩的取得,是县委、县人民政府正确领导,县人大、县政协监督指导以及社会各界大力支持的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作在改革发展进程中还面临一些困难和矛盾,与财政科学化精细化管理要求还有很大差距,主要表现为:经济基础薄弱,财政收入总量低,自身“造血”功能不足;财政保工资、保运转、保民生、保改革、保稳定、保发展任务仍然艰巨;收入结构不尽合理,收支矛盾仍然突出;规范财政管理、强化财政监督和有效防范财政风险的体制机制尚未健全。针对存在的问题,今后五年,财政部门将根据“十三五”财政改革与发展规划的目标任务,确立新思路,采取新举措,坚定从经济到财政、把改革与发展放在财政工作首位的基本理念,与时俱进,真抓实干,努力开创全县财政改革与发展的新局面。

 

2016年上半年预算执行情况

 

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,财税部门始终坚持依法治税,科学理财的发展思路,紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”的目标任务,审时度势,全面谋划,切实抓好各项财政工作,1-6月全县财政收支保持平稳增长,财政运行情况总体良好。

一、财政预算收支执行情况

)财政收入情况。上半年,全县财政收入完成1.13亿元,同比增收702万元,增长6.61%,完成县人大下达任务数2.23亿元的50.81%。从收入结构看:上划中央收入3720万元,同比增收1328万元,增长55.52%;上划自治区收入1393万元,同比增收433万元,增长45.54%;公共财政预算收入6113万元,同比减收1165万元,下降16.01%。

(二)公共财政预算支出情况。上半年,全县公共财政预算支出90433万元,同比增支25602万元,增长39.49%。完成年度预算数163950万元的55.16%。

(三)基金预算执行情况。上半年,政府性基金预算收入完成1,405万元,占年初预算数5,300万元的26.51%,同比减收246万元,下降14.88%。政府性基金预算支出完成1,786万元,完成年度预算数6,662万元的26.81%,同比减支11万元,下降6.12%。

二、财政预算执行特点及开展的主要工作

(一)财政收入顺利实现“双过半”目标任务。今年以来,财税部门紧紧围绕县政府下达的财政收入目标,早谋划、早部署、早落实,扎实开展财政收入组织工作,财政收入实现平稳增长。上半年,全县财政收入完成11330万元,同比增长6.61%,完成县人大下达上半年任务数11150万元的101.61%,顺利实现 “双过半的目标任务。

(二)税收收入增幅迟缓。上半年,受节能减排以及增值税转型等政策性因素的影响,加上缺乏大项目建设拉动,一般公共预算税收收入只完成3232万元,同比减少2041万元,下降38.70%。税收收入总体呈下滑趋势,多种税种均出现减收,增减主要原因:一是受上年政策性棚户区改造、生态移民建设征地的不可比因素影响,县土地储备交易中心上年同期入库耕地占用税2530万元,而本期仅入库15万元,同比减收2515万元;二是“营改增”税收体制改革影响,营业税减收51万元,资源税减收29万元,房产税减收62万元,契税减收66万元,企业所得税减收6万元;土地增值税减收166万元;而增值税增收518万元,主要为建筑安装业投资量有所增加形成;三是正常性增收的一些税种61万元,分别为:城市维护建设税41万元,印花税13万元,城镇土地使用税4万元,车船税3万元;四是个人所得税增收275万元,主要是县农村商业银行及农业银行结算上年度个人薪金所得增加形成。

盘活国有资产,加强和规范非税收入管理。非税收入同比出现大幅增长是上半年财政收入增长的主导因素。上半年,非税收入完成2881万元,同比增长876万元,增长43.68%,占财政收入和公共财政预算收入的比重分别高达25.42%和47.12%,同比分别提高6.56和19.58个百分点。从非税收入结构来看,非税收入增幅较大,主要是一次性收入拉动形成。一是国资办上缴我县国营茶场改制产权处置收入403万元及玉洪江更林场产权处置收入 200万元,使国有资本经营收入同比净增收595万元;二是清理财政专户将财政专户利息作为非税收入上缴使得非税收入增收222万元;三是其他企业及社会团体捐赠的收入比上年增收35万元。非税收入总体虽然呈增长趋势,但育林基金科目因政策调整,同比减收208万元。

(四)优先保证基本支出需要,确保了工资正常发放和机关的正常运转。上半年,一般公共财政预算支出90433万元,比上年同期增支25602万元,增长39.49%。人员经费达31937万元,占一般公共财政预算支出33.87%,其中:发放上年度绩效奖励9809万元(含住房公积金财政补贴部分)、工资性支出16347万元(含交通补贴660万元)、住房公积金1253万元、干部职工医疗保险等社会保障缴费1787万元、遗属补助等定补支出共859万元;为保证机关的正常运转,上半年共拨付公用经费956万元。

(五)优化财政支出结构,着力保障重点及民生支出。进一步优化支出结构,加快支出进度,加大民生、社会事业等资金的投入,重点项目支出得到有效保障。上半年,安排民生支出达64347万元,占公共财政预算支出总量的71.15%。其中:教育支出17830万元,比上年同期增支3947万元,增长28.43%;社会保障和就业支出13660万元,比上年同期增支1907万元,增长16.25%;医疗卫生支出13026万元,比上年同期增支6566万元,增长101.64%;大力推进特色农业产业发展,不断完善各项农业基础设施建设,农林水事务支出19831万元,同比增支12928万元,增长187.27%。

(六)加大财政扶贫的投入力度,推动脱贫攻坚工作的开展。上半年,扶贫攻坚资金支出25269万元,比上年增支10028

万元。加强当年清理收回存量资金管理,制定了《凌云县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》(试行)、《凌云县2016年脱贫攻坚财政资金整合实施方案》,统筹整合财政涉农资金50%以上用于扶贫攻坚工作,有力地支持了脱贫攻坚工作的开展。

三、存在困难和问题

(一)收入增长压力较大,收入质量有待提高。虽然上半年实现了财政收入时间过半,任务过半的目标任务,但从收入质量来看,我县依然受到国内经济增长乏力、主要产品市场滞销、原材料价格高涨、企业效益下滑的影响。创税能力总体下降,工业产品价格大幅下降,企业效益持续低迷,非税收入占财政收入的比重过大,财政收入持续增长面临较大压力。

)财政保增长、调结构、惠民生刚性支出需求增加,财政保障压力大。虽然今年上半年财政收入增长较快,但保增长、保民生、保稳定等重点支出需求增长更快,对地方财政保障能力提出了更高要求。从今年财政支出需求情况看:一是提高机关公务员津贴补贴、交通补贴及机关事业单位人员绩效工资水平;二是要加大脱贫攻坚工作经费的投入力度;三是确保一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区八项支出的增长;四是确保全县重点项目建设需求;五是社会保障体系的扩面提标。财政保增长、调结构、惠民生刚性支出需求不断加大,财政保障能力将面临严峻考验。

(三)财政收支矛盾突出,部分项目支出出现超预算,下半年需要增加预算项目多。1-6月共超预算安排8031万元,其中:本级预留专项经费超预算1767万元,部门专项经费超预算6264万元。下半年还需县级安排的项目资金很多,资金缺口大,财政收支矛盾突出。

四、今后财政工作重点及措施

上半年,财政预算执行总体情况基本正常,但针对当前财政运行中存在的问题,财税部门必须通过加强收入征管、开拓财源、优化收支结构、增收节支等措施来予以解决。

(一)加强收入征管,确保收入应收尽收。一是坚持“抓大不放小”的工作思路,在加强重点行业、重点税源管理的同时,进一步加强对中小企业和个体零散户的管控。二是深入开展经济税源调查和分析工作,重点摸清掌握高速路、二级路等重大项目占用耕地、林地等情况,督促及时缴纳耕地占用税,同时把握变量、挖掘增量;提高收入分析水平,准确把握收入增减情况和发展趋势,及时研究应对措施。三是加大非税收入征管力度,在确保依法依规对各项非税收入进行征管的同时,重点加强对国有资产(资源)的租赁和转让的管理,确保应收尽收。

(二)加强资金筹措,确保正常运转。下半年,重点要积极谋划筹措资金,一是争取上级财政专项资金;二是争取政策性贷款和商业银行的贷款;三是盘活土地,提高土地经济效益;四是继续盘活财政存量资金。通过多种措施,争取资金到位,确保各项工作正常推进。

(三)优化支出结构,严格控制一般性支出。严格执行中央、自治区有关厉行节约的规定,继续从严从紧控制“三公”经费支出,实行零增长。统筹安排资金,确保工资正常发放、机关正常运转、社会稳定、民生项目和社会事业发展等各方面的支出需要。

(四)加快资金拨付,加大项目支持力度。重点加快脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、棚户区改造、交通、水利、旅游、住建、教育等重大项目的建设进度,以便财政及时安排拨付资金,发挥财政资金效益。

(五)稳步推进预算信息公开工作。根据《预算法》要求及中央和自治区的规定,继续推进预决算信息公开工作,深入推进财政专项支出预算公开工作,规范公开范围,细化公开内容,不断促进依法理财、民主理财。

(六)继续深入推进财政管理制度改革和监督检查,保障财政资金安全高效运行。按照全面覆盖、统一规范的要求,继续深化部门预算、政府采购、国库集中支付、非税收入收缴、公务卡制度等财政管理改革,完善各项制度。加大对专项资金、民生资金、强农惠农资金等专项资金的监督检查,推进“小金库”治理长效机制建设,围绕强化内部管理,加强对预算编制执行的日常监督。严格落实中央“八项规定”以及党政机关厉行节约反对浪费各项要求,进一步严肃财经纪律,严格执行会议费、差旅费、培训费、公务接待费等管理办法,强化监督问责,切实提高制度执行的刚性。有效服务经济和各项社会事业的健康发展。

各位代表,新形势有新挑战,但我们坚信,在县委、县人民政府的正确领导下,在县人大和县政协监督指导下,在全县各族人民的共同努力下,财税部门坚定信心,强化措施,克难攻坚,扎实工作,全面完成各项财政工作目标任务,为加快推进富裕文明和谐新凌云建设做出应有的贡献!

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