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凌云县政协机关2015年部门决算

来源:政协办|0 文号: 时间:2016-10-18 04:06:31 点击: 次


   

 

第一部分:政协机关

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:政协机关2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分(政协机关2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算收入支出决算情况。

三、2015年度一般公共预算支出决算情况。

四、2015 年度政府性基金收入支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:政协机关

一、主要职能

    (一)、政治协商

    (二)民主监督

    (三)参政议政

二、部门决算单位构成

     凌云县政协机关现设“一室三委”,即:政协凌云县委员会办公室、经科委、提案委、教科文卫学习委,现实有在职人员22人:其中干部14人,工人8人;政协机关专职领导干部6人:其中主席1人,副主席4人,调研1人;办公室及各工委正科级领导7人,副科级1人,高级工3人,中级工5人,退休干部8人,财政供养人数为30人.

 

 第二部分:政协机关2015年部门决算报表

  《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告中,列出空表并在表格下方说明‘XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据’


 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 479.88

一、一般公共服务支出

383.91

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

1.30

四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

 46.66



七、医疗卫生和计划生育支

 6.04



八、住房保障支出

 19.89

本年收入合计

481.18

本年支出合计

456.50 

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

19.31 

年末结转与结余

43.99





收入总计

500.49

支出总计

500.49


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称










栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

481.18

479.88





1.3

201

一般公共服务支出

408.59

407.29





1.3

20102

政协事务

408.59

407.29





1.3

2010201

  行政运行

228.97

227.67





1.3

2010202

  一般行政管理事务

148.32

148.32






2010204

  政协会议

10.00

10.00






2010205

  委员视察

16.30

16.30






2010206

  参政议政

5.00

5.00






208

社会保障和就业支出

46.66

46.66






20805

行政事业单位离退休

45.02

45.02






2080501

归口管理的行政单位离退休

45.02

45.02






20808

抚恤

0.36

0.36






2080801

  死亡抚恤

0.36

0.36






20899

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28






2089901

  其他社会保障和就业支出

1.28

1.28






210

医疗卫生与计划生育支出

6.04

6.04






21005

医疗保障

6.01

6.01






2100501

  行政单位医疗

6.01

6.01






21007

计划生育事务

0.03

0.03






2100799

  其他计划生育事务支出

0.03

0.03






221

住房保障支出

19.89

19.89






22102

住房改革支出

19.89

19.89






2210201

  住房公积金

19.89

19.89






 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

456.50

300.55

155.95




201

一般公共服务支出

383.91

227.96

155.95




20102

政协事务

383.91

227.96

155.95




2010201

  行政运行

227.96

227.96





2010202

  一般行政管理事务

130.37


130.37




2010204

  政协会议

10.00


10.00




2010205

  委员视察

13.08


13.08




2010206

  参政议政

2.50


2.50




208

社会保障和就业支出

46.66

46.66





20805

行政事业单位离退休

45.02

45.02





2080501

 归口管理的行政单位离退休

45.02

45.02





20808

抚恤

0.36

0.36





2080801

  死亡抚恤

0.36

0.36





20899

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28





2089901

  其他社会保障和就业支出

1.28

1.28





210

医疗卫生与计划生育支出

6.04

6.04





21005

医疗保障

6.01

6.01





2100501

  行政单位医疗

6.01

6.01





21007

计划生育事务

0.03

0.03





2100799

  其他计划生育事务支出

0.03

0.03





221

住房保障支出

19.89

19.89





22102

住房改革支出

19.89

19.89





2210201

  住房公积金

19.89

19.89





 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

479.88 

一、一般公共服务支出

18

382.45 

382.45 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


六、社会保障和就业支出

 24

 46.66




8


七、医疗卫生和计划生育支

 25

 6.04




9


八、住房保障支出

 26

19.89 




10


……

27





11



28


本年收入合计

12

479.88 

本年支出合计

29

455.04

年初财政拨款结转和结余

13

18.32

年末结转和结余

30

43.15

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

498.19

合计

34

498.19

 

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

455.04

299.09

155.95

201

一般公共服务支出

382.45

226.50

155.95

20102

政协事务

382.45

226.50

155.95

2010201

  行政运行

226.50

226.50


2010202

  一般行政管理事务

130.37


130.37

2010204

  政协会议

10


10

2010205

  委员视察

13.08


13.08

2010206

  参政议政

2.50


2.50

208

社会保障和就业支出

46.66

46.66


20805

行政事业单位离退休

45.02

45.02


2080501

 归口管理的行政单位离退休

45.02

45.02


20808

抚恤

0.36

0.36


2080801

  死亡抚恤

0.36

0.36


20899

其他社会保障和就业支出

1.28

1.28


2089901

  其他社会保障和就业支出

1.28

1.28


210

医疗卫生与计划生育支出

6.04

6.04


21005

医疗保障

.

.


2100501

  行政单位医疗

6.01

6.01


21007

计划生育事务

0.03

0.03


2100799

  其他计划生育事务支出

0.03

0.03


221

住房保障支出

19.89

19.89


22102

住房改革支出

19.89

19.89


2210201

  住房公积金

19.89

19.89


 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 300.55

253.04

47.51

工资福利支出

180.20 

180.20 


  基本工资

 73.73

 73.73


  津贴补贴

 105.81

 105.81


 社会保障缴费

 0.66

 0.66


  ……




  绩效工资




  其他工资福利支出




商品和服务支出

47.11


47.11

  办公费

0.77 


0.77

邮电费

1.58


1.58

差旅费

 8.14


 8.14

工会经费

2.01


2.01

公务用车

 29.48


 29.48

 其他商品和服务支出

5.13


5.13

对个人和家庭的补助

66.83

66.83


  退休费

 45.02

 45.02


死亡抚恤

0.36 

0.36 


生活补助

0.25

0.25


  其他社会保障和就业支出

 1.28

 1.28


  住房公积金

 19.89

 19.89


   计划生育事务支出

 0.03

 0.03


行政单位医疗

6.01

6.01


  ……




  ……




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他资本性支出

 0.4


 0.4


 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

33.27

 0

32.77 

 0

 32.77

 0.5

33.27

 0

32.77

0 

 32.77

 0.5


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 款


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 项


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 













 

 

     政协机关没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政安排的支出,故本表无数据


第三部分:政协机关2015年度部门决算情况说明

一、2015度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计500.49万元。其中:

1.财政拨款收入479.88万元,占总收入的 95.88%,其中上级专项资金0万元,本级财政资金479.88万元。

2.事业收入0万元,占总收入的 0%,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万的万元,占总收入的 0%,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1.30万元,占总收入的0.26%,为预算单位在“财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:市政协委员补助经费.

5.用事业基金弥补收支差额0万元,占总收入的 0%,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余19.31万元,占总收入的3.86%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总500.49万元。

本年支出合计456.50万元,其中:基本支出300.55万元,占总支出 65.84%;项目支出155.95万元,占总支出34.16%;事业支出0元,占总支出0%。

包括:

     1.一般公共服务(类)383.91万元:主要用于行政运行227.96万元,一般行政管理事务130.37万元,政协会议10万元,委员视察13.08万元,参政议政2.5万元。

     2.社会保障和就业(类)46.66万元:主要用于本机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

     3.医疗卫生与计划生育支出6.04万元:主要用于按国家规定缴纳的医疗保险及计划生育奖励

 4.住房保障支出(类)19.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

 5.年末结转和结余43.99万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总决算498.19万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加 80.17万元,增长16.09%。主要原因:一是国家调整工资标准,人员工资普遍调高;二是住房公积金的缴存比例上调。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

政协机关2015年度一般公共预算支出万455.04元,占本年支出合计的91.34%。与2014年相比,财政拨款支出增加 55.34万元,增长13.85%。主要原因:一是国家调整工资标准,人员工资普遍调高;二是住房公积金的缴存比例上调。

1.财政拨款支出结构情况

主要用于以下方面:一是一般公共服务支出382.45万元,占84.05%,主要用于本机关正常开展公务活动的一些开支。如人员工资福利支出、会议、委员视察、商品服务支出等。二是社会保障和就业支出46.66万元,占10.25%,主要用于本机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。三是医疗卫生与计划生育支出6.04万元,占1.33%, 主要用于本委局按国家规定为干部职工缴纳的职工基本医疗保险和发放独生子女奖励金的支出。四是住房保障支出19.89万元,占4.37%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为473.32万元,支出决算为455.04万元,完成年初预算的96.14%。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度财政拨款基本支出299.09万元,其中:人员经费180.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费   46.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况 

政协机关2015年度政府性基金收入总计0万元,其中:上年结转0万元,占0%、本年收入0万元,占0 %;本年共支出0万元,其中:基本支出0万元,占 0%,项目支出0万元,占 0%。

政府性基金财政拨款支出决算情况:

1.基本出支0万元.

2.项目支出0万元.

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.27万元,支出决算为33.27万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为32.77万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的100%。

2015年度 “三公经费财政拨款支出决算数比2014年(减少)13.91万元,增长29.48 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少14.28 万元,(降低)30.35%;公务接待费支出决算增加0.37万元,增长 284.61%,要是同级县政协委员考察.

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,故此项没有说明。

(二)公务用车购置及运行费支出32.77万元,比2014年减少14.28万元,降低30.35%,主要是公务用车运行及保险费减少。

1.公务用车购置支出0万元。今年没有新购买公务用车。

2.公务用车运行支出32.77万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,比2014年减少14.28万元,降低30.35%,主要是公务用车运行及保险费减少。

3.2015年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8 辆,全年运行费支出32.77万元,平均每辆4.1万元。与上年8辆持平,减支14.28万元,主要是公务用车运行保险费减少。

(三)公务接待费支出0.5万元。共接待5批次33人,主要用于上级主管部门的业务检查和指导工作,比2014年增加0.37万元,增长284.61%,主要是同级县政协委员考察.

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出46.05万元,因为2014年的部门决算没有统计该项数据,无法对比。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额96000万元,其中:政府采购货物支出96000万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本部门共组织对3个项目进行预算绩效评价,主要为:一是工资福利支出180.2万元,二是商品和服务支出209.47万元,三是对个人和家庭的补助支出66.83万元,涉及一般公共预算当年财政拨款473.32万元,支出决算为455.04万元,完成年初预算的96.14%。绩效评价结果显示,上述项目绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:工资福利支出180.2万元,2015年年初预算数是180.2万元。

 


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