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中共凌云县委办公室2015年部门决算

来源:县委办|0 文号: 时间:2016-10-18 04:17:43 点击: 次

  

   

第一部分:概

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算收入支出决算情况。

三、2015年度一般公共预算支出决算情况。

四、2015 年度政府性基金收入支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第一部分:中共凌云县委办公室概况

一、主要职能

中共凌云县委办公室,隶属县党委工作部门,财政全额拨款正科级单位;行政编制11名。领导职数:处级领导1人,科级领导6人。下设二层机构:中共凌云县委政策研究中心,事业单位全额拨款,事业编制8名,领导职数1名。部门主要职能:

(一)负责县委重大决策,重要工作部署、重要会议精神落实情况督促和区党委、市委、县委领导同志批示的办理。

(二)负责县委日常文电处理、文件和领导同志工作文稿的写作工作;负责县委及县委办文件的审核、拟办、打印、分发、立卷、归档工作。

(三)负责县委各种会议的会务、领导同志公务活动的组织安排协调工作。

(四)县委的总体部署和中心工作,开展调查研究、收集反馈信息。

(五)负责中央与自治区党委、市委、县委机关及要害部门核心密文(信)件管理、传递工作。

(六)履行对县委、县人民政府信访办公室进行领导的职能,负责做好群众来信来访工作。

(七)对全县各乡镇党政办公室的办公室业务进行指导。

(八)承办党委办公厅、市委办公室、县委交办的其他事项。

(九)负责机要密码通信、管理、保密工作;协调全县办公自动化工作。

(十)负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能。

二、部门决算单位构成

中共凌云县委办公室设5个职能股,分别为:秘书股、综合股、行政股、县委督查室、县委保密委员会办公室(县国家保密局),下设一个二层机构“县委政策研究中心”(非独立核算单位)。构成部门决算报表的只有一个核算账户,主要核算本单位(含县委政策研究中心)的经费收支情况,以及“凌云县革命老区促进会”和“凌云县西部研究与发展促进会”的经费收支情况。

 

第二部分:中共凌云县委办公室2015年部门决算报表

  《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(没有数据的表格要零报告中,列出空表并在表格下方说明‘XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据’)

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 450.2

一、一般公共服务支出

 425.9

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




……




……






本年收入合计

450.2

本年支出合计

 425.9

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 120.3

年末结转与结余

 144.6





收入总计

570.5

支出总计

 570.5


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

     450.2

450.2 






201

一般公共服务

336.4 

336.4 






20131

党委办公厅及相关机构事务

336.4 

336.4 






2013101

行政运行

181.7

181.7






2013102

一般行政管理事务

148.7

148.7






2013199

其他党委办公厅及相关机构事务支出 

6 

 6






208

社会保障和就业支出 

         94.5

94.5 






20805

行政事业单位离退休

82.6

82.6






2080501

归口管理的行政单位离退休

82.6

82.6






20808

抚恤 

11 

11 






2080801

死亡抚恤 

 11

11 






20899

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9






2089901

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9






210

医疗卫生与计划生育支出

4.6

4.6






21005

医疗保障

4.56

4.56 






2100501

行政单位医疗

4.56

4.56






21007

计划生育事务

0.04

0.04






2100799

其他计划生育事务支出

0.04

0.04






221

住房保障支出

14.7

14.7






22102

住房改革支出

14.7

14.7






2210201

住房公积金

14.7

14.7 






表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

        425.9

284.3 

 141.6




201

一般公共服务

322.4

 180.8

        141.6




20131

党委办公厅及相关机构事务

322.4

     180.8

        141.6




2013101

行政运行

180.8

     180.8





2013102

一般行政管理事务

136.4


      136.4




2013199

其他党委办公厅及相关机构事务支出 

 5.2


5.2




208

社会保障和就业支出 

 84.2

 84.2





20805

行政事业单位离退休

82.2

 82.2





2080501

归口管理的行政单位离退休

82.2

 82.2





20808

抚恤 

1.1

 1.1





2080801

死亡抚恤 

1.1

1.1





20899

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9





2089901

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9





210

医疗卫生与计划生育支出

4.6

4.6





21005

医疗保障

4.56

4.56





2100501

行政单位医疗

4.56

4.56





21007

计划生育事务

0.04

0.04





2100799

其他计划生育事务支出

0.04

0.04





221

住房保障支出

14.7

14.7





22102

住房改革支出

14.7

14.7





2210201

住房公积金

14.7

14.7





 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

450.2 

一、一般公共服务支出

18

322.4 

 322.4


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

84.2

 84.2



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

4.6 

 4.6



8


八、住房保障支出

25

14.7

 14.7



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

450.2 

本年支出合计

29

425.9 

年初财政拨款结转和结余

13

120.3 

年末结转和结余

30

144.6

一般公共预算财政拨款

14

120.3 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

570.5 

合计

34

570.5

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

425.9

284.3 

 141.6

201

一般公共服务

322.4

    180.8

        141.6

20131

党委办公厅及相关机构事务

322.4

        180.8

        141.6

2013101

行政运行

180.8

        180.8


2013102

一般行政管理事务

136.4


      136.4

2013199

其他党委办公厅及相关机构事务支出 

5.2


5.2

208

社会保障和就业支出 

   84.2

84.2


20805

行政事业单位离退休

82.2

 82.2


2080501

归口管理的行政单位离退休

82.2

 82.2


20808

抚恤 

1.1

 1.1


2080801

死亡抚恤 

1.1

1.1


20899

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9


2089901

其他社会保障和就业支出

0.9

0.9


210

医疗卫生与计划生育支出

4.6

4.6


21005

医疗保障

4.56

4.56


2100501

行政单位医疗

4.56

4.56


21007

计划生育事务

0.04

0.04


2100799

其他计划生育事务支出

0.04

0.04


221

住房保障支出

14.7

14.7


22102

住房改革支出

14.7

14.7


2210201

住房公积金

14.7

14.7


 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 284.3

 247.6

 36.7

工资福利支出

 145

 145


  基本工资

 49

 49


  津贴补贴

 89.2

 89.2


  奖金

 5.4

 5.4


  社会保障缴费

 1.4

 1.4


  绩效工资




  其他工资福利支出




商品和服务支出

 36.7


 36.7

  办公费

 2.4


2.4

  印刷费

   0


 0

  邮电费

2.79


2.79

差旅费

5.48


5.48

  培训费

0.02


0.02

  会议费

0.06


0.06

  公务接待费

0


0

 工会经费

1.55 


 1.55

 公务用车运行维护费

 24.4


 24.4

  其他商品和服务支出

    0


   0

对个人和家庭的补助

 102.6

 102.6


  离休费

 9.65

 9.65


  退休费

 72.57

 72.57


  生活补助

 1.08

 1.08


  医疗费

 4.53

 4.53


  奖励金

 0.04

 0.04


住房公积金

14.7

   14.7


  其他对个人和家庭的补助支出

 0.03

 0.03


……




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

48.9

 0

47

 0

 47

 1.9

33.3

 0

33.3

 0

33.3 

 0


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

无 

无 

无 

无 

无 

无 

无 

无 

无 

无 

 类












 款












 项




















































































 

 

     本单位核算范围内没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分:县委办公室2015年度部门决算情况说明

 

一、2015度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计450.2万元。其中:

1.财政拨款收入450.2万元,占总收入的100 %,其中上级专项资金0万元,本级财政资金450.2万元。

2.上年结转和结余120.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计425.9万元。

本年支出合计425.9万元,其中:基本支出284.3万元,占总支出66.7%;项目支出141.6万元,占总支出33.3%。包括:

1.一般公共服务(类)322.4万元:主要用于:党委办公室行政运行支出180.8万元;一般行政管理事务支出136.4万元;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(老促会和西促会)5.2万元。

2.社会保障和就业(类)84.2万元:主要用于党委办公室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出82.2万元;死亡抚恤支出1.1万元;其他社会保障和就业支出0.9万元。      

3.医疗卫生与计划生育事务(类)4.60万元:主要用于党委办公室本级行政单位医疗4.56万元;人口与计划生育事务0.04万元。

4.住房保障支出(类)14.7万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余144.6万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总决算570.5万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加158.99万元,增长38.6 %。主要原因:一是2015年度行政事业单位规范缴纳养老保险,因此工资各项大调整,调增主要在职人员的基本工资和津补贴以及补发工资,导致工资福利支出比上年增加;二是2015年度在我县举办“第八届中国百色国际山地户外运动挑战赛”活动大会;三是2015年度离退休人员增资后离退休费比上年增加及退休人员死亡抚恤金经费。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共凌云县委办公室2015年度一般公共预算支出425.9万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加134.71万元,增长46.2 %。主要原因:一是2015年度因调增在职人员的基本工资和津补贴以及补发工资,导致工资福利支出比上年增加了65.7万元;二是2015年度本县提高公务出差伙食、交通补助及住宿费标准导致差旅费比上年增加了18.2万元;三是2015年度在我县举办“第八届中国百色国际山地户外运动挑战赛”有证牌制作费用产生,以及党政机关电话号码簿印制印刷费比上年增加了6.8万元;四是2015年度新增“处级领导为民办实事”项目,项目支出经费为32万元;五是2015年度离退休人员增资后离退休费比上年增加8.4万元。

1.财政拨款支出结构情况

主要用于以下方面:一般公共服务支出322.4万元,占75.7%;社会保障和就业(类)支出84.2万元,占19.8%;医疗卫生与计划生育支出4.6万元,占1%;住房保障(类)支出14.7万元,占3.5%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为348.19万元,支出决算为425.9万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加调整34.5万元,具体追加项目如下:①追加2014年度绩效奖励7.6万;②党政机关内部电话号码簿印制经费4.5万元;③第八届中国百色国际山地户外运动挑战赛经费5.6万元;④综合材料撰写经费3万元;⑤在职人员和退休人员各种补发工资及津贴1.4万元;⑥退休人员死亡抚恤金9.2万元;⑦意外保险费1.4万元;⑧赴台考察经费1.8万元;二是使用以前年度结转资金8.2万元;三是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整35万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度财政拨款基本支出284.3万元,其中:人员经费247.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费36.7   万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况

中共凌云县委办公室2015年度政府性基金收入总计0万元,其中:上年结转0万元,占0%、本年收入0万元,占0%;本年共支出0万元,其中:基本支出0万元,占0%,项目支出0万元,占0%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.9万元,支出决算为33.3万元,完成预算的68 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为33.3万元,完成预算的70%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2015年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.35万元,降低14%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.56万元,降低9%;公务接待费支出决算减少1.79万元,降低100%。

具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共凌云县委办公室机关所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0个,累计0人次。

公务用车购置及运行费支出33.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出33.3万元,比上年减少3.56万元。2014年相比费用减支主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支。

1.公务用车购置支出0万元。与上年持平无增长。

2.公务用车运行支出33.3万元,比上年减少3.56万元。。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费, 2014年相比费用减支原因为能较好控制各种车辆费用:车辆燃油费减少1.4万元、维修费减少1万元、其他车辆费用减少1.16万元。

3.2015年,中共凌云县委办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,车辆数与上年数量持平无增长。全年运行费支出33.3万元(含社会购买部分),平均每辆4.8万元,与上年每辆车平均费用相比基本持平。本单位是全县的一个综合协调部门,本单位自有车辆不足以保障各项工作的正常运行,经常会因各种工作需要临时抽调其他单位的车辆及人员,所产生的费用由本单位负责;另外近年来全县各种中心工作任务不断加大,如工作人员要经常下乡镇到村屯开展扶贫攻坚工作等,需要通过购买社会服务租用车辆以保障这些工作的顺利进行,因此车辆运行费并不只是本单位车辆产生的费用。

公务接待费支出0万元。共接待0批次、0人(不包括陪同人员)。比上年减少1.79万元,主要做法是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,尽量避免不必要的公务接待。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出36.7万元,比2014年增加了4.56万元,增长14%。主要原因是:用公务费开支的办公费用相比上年增加了1.63万元;随着在职人员工资水平的提高,按工资总额提取的工会经费也增加了1.33万元;基本支出中公车运行费相比上年增加了1.6万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门为全县的综合协调部门,并非项目实施部门,因此无应该进行预算绩效评价的项目。


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