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凌云县人大2015年部门决算

来源:人大办|0 文号: 时间:2016-10-18 05:24:11 点击: 次

目    录

第一部分:概 况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算收入支出决算情况。

三、2015年度一般公共预算支出决算情况。

四、2015 年度政府性基金收入支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:凌云县人大概况

 

一、凌云县人大主要职能

凌云县人民代表大会是凌云县的国家权力机关。凌云县人民代表大会每届任期五年,每年至少举行一次会议,会议由凌云县人民代表大会常务委员会召集。凌云县人民代表大会依法行使下列职权:

在本县行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证财政计划和财政预算的执行。

   审查和批准本县的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。

 讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

选举县人民代表大会常务委员会的主任、副主任、委员,选举县人民政府的县长、副县长,选举县人民法院院长和县人民检察院检察长,选出的检察长须报经市人民检察院检察长提请市人民代表大会常务委员会批准;选举本县出席市人民代表大会代表。

    决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员、县人民政府领导人员、县人民法院院长和县人民检察院检察长辞职。

   有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员、县人民政府组成人员、县人民法院院长、县人民检察院检察长和本县选出的市人民代表大会代表;罢免县人民检察院检察长,须报经市人民检察院检察长提请市人民代表大会常务委员会批准。

听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告,听取和审查县人民政府和县人民法院、县人民检察院的工作报告。

二、部门决算单位构成

凌云县人大决算只有凌云县人大常委会会办公室1个单位构成。

 

 

第二部分:凌云县人大2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 627.5

一、一般公共服务支出

544.6 

二、事业收入


二、社会保障和就业支出

94.1 

三、事业单位经营收入


三、医疗卫生与计划生育支出

5.2 

四、其他收入

 5.7

四、住房保障支出

17.9 

















本年收入合计

633.2

本年支出合计

661.8 

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

87.5 

年末结转与结余

58.9 





收入总计

720.7

支出总计

 720.7


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

633.2 

627.5





5.7 

201一般公共服务支出

516.0

516.0






  款

20101人大事务

516.0

516.0






    项  

2010101行政运行

208.4

208.4







2010102一般行政管理事务

204.1

198.4





5.7


2010104人大会议

14.0

14.0







2010106人大监督

28.6

28.6







2010108代表工作

60.9

60.9







208社会保险和就业支出

94.1

94.1







20805行政事业单位离退休

91.7

91.7







2080501归口行政事业单位离退休

91.7

91.7







20808抚恤

1.4

1.4







2080801死亡抚恤

1.4

1.4







20899其他社会保障和就业支出

1.0

1.0







2089901其他社会保障和就业支出

1.0

1.0







210医疗卫生与计划生育支出

5.2

5.2







21005医疗保障

5.2

5.2







2100501行政单位医疗

5.2

5.2







221住房保障支出

17.9

17.9







22102住房改革支出

17.9

17.9







2210201住房公积金

17.9

17.9






 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

661.8

328.6

333.1




201一般公共服务支出

544.6 

211.4

333.1




  款

20101人大事务

535.1 

211.4

323.7




    项  

2010101行政运行

211.4

211.4

0.0





2010102一般行政管理事务

216.9

0.0

216.9





2010104人大会议

15.6

0.0

15.6





2010106人大监督

33.1

0.0

33.1





2010108代表工作

58.0

0.0

58.0





20199其他一般公共服务支出

9.5

0.0

9. 5





2019999 其他一般公共服务支出

9.5

0.0

9.5





208社会保险和就业支出

94.1

94.1

0.0





20805行政事业单位离退休

91.7

91.7

0.0





2080501归口行政事业单位离退休

91.7

91.7

0.0





20808抚恤

1.4

1.4

0.0





2080801死亡抚恤

1.4

1.4

0.0





20899其他社会保障和就业支出

1.0

1.0

0.0





2089901其他社会保障和就业支出

1.0

1.0

0.0





210医疗卫生与计划生育支出

5.2

5.2

0.0





21005医疗保障

5.2

5.2

0.0





2100501行政单位医疗

5.2

5.2

0.0





221住房保障支出

17.9

17.9

0.0





22102住房改革支出

17.9

17.9

0.0





2210201住房公积金

17.9

17.9

0.0




 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

627.5 

一、一般公共服务支出

18

533.7

533.7


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、社会保障和就业支出

19

94.1

94.1



3


三、医疗卫生与计划生育支出

20

5.2

5.2



4


四、住房保障支出

21

17.9

17.9



5



22





6



23





7



24





8



25





9



26





10



27





11



28


本年收入合计

12

627.5

本年支出合计

29

650.9 

年初财政拨款结转和结余

13

71.3 

年末结转和结余

30

 47.9

一般公共预算财政拨款

14

71.3 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

 698.8

合计

34


 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

650.9

328.6

322.2 

201一般公共服务支出

533.7

211.4

322.2

  款

20101人大事务

524.2 

211.4

312.8

    项  

2010101行政运行

211.1

211.4

 0.0


2010102一般行政管理事务

206.0

0.0

 206.0


2010104人大会议

15.6

0.0

 15.6


2010106人大监督

33.1

0.0

 33.1


2010108代表工作

58.0

0.0

58.0


20199其他一般公共服务支出

9.5

0.0

9.5


2019999 其他一般公共服务支出

9.5

0.0

9.5


208社会保险和就业支出

94.1

94.1

0.0


20805行政事业单位离退休

91.7

91.7

0.0


2080501归口行政事业单位离退休

91.7

91.7

0.0


20808抚恤

1.4

1.4

0.0


2080801死亡抚恤

1.4

1.4

0.0


20899其他社会保障和就业支出

1.0

1.0

0.0


2089901其他社会保障和就业支出

1.0

1.0

0.0


210医疗卫生与计划生育支出

5.2

5.2

0.0


21005医疗保障

5.2

5.2

0.0


2100501行政单位医疗

5.2

5.2

0.0


221住房保障支出

17.9

17.9

0.0


22102住房改革支出

17.9

17.9

0.0


2210201住房公积金

17.9

17.9

0.0


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 328.7

 277.9

 50.8

工资福利支出

 166.9

 166.9

 0.0

  基本工资

 68

 68

 0.0

  津贴补贴

 91.9

 91.9

 0.0

社会保障缴费

 6.7

 6.7

 0.0

  其他工资福利支出

 0.3

 0.3

 0.0

商品和服务支出

 50.8

 0.0

 50.8

  办公费

 2.5

 0.0

 2.5

  邮电费

 0.2

 0.0

 0.2

  差旅费

 2.0

 0.0

 2.0

维修(护)费

 0.1

 0.0

 0.1

培训费

 0.2

 0.0

 0.2

公务接待费

 2.9

 0.0

 2.9

工会经费

 1.7

 0.0

 1.7

公务用车运行维护费

 39.3

 0.0

 39.3

其他商品和服务支出

 1.9

 0.0

 1.9

对个人和家庭的补助

111

111

0.0

退休费

91.7

91.7

0.0

抚恤金

1.4

1.4

0.0

住房公积金

17.9

17.9

0.0


 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

98

30

68

 0

 60

 8

83.70

25.10

52.70

0

52.70

5.9


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计











 类












 款












 项




















































































 

第三部分:凌云县人大办2015年部门决算报表情况说明

 

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计704.5万元。

1)财政拨款收入627.5万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2)其他收入5.7万元,为预算单位在财政拨款收入、之外取得的收入。如:市人大拨入的代表活动经费等。

3)上年结转和结余71.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   2、支出总计661.8万元。包括:

1)一般公共服务(类)544.6万元:主要用于干部职工工资发放、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等方面的支出。

2)社会保障和就业(类)94.1万元:主要用于凌云县人大本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3)住房保障支出(类)17.9万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)5.2万元:主要用于职工的基本医疗保险、生育保险、工伤保险等计划生育奖励方面的支出。

5)年末结转和结余42.7万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)2015 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县人大2015 年度一般公共预算支出533.7万元,其中:基本支出328.7万元,项目支出205万元。

(三)一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

1、2015年度人大常委会因公出国(境)费支出25.1万元(2015年9月19日至25,县人大常委会组织县人大常委会部分组成人员、各乡镇人大主席等15人赴台开展“现代农业发展”专题考察交流活动)

2、公务用车购置及运行费支出52.7万元,比去年同期减少20.48万元。主要支出是:①2014年车辆维修费14.5万元(2014年车辆维修费到2015年1月份结账)。②2015年所属单位开支财政拨款的公务用车保有辆为7辆(3辆均为使用年限超过9年的公务用车,所以产生的车辆维修费较高),全年运行费支出38.2万元,主要用于开展本级人大的执法检查、调研、代表视察活动、及配合上级人大到我县开展各项调研视察活动等车辆的辆燃费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出5.9万元(用于召开各种人大会议、调研10批次,120人次),比去年减少10.55万元(2014年的上级人大到我县开展各种调研视察活动等接待用餐都由我办自行结账,2015年这项经费的开支都由接待办结账)。主要支出于召开各种人大会议所支出的用餐等支出。

(四)2015年度政府性基金收入支出决算情况说明

凌云县人大2015年度无政府性基金收支。


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