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凌云县人民政府办公室2015年部门决算

来源:政府办|0 文号: 时间:2016-10-18 05:56:58 点击: 次

   

 

第一部分:概

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算收入支出决算情况。

三、2015年度一般公共预算支出决算情况。

四、2015 年度政府性基金收入支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明


第一部分:凌云县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)负责办理各种来文来电。

(二)负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(三)协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文和政府工作报告、汇报材料、典型材料、调研材料等。

(四)研究各乡(镇)人民政府和县直各部门请示县人民政府的事项,提出审核处理意见,报县人民政府领导审批。

(五)根据县人民政府领导的指示或文件办理需要,组织协调县人民政府有关部门的工作。

(六)协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件或重大事故。

(七)督促检查各乡(镇)人民政府和县直各部门对国务院、自治区人民政府、市人民政府、县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导重要指示的执行情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告。

(八)根据县人民政府领导的指示,组织有关调查研究,收集、编辑、报送县内外重要信息资料,组织信息调研,及时反映情况、提出建议,为县人民政府领导决策服务。

(九)组织协调县人民政府法制工作,为县人民政府依法行政当好参谋助手。

(十)负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导的指示,协助处理县直各部门、各乡(镇)向县人民政府反映的重要问题。

(十一)办理县人民政府承办的人大议案、政协提案。

(十二)负责县政务服务、政府信息公开、政务公开工作,指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

(十三)负责做好群众来信来访的接待及协调工作,向县人民政府领导报告群众来信来访反映的重要情况和问题,协调有关部门和乡(镇)处理好群众来信来访反映的问题。

(十四)做好接待和行政事务工作,为县人民政府领导服务。

(十五)办理县人民政府及其领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)凌云县人民政府所有处级领导

(二)凌云县人民政府办公室设10个内设机构:

1、综合股

2、行政股

3、秘书股

4、文电信息股

5、财务股

6、县人民政府督查室

7、县保密档案室

8、凌云县人民政府应急管理办公室

9、县接待工作管理办公室

10、凌云县人民政府信息管理中心

         

第二部分:凌云县人民政府办公室2015年部门决算报表

    《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1350.4

一、一般公共服务支出

 1344.5

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




……




……






本年收入合计

1350.4

本年支出合计

 1344.5

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 185.1

年末结转与结余

 190.9





收入总计

1535.5

支出总计

 1535.5


表二:收入决算表

                   单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1350.4

1350.4






201

一般公共服务支出

1137.40

1137.40






20101

人大事务

20.4

20.40






2010102

  一般行政管理事务

20.4

20.40






2010104

  人大会议








20102

政协事务

13.30

13.30






2010202

  一般行政管理事务

13.30

13.30






2010204

  政协会议








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

961.60

961.60






2010301

  行政运行

471.5

471.50






2010302

  一般行政管理事务

490.10

490.10






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

142.10

142.10






2013102

  一般行政管理事务

142.10

142.10






208

社会保障和就业支出

170.50

170.50






20805

行政事业单位离退休

161.00

161.00






2080501

  归口管理的行政单位离退休

161.00

161.00






20808

抚恤

7.30

7.30






2080801

  死亡抚恤

7.30

7.30






20899

其他社会保障和就业支出

2.20

2.20






2089901

  其他社会保障和就业支出

2.20

2.20






210

医疗卫生与计划生育支出

9.90

9.90 






21005

医疗保障








2100501

  行政单位医疗

9.90

9.90






21007

人口与计划生育事务

0.10

0.10






2100705

  计划生育家庭奖励

0.10

0.10






211

节能环保支出








21104

自然生态保护








2110402

  农村环境保护








212

城乡社区支出








21202

城乡社区规划与管理








2120201

  城乡社区规划与管理








213

农林水支出








21305

扶贫








2130504

  农村基础设施建设








221

住房保障支出

32.60

32.60






22102

住房改革支出

32.60

32.60






2210201

  住房公积金

32.60

32.60






 

  

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 1344.50

677.10

667.40




201

一般公共服务支出

1131.80

464.40

667.40




20101

人大事务

17.60


17.60




2010102

  一般行政管理事务

17.60


17.60




2010104

  人大会议







20102

政协事务

13.60


13.60




2010202

  一般行政管理事务

13.60


13.60




2010204

  政协会议







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

961.90

464.40

497.50




2010301

  行政运行

464.40

464.40





2010302

  一般行政管理事务

497.50


497.50




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

138.60


138.60




2013102

  一般行政管理事务

138.60


138.60




208

社会保障和就业支出

170.20

170.20





20805

行政事业单位离退休

161.00

161.00





2080501

  归口管理的行政单位离退休

161.00

161.00





20808

抚恤

7.30

7.30





2080801

  死亡抚恤

7.30

7.30





20899

其他社会保障和就业支出

2.20

2.20





2089901

  其他社会保障和就业支出

2.20

2.20





210

医疗卫生与计划生育支出

9.90

9.90





21005

医疗保障







2100501

  行政单位医疗

9.90

9.90





21007

人口与计划生育事务

0.10

0.10





2100705

  计划生育家庭奖励

0.10

0.10





211

节能环保支出







21104

自然生态保护







2110402

  农村环境保护







212

城乡社区支出







21202

城乡社区规划与管理







2120201

  城乡社区规划与管理







213

农林水支出







21305

扶贫







2130504

  农村基础设施建设







221

住房保障支出

32.60

32.60





22102

住房改革支出







2210201

  住房公积金

32.60

32.60





 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1350.40 

一、一般公共服务支出

18

1131.80

 1131.80


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

170.2

 170.2



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24

9.90 

 9.90



8


八、住房保障支出

25

32.60

 32.60



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

1350.40 

本年支出合计

29

1344.50 

年初财政拨款结转和结余

13

185.10

年末结转和结余

30

190.90

一般公共预算财政拨款

14

184.60


31

190.40 

政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

1535.50 

合计

34

1535.50

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

  1344.50

677.10

667.40

201

一般公共服务支出

1131.08

    464.40

667.40

20101

人大事务

17.60


17.60

2010102

  一般行政管理事务

17.60


17.60

2010104

  人大会议




20102

政协事务

13.60


13.60

2010202

  一般行政管理事务

13.60


13.60

2010204

  政协会议




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

961.90

464.40

497.50

2010301

  行政运行

464.40

   464.40


2010302

  一般行政管理事务

497.50


             497.50

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

138.60


138.60

2013102

  一般行政管理事务

138.60


138.60

208

社会保障和就业支出

170.20

170.20


20805

行政事业单位离退休

161.00

161.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

161.00

161.00


20808

抚恤

7.30

7.30


2080801

  死亡抚恤

7.30

7.30


20899

其他社会保障和就业支出

7.30

7.30


2089901

  其他社会保障和就业支出

7.30

7.30


210

医疗卫生与计划生育支出

9.90

9.90


21005

医疗保障




2100501

  行政单位医疗

9.90

9.90


21007

人口与计划生育事务




2100705

  计划生育家庭奖励




211

节能环保支出




21104

自然生态保护




2110402

  农村环境保护




212

城乡社区支出




21202

城乡社区规划与管理




2120201

  城乡社区规划与管理




213

农林水支出




21305

扶贫




2130504

  农村基础设施建设




221

住房保障支出

32.60

32.60


22102

住房改革支出




2210201

  住房公积金

32.60

32.60


 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 677.13

536.66

 140.47

工资福利支出

 335.96

 335.96


  基本工资

 109.59

 109.59


  津贴补贴

 205.08

 205.08


  奖金

 8.17

 8.17


  社会保障缴费

 13.11

 13.11


  绩效工资




  其他工资福利支出




商品和服务支出

 139.76


 139.76

  办公费

 6.56


6.56

  印刷费

  0.25


0.25

水费

0.50


0.50

  邮电费

12.92


12.92

牧业管理费

1.00


1.00

差旅费

24.38


24.38

维修费

0.06


0.06

  培训费

0.10


0.10

劳务费

0.40


0.40

  会议费

0


0

  公务接待费

0


0

 工会经费

3.11


 3.11

 公务用车运行维护费

 81.15


 81.15

  其他商品和服务支出

  9.32


  9.32

对个人和家庭的补助

 200.70

 200.70


  离休费

 0

 0

 0

  退休费

 160.81

 160.81


  生活补助

 7.23

 7.23


  医疗费

 0

 0


  奖励金

 0.07

 0.07


住房公积金

32.58

   32.58


  其他对个人和家庭的补助支出

 0

 0


其他资本性支出

 0.72


 0.72

办公设备购置

0.72


0.72

贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 表七:一般公共预算安排的“三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

303.7

 3.70

99.00

 0

 99.00

201

284.40

3.70

99.00

0

99.00 

181.70


 

 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0000000000

 类












 款












 项




















































































 

    本单位核算范围内没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据


   第三部分:凌云县人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计 1535.5 万元。其中:

1.财政拨款收入 1350.4 万元,占总收入的 100%,其中上级专项资金  0 万元,本级财政资金1350.40 万元。

2.事业收入 0万元,占总收入的 %,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万的万元,占总收入的 %,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0 万元,占总收入的 %,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,占总收入的 %,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余185.10万元, 占总收入的 13.7%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

(二)支出总计1535.5万元。

本年支出合计1344.50万元,其中:基本支出677.10 万元,占总支出50.4%;项目支出667.40万元,占总支出49.60%。包括:

1.一般公共服务(类)1137.40万元:主要用于:一、运行支出是本办职工工资和商品和服务支出。二、是项目支出667.4万元:一般行政管理事务支出主要县四班子接待和办公室中心工作协调、调研、督查工作经费支出

2.社会保障和就业(类)170.2万元:主要按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出161万元;死亡抚恤支出7.3万元;其他社会保障和就业支出2.2万元。      

3.医疗卫生与计划生育事务(类)9.9万元:主要用于本办公室本级行政单位医疗9.9万元;人口与计划生育事务0.10万元。

4.住房保障支出(类)32.6万元:主要按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余190.90万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总决算1350.40万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加283.61万元,增长21%。主要原因:一是2015年度行政事业单位规范缴纳养老保险,因此工资各项大调整,调增主要在职人员的基本工资和津补贴以及补发工资,导致工资福利支出比上年增加,二是2015年度在我县举办“第八届中国百色国际山地户外运动挑战赛”活动大会,在我县举办全国气排球公开赛活动,我县举办全国象棋大赛活动, 举办文化名家凌云行活动;三是2015年度离退休人员增资后离退休费比上年增加及退休人员死亡抚恤金经费。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

凌云县人民政府办公室2015年度一般公共预算支出1344.5 万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加261.44万元,增长19.4%。主要原因:一是2015年度行政事业单位规范缴纳养老保险,因此工资各项大调整,调增主要在职人员的基本工资和津补贴以及补发工资,导致工资福利支出比上年增加144.14万元;二是2015年度本县提高公务出差伙食、交通补助及住宿费标准导致差旅费及其他业务等比上年增加10.62万元;三是2015年度在我县举办“第八届中国百色国际山地户外运动挑战赛”活动大会,在我县举办全国气排球公开赛活动,我县举办全国象棋大赛活动, 举办文化名家凌云行活动等82.67万元,四是2015年度离退休人员增资后离退休费比上年增加24.01万元。

1.财政拨款支出结构情况

主要用于以下方面:一般公共服务支出1131.8万元,占84.2%;社会保障和就业(类)支出170.20万元,占12.7%;医疗卫生与计划生育支出9.9万元,占0.7%;住房保障(类)支出32.6万元,占2.4%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为898.68万元,支出决算为1344.5万元,完成年初预算的149.6%。决算数大于预算数的主要原因:是年度调整预年和追加调整445.82万元,具体追加项目如下:一是2015年度行政事业单位规范缴纳养老保险,因此工资各项大调整,调增主要在在职人员的基本工资和津补贴以及补发工资,导致工资福利支出比上年增加;一是追加2014年度绩效奖励;三是2015年度在我县举办“第八届中国百色国际山地户外运动挑战赛”活动大会,在我县举办全国气排球公开赛活动,我县举办全国象棋大赛活动, 举办文化名家凌云行活动等;四是离退休人员增资后离退休费;五是追加退休人员死亡抚恤金;六是赴波兰考察经费;

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度财政拨款基本支出677.1万元,其中:人员经费335.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金;公用经费139.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服和服务支出,对个人家庭补助200.7万元主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助,其他基本性支出0.7万元, 主要包括:支出办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

五、2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况 

凌云县人民政府办公室2015年度政府性基金收入总计   0万元,其中:上年结转0万元,占0%、本年收入0万元,占0%;本年共支出0万元,其中:基本支出0万元,占0%,项目支出0万元,占0%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为303.7万元,支出决算为284.4万元,完成预算的93.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.7万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为99万元,完成预算的92%;公务接待费支出决算为181.7万元,完成预算的90.4%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2015年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少110.06万元,降低38.7%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.22万元,降低6.3%;公务接待费支出决算减少103.84万元,降低36%。

具体情况如下:

因公出国()费支出3.7万元。(因公出国()费支出3.7 万元。全年使用财政拨款安排 3.7万元,全年因公出国(团组共计  1 个,累计  1 人次。2014年根据市组织百色市代表团赴波兰和斯洛文尼亚访问,市里组织6人赴波兰和斯洛文尼亚,我县派一名县主要领导参加,主要内容是:参加波兰第三届中波地方合作论坛和教育交流的推广和访问斯洛文尼亚开经济、社会、化领域的合作会谈等,我办对领导出国已做好出国人员网上公示及公示结果,因公临时出国人员备案表等各种手续。

公务用车购置及运行费支出99万元。其中:    

公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出99万元,比上年减少6.22万元。2014年相比费用减支主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支。

1.公务用车购置支出0万元。与上年持平无增长。

2.公务用车运行支出99万元,比上年减少6.22万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费, 2014年相比费用减支原因为能较好控制各种车辆费用:如车辆燃油费维修费比上年都减少。

3.2015年,凌云县人民政府办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,车辆数与上年数量持平无增长。全年运行费支出99万元, 增减原因是:政府是一个协调单位,由于全县中心工作多,下乡镇、村开展脱贫攻坚等工作量大,通过购买社会服务,租用车辆用于全县的各项中心工作,本单位车辆不够用,经常要临时收抽其他单位的车辆和各单位人员下乡镇监督和指导工作,车辆费用由本办负责, 全年运行费支出 99 万元

 公务接待费支出181.7万元。共接待920批次、16457人(不包括陪同人员)。比上年减少103.84万元,公务接待其中:接待办是负责县委、县政府、人大、政协四班子所管辖各个部门,用于全县重要公务接待活动,减少原因是:根据<<自治区贯彻执行<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则>>等三项制度规定办法。

1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,尽量避免不必要的公务接待。

2、建立健全公务接待审批单,无公函的公务接待活动和来访人员一律不予接待费。

3、严格执行中共中央八项规定,严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请。

4、严格接待标准,不得超标接待。住宿用房以标准间为主,接待省部级干部可以安排普通套间,要求来访人员自行结清住宿费用;接待用餐按照规定标准以自助餐为主,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一,严格控制工作餐标准。

5、严格控制接待用酒水,接待不得上高档酒水,不得上香烟。

6、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,尽量避免不必要的公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出140.48万元,比2014年增加了25.1万元,增长18%。主要原因是:1、用公务费开支的办公费用相比上年增加;2、随着在职人员工资水平的提高,按工资总额提取的工会经费也增加;3、2015年度本县按新标准提高公务出差伙食、交通补助及住宿费差旅费。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额16.1万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.1万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆6 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门为全县的综合协调部门,并非项目实施部门,因此无应该进行预算绩效评价的项目。


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