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凌云县公安局交通警察大队2015年部门决算

来源:交警大队|0 文号: 时间:2016-10-18 08:58:34 点击: 次

目    录

 

第一部分: 凌云县公安局交通警察大队 (局、办)

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 凌云县公安局交通警察大队 (局、办)2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 凌云县公安局交通警察大队 (局、办)2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算收入支出决算情况。

三、2015年度一般公共预算支出决算情况。

四、2015 年度政府性基金收入支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:凌云县公安局交通警察大队概况

一、主要职 

(一)负责全道路的巡逻执勤,维护区和公路沿线的治安交通秩序,保障道路畅通和交通安全,预防和打击违法犯罪活动。

(二)接受110指令,受理公民报警求助,热情服务群众。

(三)先期处置各类突发性事件、灾害事故和非法集会、游行、示威、群体性上访等,做好对暴力犯罪分子的查控、追捕、堵截工作。

(四)负责道路管理、车辆管理和交通事故的处理工作。

(五)负责对全道路交通和道路网络进行科学研究及规划设计。

(六)维护政治、商贸、文体大型群体性活动的交通秩序。

负责大型警卫任务的安全保卫工作。

指导、监督和考核大队各中队的工作。

二、部门决算单位构成

纳入2015年度决算汇编范围单位共1个。

第二部分: 凌云县公安局交通警察大队 (局、办)2015年部门决算报表

  《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告中,列出空表并在表格下方说明‘XX(厅、局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据’

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 517.28

一、一般公共服务支出


二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

 0.40

四、公共安全支出

 479.17



五、社会保障和就业支出

 5.65



六、住房保障支出

 5.98



七、其他支出

 0.40





本年收入合计


本年支出合计

  491.20

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 6.17

年末结转与结余

 32.65





收入总计

523.85

支出总计

 523.85


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

517.68

517.28 





 0.40









  款









    项  









2040201 

 行政运行

195.85

195.85






 2040212

道路交通管理 

309.80

309.80






 2080501

 归口管理的行政单位离退休

5.65

5.65






 2210201

住房公积金 

5.98

5.98






 2299901

 其他支出

0.40






 0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

491.20

207.48

    283.72











  款








    项  








2040201 

 行政运行

     195.85

195.85





 2040212

道路交通管理 

283.32


283.32




 2080501

 归口管理的行政单位离退休

5.65

5.65





 2210201

住房公积金 

5.98

5.98





 2299901

 其他支出

0.40


0.40












 

                      表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入


支 出

项 目

行次

金额


项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏 次


1


栏 次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

517.68 


一、一般公共服务支出

18





二、政府性基金预算财政拨款

2



二、外交支出

19






3



三、教育支出

20






4



四、公共安全支出

21

479.17 





5



五、文化体育与传媒支出

22






6



六、社会保障和就业支出

23

5.65 





7



七、住房保障支出

24

5.98 





8



八、其他支出

25

0.40 





9



……

26






10



……

27






11




28



本年收入合计

12



本年支出合计

29

491.20 


年初财政拨款结转和结余

13

6.17 


年末结转和结余

30

32.65 


一般公共预算财政拨款

14




31



政府性基金预算财政拨款

15




32




16




33



合计

17

 523.85


合计

34

523.85 


 

                                                                                                                                    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

   单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

          491.20 

          207.48 

             283.72 





  款





    项  


          195.85 

          195.85 


2040201 

 行政运行

          283.32 


             283.32 

 2040212

道路交通管理 




 2080501

 归口管理的行政单位离退休

          5.65

5.65


 2210201

住房公积金 

          5.98

5.98


 2299901

 其他支出

          0.40


              0.40

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 207.49

 206.77

 0.72

工资福利支出

 195.13

 195.13


  基本工资

 36.66

 36.66


  津贴补贴

 42.75

 42.75


  奖金

 1.32

 1.32


  社会保障缴费

 11.64

 11.64


  绩效工资




  其他工资福利支出

 102.77

 102.77


商品和服务支出

 0.72


 0.72

  办公费




  印刷费




  邮电费

 0.72


 0.72

  ……




  税金及附加费用




  其他商品和服务支出




对个人和家庭的补助

 11.63

 11.63


  离休费




  退休费

 5.65

 5.65


  ……




  住房公积金

 5.98

 5.98


  购房补贴




  其他对个人和家庭的补助支出




……




  ……




  ……




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

43.80 




 33.80

 10.00

39.52 




30.34 

9.18 


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计











 类












 款












 项




















































































凌云县公安局交通警察大队没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款

安排的支出,故本表无数据

 

 


第三部分: 凌云县公安局交通警察大队 (局、办)2015年度部门决算情况说明

一、2015度收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计523.85万元。其中:

1.财政拨款收入517.28万元,占总收入的98.75%,其中上级专项资金   万元,本级财政资金517.28万元。

2.事业收入     万元,占总收入的 %,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入     万的万元,占总收入的 %,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.40万元,占总收入的0.08%,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额     万元,占总收入的 %,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余6.17万元,占总收入的1.18%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计491.20万元。

本年支出合计491.20万元,其中:基本支出207.48万元,占总支出42.24%;项目支出283.72万元,占总支出57.76%;事业支出  万元,占总支出 %。

包括:

1.一般公共服务(类)    万元:主要用于……

……(按本部门决算类级科目综述)

    3、公共安全支出479.17万元:主要用于凌云县公安局交通警察大队本级民警的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;交通协管员的基本工资、加班费;道路交通事故处理、车辆和驾驶员管理、道路交通秩序管理、道路交通安全宣传活动等管理活动费用。

4.社会保障和就业(类5.65万元:主要用于凌云县公安局交通警察大队本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)5.98元:主要用于按照国家政策规定向民警发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配     万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结32.65万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总决算523.85、491.20万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各减少35.99、62.47万元,减少6.42%、11.28%。主要原因:一是下划地方人员工资收入减少41万元二是其他资本性支出减少70万元;三是…….

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 凌云县公安局交通警察大队   2015年度一般公共预算支出491.20万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加(减少196.76万元,增长(下降)40.06%。主要原因:一是决算方式不一样,2014年一般公共预算财政拨款支出决算只包含区财政拨款部分,不包含地方财政拨款部分;二是..三是…….

1.财政拨款支出结构情况

主要用于以下方面:行政运行支出195.85万元,占39.87%;道路交通管理支出283.32万元,占57.68%;社会保障和就业(类)支出5.65万元,占1.15%;住房保障(类)支出5.98万元,占1.22%;其他支出0.40万元,占0.08%。按功能分类项级科目列示分析)。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为88.52万元,支出决算为491.20万元,完成年初预算的554.90%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加调整428.37万元,2015年财务下划地方,预算没有规范下达。(具体项目列示);二是使用以前年度结转资金   万元;三是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整  万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度财政拨款基本支出207.49万元,其中:人员经费206.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费0.72   万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况 

  凌云县公安局交通警察大队  (局、办)2015年度政府性基金收入总计   万元,其中:上年结转   万元,占  %、本年收入   万元,占 %;本年共支出   万元,其中:基本支出     万元,占 %,项目支出    万元,占 %。

政府性基金财政拨款支出决算情况:

1.基本出支   万元,其中:

……(按功能分类项级科目列示分析)

2.项目支出   万元,其中:

……(按功能分类项级科目列示分析)

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.80万元,支出决算为39.52万元,完成预算的90.23%,其中:因公出国(境)费支出决算为  万元,完成预算的  %;公务用车购置及运行费支出决算为30.34万元,完成预算的89.76%;公务接待费支出决算为9.18万元,完成预算的91.8%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2015年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加6.7万元,增长20.41%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)   万元,增长(降低)  %;公务用车购置及运行费支出决算增加支出共12.64万元,增加71.41%;公务接待费支出决算减少5.94万元,降39.29%。

具体情况如下:

因公出国()费支出  万元。全年使用财政拨款安排    (厅、局、办)机关所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(团组共计   个,累计   人次。开支内容包括:         (比上年增减原因)

……

公务用车购置及运行费支出39.52万元。其中:    

     1、公务用车运行支出30.34万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,运行费支出决算增加支出共12.64万元,增加71.41%,主要原因是事故处理和交通秩序管理活动比去年增多,车辆逐渐陈旧,修理费和燃料费增多。 

    2、2015年, 凌云县公安局交通警察大队   所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆,全年运行费支出30.34万元,平均每辆3.37万元。比上年9持平,增支12.64万元,增减原因是事故处理和交通秩序管理活动比去年增多,车辆逐渐陈旧,修理费和燃料费增多。 

   公务接待费支出9.18万元。共接待120批次、800人(不包括陪同人员)。其中:主要用于交通管理业务活动, 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出0.72万元(与部门决算中CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少293.72万元,降低99.76%。主要原因是:2015年财务下划地方,预算没有规范下达;决算时机关运行经费几乎所有的支出都不做,只做了0.72万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额47.62万元,其中:政府采购货物支出47.62万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  4辆、特种专业技术用车  辆、其他用车3辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本部门共组织对  个项目进行预算绩效评价,主要为:……(将项目进行列示),涉及一般公共预算当年财政拨款   万元,占年初预算的  %。绩效评价结果显示,上述项目绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(举例细述个别项目情况)

本部门为我县的道路交通管理部门,并非项目实施部门,因此无应该进行预算绩效评价的项目。


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