此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置:首页 > 正文

凌云县人民政府办公室2014年部门决算

来源:政府办|0 文号: 时间:2016-11-30 04:40:33 点击: 次

 

   

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分 014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明.

 

 

 

第一部分:凌云县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)负责办理各种来文来电。

(二)负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(三)协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文和政府工作报告、汇报材料、典型材料、调研材料等。

(四)研究各乡(镇)人民政府和县直各部门请示县人民政府的事项,提出审核处理意见,报县人民政府领导审批。

(五)根据县人民政府领导的指示或文件办理需要,组织协调县人民政府有关部门的工作。

(六)协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件或重大事故。

(七)督促检查各乡(镇)人民政府和县直各部门对国务院、自治区人民政府、市人民政府、县人民政府各项决议、决定、重要工作部署和县人民政府领导重要指示的执行情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导报告。

(八)根据县人民政府领导的指示,组织有关调查研究,收集、编辑、报送县内外重要信息资料,组织信息调研,及时反映情况、提出建议,为县人民政府领导决策服务。

(九)组织协调县人民政府法制工作,为县人民政府依法行政当好参谋助手。

(十)负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导的指示,协助处理县直各部门、各乡(镇)向县人民政府反映的重要问题。

(十一)办理县人民政府承办的人大议案、政协提案。

(十二)负责县政务服务、政府信息公开、政务公开工作,指导、协调全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

(十三)负责做好群众来信来访的接待及协调工作,向县人民政府领导报告群众来信来访反映的重要情况和问题,协调有关部门和乡(镇)处理好群众来信来访反映的问题。

(十四)做好接待和行政事务工作,为县人民政府领导服务。

(十五)办理县人民政府及其领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

凌云县人民政府办公室设12个内设机构:

1、综合股

2、行政股

3、秘书股

4、文电信息股

5、县人民政府督查室

6、县保密档案室

7、县应该急管理办公室

8、县接待工作管理办公室

9、县调解处理土地、山林、水利纠纷办公室

10、县政务中心管理办公室

11、法制办公室

     12、美丽办公室

 

 

 

第二部分:凌云县人民政府办公室 2014年部门决算报表

 

 表一:收入支出决算总表


单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1066.79

一、一般公共服务支出

 867.9

二、事业收入


二、医疗卫生与计划生育支出

 8.1

三、事业单位经营收入


三、节能环保支出

 38.30

四、其他收入


四、城乡社区支出

 1.9



五、农林水支出

 4.05



六、社会保障和就业支出

 146.86



七、住房保障支出

 15.95





本年收入合计

1066.79

本年支出合计

1083.06

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 201.86

年末结转与结余

 185.59





收入总计

1268.65

支出总计

 1268.65



表二:收入决算表


编制单位:广西凌云县人民政府办公室       2014年度

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称小计其中:
本级横向财政拨款非本级财政拨款
栏次123456789
合计1,066.791,066.79






201一般公共服务支出878.63878.63






20101人大事务33.2433.24






2010102  一般行政管理事务26.7626.76






2010104  人大会议6.496.49






20102政协事务19.3919.39






2010202  一般行政管理事务16.916.9






2010204  政协会议2.492.49






20103政府办公厅(室)及相关机构事务662.35662.35






2010301  行政运行298.35298.35






2010302  一般行政管理事务364364






20131党委办公厅(室)及相关机构事务163.65163.65






2013102  一般行政管理事务163.65163.65






208社会保障和就业支出147.22147.22






20805行政事业单位离退休136.82136.82






2080501  归口管理的行政单位离退休136.82136.82






20808抚恤7.687.68






2080801  死亡抚恤7.687.68






20899其他社会保障和就业支出2.722.72






2089901  其他社会保障和就业支出2.722.72






210医疗卫生与计划生育支出8.18.1






21005医疗保障8.038.03






2100501  行政单位医疗8.038.03






21007人口与计划生育事务0.070.07






2100705  计划生育家庭奖励0.070.07






211节能环保支出16.8916.89






21104自然生态保护16.8916.89






2110402  农村环境保护16.8916.89






212城乡社区支出








21202城乡社区规划与管理








2120201  城乡社区规划与管理








213农林水支出








21305扶贫








2130504  农村基础设施建设








221住房保障支出15.9515.95






22102住房改革支出15.9515.95






2210201  住房公积金15.9515.95







表三:支出决算表


编制单位:广西凌云县人民政府办公室    2014年度

单位:万元


项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称





















栏次123456



合计1,083.06466.98616.08


201一般公共服务支出867.9296.07571.83


20101人大事务34.45
34.45


2010102  一般行政管理事务27.97
27.97


2010104  人大会议6.49
6.49


20102政协事务20.86
20.86


2010202  一般行政管理事务18.37
18.37


2010204  政协会议2.49
2.49


20103政府办公厅(室)及相关机构事务649.11296.07353.04


2010301  行政运行296.07296.07



2010302  一般行政管理事务353.04
353.04


20131党委办公厅(室)及相关机构事务163.48
163.48


2013102  一般行政管理事务163.48
163.48


208社会保障和就业支出146.86146.86



20805行政事业单位离退休136.82136.82



2080501  归口管理的行政单位离退休136.82136.82



20808抚恤7.327.32



2080801  死亡抚恤7.327.32



20899其他社会保障和就业支出2.722.72



2089901  其他社会保障和就业支出2.722.72



210医疗卫生与计划生育支出8.18.1



21005医疗保障8.038.03



2100501  行政单位医疗8.038.03



21007人口与计划生育事务0.070.07



2100705  计划生育家庭奖励0.070.07



211节能环保支出38.3
38.3


21104自然生态保护38.3
38.3


2110402  农村环境保护38.3
38.3


212城乡社区支出1.9
1.9


21202城乡社区规划与管理1.9
1.9


2120201  城乡社区规划与管理1.9
1.9


213农林水支出4.05
4.05


21305扶贫4.05
4.05


2130504  农村基础设施建设4.05
4.05


221住房保障支出15.9515.95



22102住房改革支出15.9515.95



2210201  住房公积金15.9515.95





 

表四:财政拨款收入支出决算总表


单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1066.79

一、一般公共服务支出

18

 867.9

 867.9


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、医疗卫生与计划生育支出

19

 8.1

 8.1



3


三、节能环保支出

20

 38.31

 38.30



4


四、城乡社区支出

21

 1.9

 1.9



5


五、农林水支出

22

 4.05

 4.05



6


六、社会保障和就业支出

23

 146.86

 146.86



7


七、住房保障支出

24

 15.95

 15.95



8


……

25





9


……

26





10


其他支出

27





11



28


本年收入合计

12

1066.79

本年支出合计

29

1083.06

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30

185.59

一般公共预算财政拨款

14

201.86


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

1268.65

合计

34

1268.65

 

表五:一般公共预算支出决算表


编制单位:广西凌云县人民政府办公室    2014年度


项目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称












栏次123



合计1,083.06466.98616.08
201一般公共服务支出867.9296.07571.83
20101人大事务34.45
34.45
2010102  一般行政管理事务27.97
27.97
2010104  人大会议6.49
6.49
20102政协事务20.86
20.86
2010202  一般行政管理事务18.37
18.37
2010204  政协会议2.49
2.49
20103政府办公厅(室)及相关机构事务649.11296.07353.04
2010301  行政运行296.07296.07
2010302  一般行政管理事务353.04
353.04
20131党委办公厅(室)及相关机构事务163.48
163.48
2013102  一般行政管理事务163.48
163.48
208社会保障和就业支出146.86146.86
20805行政事业单位离退休136.82136.82
2080501  归口管理的行政单位离退休136.82136.82
20808抚恤7.327.32
2080801  死亡抚恤7.327.32
20899其他社会保障和就业支出2.722.72
2089901  其他社会保障和就业支出2.722.72
210医疗卫生与计划生育支出8.18.1
21005医疗保障8.038.03
2100501  行政单位医疗8.038.03
21007人口与计划生育事务0.070.07
2100705  计划生育家庭奖励0.070.07
211节能环保支出38.3
38.3
21104自然生态保护38.3
38.3
2110402  农村环境保护38.3
38.3
212城乡社区支出1.9
1.9
21202城乡社区规划与管理1.9
1.9
2120201  城乡社区规划与管理1.9
1.9
213农林水支出4.05
4.05
21305扶贫4.05
4.05
2130504  农村基础设施建设4.05
4.05
221住房保障支出15.9515.95
22102住房改革支出15.9515.95
2210201  住房公积金15.9515.95


 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 466.98

 352.34

 114.64

工资福利支出

 191.82

 191.82


  基本工资

50.69

 50.69


  津贴补贴

125.89 

125.89


 …




 …




  绩效工资

 3.64

 3.64


  社会保障缴费

 11.60

 11.60


商品和服务支出

 114.64


 114.64

  办公费

 3


 3

  邮电费

 7.5


 7.5

 差旅费

 14.62


14.62 

 维修(护)费

 0.03


 0.03

  工会费

 0.45


 0.45

  公务车辆运行维护费

 87.02


 87.02

  其他商品和服务支出

 2.02


 2.02

  离休费




对个人和家庭的补助

160.52

160.52


  离休费




  退休费

136.82

136.82


  ……




  住房公积金

 15.95

 15.95


  购房补贴




  其他对个人和家庭的补助支出

7.75

7.75


  ……




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




其他支出





 

表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2014年度预算数2014年度决算数
合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接
(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境)费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费
123456789101112
473.73.71100110360394.463.7105.220105.22285.54



 

 表八:政府性基金收入支出决算表


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

0 

0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 类












 款












 项




















































































     本单位核算范围内没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。



第三部分:凌云县人民政府办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1066.79    万元。

1.财政拨款收入  1066.79  万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余206.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计  1083.06 万元。包括:

1.一般公共服务(类)867.9万元:主要用于办公室行政运行支出296.07万元;一般行政管理事务支出571.83万元。

2.社会保障和就业(类)146.86万元:主要用于政府办公室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出136.82万元;死亡抚恤支出7.32万元;其他社会保障和就业支出2.72万元。      

3.医疗卫生与计划生育事务(类)8.1万元:主要用于政府办公室本级行政单位医疗8.03万元;人口与计划生育事务0.07万元。

4.住房保障支出(类)15.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.节能环保支出38.3万元;主要是美丽办用于各乡镇美丽乡村费用。

6.城乡社区支出1.9万元;主要用于乡镇城乡建设前期工作费用。

7.农林水支出类农村基础设施建设支出4.05万元;主要用于农村基础设施前期工作费用。

8.年末结转和结余185.59万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算收入支出决算情况

2014 年度一般公共预算收入1066.79万元,其中:基本支出 469.61  万元,项目支出  597.18万元。

2014 年度一般公共预算支出  1083.06万元,其中:基本支出 466.98  万元,项目支出  616.08 万元。

1、一般公共服务支出 867.90  万元,其中;基本支出296.07万元,项目支出571.83万元。

2、社会保障和就业支出146.86万元,其中:基本支出146.86万元。

3、医疗卫生与计划生育支出8.10万元,其中:基本支出8.10万元。

4、住房保障支出15.95万元,其中:基本支出15.95万元。

5.节能环保支出38.3万元, 其中:项目支出38.3万元。

6.城乡社区支出1.9万元,其中:项目支出1.9万元。

7.农林水支出4.05万元,其中:项目支出4.05万元。

三、2014年度政府性基金支出决算情况 

凌云县人民政府办公室2014年度政府性基金支出 0  万元,我办无政府性基金支出。

四、一般公共预算安排的“三公经费支出决算情况说明

2014年度“三公”经费财政拨款支出预算为473.7万元,支出决算为394.46万元,完成预算的83%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.7万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为105.22万元,完成预算的96%;公务接待费支出决算为285.54万元,完成预算的79%。2014年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2014年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比2013年减少264.97万元,降低40%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少41.29万元,降低28%;公务接待费支出决算减少227.38万元,降低44%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.7 万元。全年使用财政拨款安排 3.7万元,全年因公出国(境)团组共计  1 个,累计  1 人次。2014年根据自治区党委组织部要求,全区组织25人赴德国学习培训,我县派一名主要领导参加,主要培训内容是:学习德国城市化建设的经验,如何通过一系列政策措施进行调控,协调地区发展缩小城乡差距。我办对领导出国已做好出国人员网上公示及公示结果,因公临时出国人员备案表等各种手续。

(二)公务用车购置及运行费支出105.22 万元。其中:    

公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行支出 105.22 万元。主要用于市内因公出行以开展下各乡镇查检及业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2014年凌云县人民政府办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆,与上年相比费用减支原因为:1、本年没有公务用车购置费用产生,2、政府是一个协调单位,由于全县中心工作多,下乡镇、村开展脱贫攻坚等工作量大,通过购买社会服务,租用车辆用于全县的各项中心工作,本单位车辆不够用,经常要临时收抽其他单位的车辆和各单位人员下乡镇监督和指导工作,车辆费用由本办负责, 全年运行费支出 105.22 万元

(三)公务接待费支出 285.54 万元。共接待980  批次、21982 人。其中:接待办是负责县委、县政府、人大、政协四班子所管辖各个部门,用于全县重要接待活动,减少原因是:根据<<自治区贯彻执行<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则>>等三项制度规定办法。

1、建立健全公务接待审批单,无公函的公务接待活动和来访人员一律不予接待费。

2、严格执行中共中央八项规定,严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请。

3、严格接待标准,不得超标接待。住宿用房以标准间为主,接待省部级干部可以安排普通套间,要求来访人员自行结清住宿费用;接待用餐按照规定标准以自助餐为主,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一,严格控制工作餐标准。

4、严格控制接待用酒水,接待不得上高档酒水,不得上香烟。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年凌云县人民政府办公室机关运行经费支出296.07万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年减少31.13 万元,降低10.5%。主要原因是:

1、2014年1月起从政府办原统一做帐的分出法制办、调解处理土地、山林、水利纠纷办公室、原设临时机构美丽办3个单位所有经费另独立建帐。

2、公务用车购置及运行费支出减少。

3、严格控制公务接待经费和会议经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年凌云县人民政府办公室政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日,本部门共有车辆 6 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

网警
  • 主办单位:凌云县人民政府      承办单位:凌云县人民政府办公室
  • 版权所有    凌云县人民政府网     桂ICP 12007659 号
  • Copyright 2012-2016 lingyun Government All Rights Reserved
  • 本站资源未经许可不得转载  技术支持:百色创慧计算机软件开发有限公司   您是第    位访问者
网警