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凌云县 文学艺术联合会2015年部门决算

来源:|0 文号: 时间:2016-10-17 08:04:00 点击: 次


   

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算收入支出决算情况。

三、2015年度一般公共预算支出决算情况。

四、2015 年度政府性基金收入支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:凌云县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

凌云县文学艺术联合会是县委领导下的全县文艺界的人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

1、贯彻落实党得文艺工作方针,开展对各文学协会、文艺协会的联络、协调、指导、服务工作。

2、组织召开全县文学艺术界代表大会,组织召开全县文联的工作和学术研讨等会议。

3、抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作,组织文艺创作者深入生活,主办笔会,发现和培养文艺创作新人,壮大创作队伍。

4、积极配合县里举办一些影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的表彰。

5、积极开展对外文化艺术交流的活动。

6完成上级和县委、县人民政府交办的其他工作

二、部门决算单位构成

本单位没有内设机构。

 

 

第二部分:凌云县文学艺术界联合会2015年部门决算报表

 

 

表一、收入支出决算总表   金额单位:万元收入支出项目决算数项目(按功能分类)决算数栏次2栏次6一、财政拨款收入122.70一、一般公共服务支出   其中:政府性基金 二、文化体育与传媒支出119.81二、上级补助收入 三、社会保障和就业支出0.12 三、事业收入 四、医疗卫生与计划生育支出0.55四、经营收入 五、住房保障支出1.65五、附属单位上缴收入 六、其他支出 六、其他收入13.00          本年收入合计135.70本年支出合计122.13    用事业基金弥补收支差额     结余分配     年初结转和结余2.05      交纳所得税       基本支出结转       提取职工福利基金       项目支出结转和结余2.05      转入事业基金       经营结余       其他       年末结转和结余15.63        基本支出结转         项目支出结转和结余15.63        经营结余         总计137.75总计137.75

 







表二、收入决算表

























项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入


支出功能分类科目编码

科目名称

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

135.70

122.70





13.00

207

文化体育与传媒支出

133.39

120.39





13.00

20701

文化

133.39

120.39





13.00

2070101

  行政运行

17.18

17.18






2070102

  一般行政管理事务

108.30

95.30





13.00 

2070109

群众文化

3.91

3.91






2070199

  其他文化支出

4.00

4.00






208

社会保障和就业支出

0.12

0.12






20899

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12






2089901

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12






210

医疗卫生与计划生育支出

0.55

0.55






21005

医疗保障

0.55

0.55






2100501

  事业单位医疗

0.55

0.55






221

住房保障支出

1.65

1.65






22102

住房改革支出

1.65

1.65






2210201

  住房公积金

1.65

1.65






         





表三、支出决算表













金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

122.13

19.48

102.64




207

文化体育与传媒支出

119.81

17.18

102.64




20701

文化

119.81

17.18

102.64




2070101

  行政运行

17.18

17.18





2070102

  一般行政管理事务

95.09


95.09




2070109

群众文化

3.91


3.91




2070199

  其他文化支出

3.64


3.64




208

社会保障和就业支出

0.12

0.12





20899

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12





2089901

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12





210

医疗卫生与计划生育支出

0.55

0.55





21005

医疗保障

0.55

0.55





2100501

  行政单位医疗

0.55

0.55





221

住房保障支出

1.65

1.65





22102

住房改革支出

1.65

1.65





2210201

  住房公积金

1.65

1.65





 

 

表四、财政拨款收入支出决算总表








金额单位:万元

收     入

支     出


项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


2

栏    次


12

13

14

一、公共预算财政拨款

1

122.70

一、一般公共服务支出

31




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、文化体育与传媒支出

32

111.59

111.59



7


三、社会保障和就业支出

37

0.12

0.12



8


四、医疗卫生与计划生育支出

38

0.55

0.55



9


五、住房保障支出

39

1.65

1.65



22


二十二、其他支出

52





23



53




本年收入合计

24

122.70

本年支出合计

113.91

113.91



25






年初财政拨款结转和结余

26

1.83

年末财政拨款结转和结余

10.63

10.63


一、公共预算财政拨款

27

1.83

基本支出结转




二、政府性基金预算财政拨款

28


     项目支出结转和结余

10.63

10.63



29






收入总计

30

124.53

支出总计

124.53

124.53


  

 




表五、一般公共预算支出决算表







金额单位:万元

项目


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

小计

栏次

1

2

3

合计

113.91

19.49

94.42

207

文化体育与传媒支出

111.60

17.18

94.42

20701

文化

111.60

17.18

94.42

2070101

  行政运行

17.18

17.18


2070102

  一般行政管理事务

87.08


87.08

2070109

   群众文化

3.91


3.91

2070199

  其他文化支出

3.42


3.42

208

社会保障和就业支出

0.12

0.12


20899

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12


2089901

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12


210

医疗卫生与计划生育支出

0.55

0.55


21005

医疗保障

0.55

0.55


2100501

  行政单位医疗

0.55

0.55


221

住房保障支出

1.65

1.65


22102

住房改革支出

1.65

1.65


2210201

  住房公积金

1.65

1.65








表六、一般公共预算基本支出决算表




单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

19.49

16.65

2.84

工资福利支出

16.65

16.65


  基本工资

7.07

7.07


  津贴补贴

8.56

8.56


  奖金

0.1

0.1


  社会保险缴费

7.23

7.23


  绩效工资




  其他工资福利支出

 0.20

 0.20


商品和服务支出

1.19


1.19

  办公费

0.02


0.02

印刷费

0.05


0.05

  邮电费




  差旅费

0.85


0.85

  公务接待费

0.07


0.07

  专用材料费




  劳务费




  工会经费

0.18


0.18

  其他交通费用




  其他商品和服务支出




对个人和家庭的补助支出

1.65


1.65

  离休费




  退休费




  住房公积金

1.65


1.65

  购房补贴




  其他对个人和家庭的补助支出




贷款转贷及产权参股




  国内贷款




  产权参股




  其他贷款转贷及产权参股支出




  其他支出






表七:一般公共预算安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







4.19 





 4.19


 

表八:政府性基金收入支出决算表











单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计











 类












 款












 项





















































































凌云县文学艺术界联合会今年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分:凌云县文学艺术界联合会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 135.70  万元。

1.财政拨款收入 122.70 万元,为凌云县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入  0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 13 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:非本级财政拨款收入

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 2.05 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 122.13万元。本年支出合计122.13万元,其中:基本支出19.49万元,占总支出15.96%;项目支出102.64万元,占总支出84.04%;事业支出 0 万元,占总支出 0%。包括:

1、文化体育与传媒支出119.81万元,主要用于本单位的人员经费和日常公用经费及项目经费等。

2、医疗卫生与计划生育支出0.55万元,主要用于本职工的社会保险缴费支出。

3.社会保障和就业(类)0.12 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)1.65 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 15.63万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总决算124.53万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加 87.79万元,增长238.95 %。主要原因是调整预算追加项目资金款以及人员变动调整和2015年基本工资标准调整。

三、2015 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县文学艺术界联合会2015年度一般公共预算支出113.91万元,占本年支出合计的91.47%。与2014年相比,财政拨款支出增加79万元,增长226.30%。主要原因是调整预算追加项目资金款以及人员变动调整和2015年基本工资标准调整。

1.财政拨款支出结构情况

(一)“文化体育与传媒支出”类“文化”款支出111.59万元,其中:基本支出9.36万元,项目支出28.55万元。

   1.“文化体育与传媒支出”类“文化”款“行政运行”项科目支出17.18万元,占一般公共预算支出的15.08%。

   2. “文化体育与传媒支出”类“文化”款“一般行政管理事务”项科目支出87.09万元,占一般公共预算支出的76.46%。

  3. 文化体育与传媒支出”类“文化”款“其他文化支出”项科目支出3.42万元,占一般公共预算支出的3.02%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出”类“医疗保障”款“行政单位医疗”项科目支出0.55万元,占一般公共预算支出的4.83%。

(三)“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出1.65万元,占一般公共预算支出的1.45%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为34.86万元,支出决算为113.91万元,完成年初预算的326.76%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加调整78.83万元,具体包括:1、凌云县2015年“网络摄影季度赛”的经费4万元,2、拨款举办春节书画摄影展经费3.91万元,3、加印《经典凌云》经费19.88万元,4、2015年“文化名家凌云行”采风活动经费45.04万元,5、百色市(凌云)摄影创作基地及举办摄影展览经费3万元,6、中华诗词学会专家赴凌云县考察指导活动经费3万元。二是使用以前年度结转资金 万元;三是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整0.22万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度财政拨款基本支出25.11万元,其中:人员经费15.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费2.28   万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况 

凌云县文学艺术界联合会2015年度政府性基金收入总计0万元,其中:上年结转0万元,占0%、本年收入 0万元,占0%;本年共支出0万元,其中:基本支出0万元,占0 %,项目支出0万元,占0%。

政府性基金财政拨款支出决算情况:

1.基本出支 0  万元,其中:

……(按功能分类项级科目列示分析)

2.项目支出  0 万元,其中:

……(按功能分类项级科目列示分析)

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.20万元,支出决算为4.19万元,完成预算的99.76%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0万元,完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为4.19万元,完成预算的99.76 %。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2015年度 “三公经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.13万元,降低3.01%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加支出共0万元(减少)0万元,增长(降低)  0%中;公务接待费支出决算减少0.13万元,降低3.01%。

具体情况如下:

因公出国()费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  (厅、局、办)机关所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(团组共计 0  个,累计 0  人次。开支内容包括:         (比上年增减原因)

……无

公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:    (比上年增减情况及原因说明)

1.公务用车购置支出 0万元。(比上年增减情况及原因说明)

……无

2.公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费, (比上年增减情况及原因说明)

3.2015年,凌云县文学艺术界联合会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0 万元。比上年 0 辆增(减) 0 辆,增(减)支  0 万元。

公务接待费支出 4.19 万元。共接待 35 批次、262 人(不包括陪同人员)。其中:我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格执行公务接待相关要求,严控接待费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出1.19万元(与部门决算中CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少32.32万元,降低96.45%。我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,严格执行公务接待相关要求,严控各项费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本部门共组织对 0 个项目进行预算绩效评价,主要为:……(将项目进行列示),涉及一般公共预算当年财政拨款 0  万元,占年初预算的 0 %。绩效评价结果显示,上述项目绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(举例细述个别项目情况)

…… 

 

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