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关于凌云县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

来源:财政局|0 文号: 时间:2017-03-10 11:21:00 点击: 次


────在凌云县第十六届人民代表大会第二次会议上

凌云县财政局

 


各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况,提出2017年财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

 

一、2016年财政预算执行情况


2016年,各部门深入贯彻党中央、自治区和县委县政府决策部署,践行新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,促进民生改善,经济社会保持平稳健康发展,实现了“十三五”良好开局。财政部门主动服务大局,认真履职尽责,较好地发挥了财政对经济社会发展的支撑和保障作用。财政收支运行总体平稳,收入质量继续提升,支出结构进一步优化,财税体制改革有序推进,财政管理科学化、规范化水平不断提高,较好地完成凌云县十五届人大七次会议确定的各项目标。

(一)公共财政预算执行情况

2016年全县财政收入2.28亿元,完成年初人大通过财政收入目标任务2.23亿元的102.24%,完成年中人大通过调整目标2.26亿元的100.88%,比2015年增收2,410万元,增长11.81%,顺利完成全年财政收入预期目标。

2016年全县公共财政预算财力总收入21.97亿元,其中:本级公共财政预算收入1.30亿元;上级补助收入17.63亿元(返还性收入1,624万元,财力性转移支付补助收入10.37亿元,一次性追加专款补助收入7.1亿元);调入资金8,083万元;上年结余收入7,006万调入预算稳定调节基金1,600万元;地方政府债券转贷收入1.37亿元。

2016年全县公共财政预算总支出完成21.45亿元,其中:公共财政预算支出21.42亿元,上解支出267万元。收支相抵,公共财政预算年终结余5,233万元,当年收支实现平衡。

全县公共财政预算支出完成21.42亿元,完成年度预算数21.97亿元的97.68%,同比增支3.54亿元,增长19.81%。公共财政预算各功能科目具体支出情况如下:


2016年公共财政支出统计表


单位:万元

预算科目

2016年支出数 

2015年支出数

比上年增支

增长%

     

214,169

178,752

35,417

19.81

一、一般公共服务

18,310

15,869

2,441

15.38

二、国防

233

358

-125

-34.92

三、公共安全

6,706

6,899

-193

-2.8

四、教育

36,634

34,559

2,075

6.00

五、科学技术

2,693

468

2,225

475.43

六、文化体育与传媒

2,923

3,880

-957

-24.66

七、社会保障和就业

23,781

20,533

3,248

15.82

八、医疗卫生

24,873

19,312

5,561

28.80

九、节能环保

6,794

6,106

688

11.27

十、城乡社区事务

9,018

8,117

901

11.10

十一、农林水事务

56,651

39,110

17,541

44.85

十二、交通运输

9,164

5,026

4,138

82.33

十三、资源勘探电力信息等事务

561

810

-249

-30.74

十四、商业服务业等事务

3,192

3,478

-286

-8.22

十五、金融监管等事务支出

0

0

0

0

十六、国土资源气象等事务

1,572

3,382

-1,810

-53.52

二七、住房保障支出

9,591

9,151

440

4.81

十八、粮油物资储备事务

420

693

-273

-39.39

十九、预备费

0

0

0

0

二十、国债还本付息支出

381

0

368


二十一、其他支出

672

1,001

-329

-32.87

(二)政府性基金预算收支执行情况

2016年全县政府性基金预算总财力收入1.10亿元,其中:本级政府性基金预算收入9,025万元,上级追加收入1,072万元,上年结转953万元。当年基金预算支出8,847万元,比上年减少6,246万元。其中:文化体育与传媒支出60万元、社会保障和就业支出422万元、城乡社区事务支出7,457万元、农林水支出3万元、商业服务业等支出115万元、彩票公益金等安排的支出790万元。收支相抵,年终结转2,203万元,政府性基金收支平衡。当年收支实现平衡。

(三)财政专户收支执行情况

2016年,纳入财政专户管理的总收入1,106万元,其中:上年结余105万元,当年收入1,001万元。支出1,055万元,收支相抵,年终结余51万元。当年收支实现平衡。

(四)预备费动支情况

2016年年初预留预备费714万元,2016年全年无动支预备费项目,结余714万元,全部补充2017年预算稳定调节基金。

  (五)税收返还和转移支付执行情况

我县税收返还性收入1,431万元,统筹用于我县各项支出。2016年,我县转移支付收入17.96亿元,其中:一般性转移支付收入10.49亿元;专项转移支付支出7.47亿元,用于我县基础设施建设及各项补助支出。

 (六)社会保险基金预算执行情况
    社会保险基金预算全年预算收入3.08亿元,同比增加17,767万元,增长136.39%;全年预算支出2.87亿元,同比增加17,289万元,增长152.02%,主要是16年因改革因素增加了机关事业单位基本养老保险基金业务。其中:城乡居民养老保险基金支出2,659万元,下降3.48%;机关事业单位基本养老保险基金支出16,398万元,增长100%;城乡居民基本医疗保险基金收入(新农合)9,605万元,增长11.45%

  企业职工基本养老保险基金和城镇职工基本医疗保险基金属于市级统筹基金,预决算由市级统一上报批复。

各位代表,目前报告的2016年财政预算执行情况在财政决算编审中还会有所调整和变动,待决算编审完成并与上级做好财政结算后,再将2016年财政决算情况向县人大常委会报告。

 (七)政府债务情况。

1.政府债务限额。

2016年底,经自治区人大常委会审议批准,我县政府债务限额2.92亿元。其中:一般债务2.92亿元,专项债务0亿元。

2.政府债务余额。

截至2016年底,全县政府债务余额约2.85亿元。其中:一般债务2.85亿元。全县政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

(六)落实人大预算决议情况。

1.增收入、抓支出,预算执行情况总体良好。依法组织财政收入,加大支出预算执行力度,创新财政投入方式,保障重点支出需要。一是财政收入规模持续扩大。通过强化收入征管、依法征收、应收尽收,全县财政收入组织工作克服了经济下行压力持续加大、压缩非税收入规模等诸多困难,2016年全县财政收入2.28亿元,比2015年增收2,410万元,增长11.81%二是财政收入质量持续提高。非税收入占一般公共预算收入的比重为30.42%,比2015年降低0.11个百分点,全县财政收入质量进一步提高。三是财政支出增速持续强劲。全县一般公共预算支出21.42亿元,同比增长19.81%,高出财政收入增幅8个百分点,在收支矛盾异常突出的情况下,财政支出增幅继续保持两位数增长,为促进我县经济稳定增长发挥了重要作用。四是财政支出结构持续优化。全县农林水、教育、科技、医疗卫生、社保就业、文化体育、节能环保、住房保障等直接关系人民群众切身利益的支出合计达到16.39亿元,占支出总额的比重达到76.52%。

2.推改革、创机制,财税体制改革红利持续释放。

以财政政策为导向,用足用好各类经济扶持政策,充分发挥财政推动经济的杠杆作用,着力培植财源,优化经济结构,促进经济平稳较快发展。一是严格贯彻落实县委、县政府关于稳增长、调结构、促发展的各项政策措施。支持企业转型升级,拓展企业发展空间,为涵养税源、培植新的经济增长点提供资金支持。二是政府预算体系不断完善健全全口径预算管理,统一财力配置。启动2017—2019年中期财政规划管理工作。推进财政资金统筹使用,财政涉农资金统筹范围,整合使用43项涉农资金近4亿元。进一步推进预算公开,规范预决算公开操作规程。充分整合资金。全年共争取到地方政府债券资金1.37亿元,全年盘活财政存量资金2亿元。积极争取上级转移支付资金支持。通过各方共同努力,全年共争取到上级级转移性收入17.63亿元,其中:一般性转移支付收入10.37亿元,一次性追加专款补助7.1亿元。有力地促进了全县经济社会发展。通过以上措施,有力支持全县各项经济和社会事业的发展,为全县社会经济的健康发展提供了有力的保障。

3.推改革强管理,财政管理水平不断提升。一是加强扶贫资金监管。根据自治区出台的支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点、财政专项扶贫资金绩效考评、扶贫小额信贷金融扶持和免除贫困户政策性农业保险保费等支持脱贫攻坚相关资金政策,切实加强扶贫资金监管,力促扶贫资金投向最需要的方向、最关键的环节、最精准的对象。二是继续推进公务用车改革。推进事业单位和国有企业公务用车改革,公车改革逐步深入。三是认真落实审计整改。对审计查出的预算收入未足额收缴、预算支出不够规范、预算单位账户清理不到位、预算项目支出绩效有待提升等问题,及时开展整改,并深挖问题产生的原因,在部门预算编制和执行管理中进一步完善工作机制,切实防范类似问题和风险再发生。四是完善政府预算编制体系。在细化公共财政预算编制的基础上,不断扩大预算编制范围,将政府性基金预算、社保基金预算纳入全口径编制范围,统筹各项资金,提高资金使用效率。五是规范国库集中支付管理。加强预算执行监管,规范预算收支指标和资金操作流程,健全预算执行管理运行机制,切实增强预算的约束力。加强财政支出管理。六是严格控制一般性支出,重点压减“三公经费”,确保“三公经费”只减不增。推行财政信息公开。组织落实部门预决算、“三公经费”预决算信息公开,提高预算透明度,自觉接受社会各界监督。七是推进国有资产管理。进一步完善国有资产管理体系,落实监管职责,整合资源,统筹安排使用,促进国有资产保值增值。八是强化政府投资评审管理。抓好重点项目评审,创新评审手段,提升评审质效,积极主动地为重点项目建设提供优质、高效的服务。九是完善重点资金监管机制。把民生保障、强农惠农、政府重点投资项目以及各项专项资金的监督管理作为财政监管的重要内容,实施资金使用过程的全方位监督检查。十是完善政府债务管理机制。清理分类债务,加强政府债务规模管控,落实偿债责任,建立风险预警,有效规避风险。十一是完善预算绩效管理机制。建立完善预算绩效综合评价机制,科学设置综合评价指标体系,强化绩效评价结果应用,不断促进财政管理的科学化和精细化。

各位代表,总体看,2016年全县财政运行基本平稳,各项财政改革取得新的进展,但预算执行中也面临一些突出矛盾和问题,集中体现在:一是新常态下的财政收支矛盾异常突出。二是预算绩效管理有待进一步加强。各部门项目储备不足,前期工作不到位,支出进度不均衡,资金使用效益有待进一步提高。预算绩效管理机制尚不健全,绩效评价结果运用机制仍需强化。三是依法理财约束机制有待加强。我们将高度重视这些问题,采取有力措施加以解决,加快破除各方面体制机制弊端。

 

二、2017年财政预算草案

 

2017年财政预算编制的指导思想:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,认真落实中央、区、市经济工作会议精神,根据全区财政工作会议要求,按照县委、县政府决策部署,稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,以开展“绩效管理年”和“效能建设年”活动为契机,扎实做好生财、聚财、用财、理财、稳财和管财六篇文章,深化改革,强化监管,创新理念,优化服务,提高绩效,为全县经济健康发展打下基础,提供保障。

(一)本级组织的收入预算安排情况

1.财政收入预算。根据2017年经济形势和税源分析判断,按照积极稳妥的原则,结合我县2017年实际,百色至乐业(凌云段)高速公路建设项目的开工,在一定程度上拉动水泥建材行业的增长,总体分析2017年财政收入增幅预计比2016年调整预算数2.26亿元增长9%左右,预计全年可实现2.46亿元。

2.政府性基金收入预算9,300万元,比上年年初预算数增加4,000万元,增长75.47%。

3.纳入财政专户管理的收入预算1,200万元,比上年年初预算数增加336万元,增长38.89%。

(二)财政预算总收入情况

2017年,全县财政预算总收入13.93亿元,比上年年初预算数13.71亿元增加2,219万元,增长1.59%。主要构成是:

1.公共财政预算总财力收入12.85亿元,比上年年初预算数13.09亿元减少2,364万元,减少1.81%。其中:

1)本级可用财力收入8.56亿元,比上年年初预算增加6,550万元,具体增减变动情况如下:一是本级组织的公共预算收入增加692万元;二是均衡性转移支付补助增加5,849万元;三是民族地区转移支付增加758万元;四是调整工资转移支付补助收入减少571万元;五是农村税费改革补助收入减少463万元;六是县级基本财力保障机制奖补收入增加523万元;七是重点生态功能区转移支付收入增加920万元增值税和消费税税收返还收入增加8万元;调入预算稳定调节基金减少1,850万元;十是固定数额补助(边远津贴补助)增加512万元;十一是义务教育等转移支付收入增加604万元,主要是特岗教师工资344万元和乡村教师生活补助资金260万元;十二是结算补助收入增加125万元,主要是到村任职高校毕业生中央财政补助资金125万元;十三是其他性转移支付收入减少57万元

2)上级指定用途财力性转移支付收入2.45亿元,比上年年初预算减少3,031万元,增减变动主要是以下构成:一是贫困地区转移支付收入增加3,205万元;二是基本养老保险转移支付收入增加1,029万元;三是教育转移支付收入增加630万元;四是城乡居民医疗保险转移支付收入减少7,873万元;五是革命老区专项转移支付补助收入增加204万元;六是民族地区转移支付收入增加41万元;七是基层政权建设补助减少199万元;八是农村综合改革收入增加824万元;九是左右江革命老区项目建设减少480万元;十是公共安全转移支付收入比上年年初提前下达数减少280万元;十一是结算补助收入增加167万元;十二是其他一般性转移支付收入减少299万元;。

3)上级提前下达专项转移支付收入(一次性追加专款)1.84亿元,比上年年初提前下达数减少5,882万元。

2. 政府性基金收入9,547万元,比上年年初预算数5,300万元增加4,247万元。增加主要是国有土地转让收入预计增加4,000万元及政府性基金上级转移补助收入247万元

3. 纳入财政专户管理的非税收入1,200万元,比上年年初预算增加336万元。

 (三) 社会保险基金收入预算情况

社会保险基金预算收入2.38亿元,其中:城乡居民养老保险基金收入0.38亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入0.77亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入(新农合)1.23亿元

(四)财政支出预算安排情况

按照收支平衡和不编赤字预算的原则,2017年全县财政预算总支出相应安排13.93亿元其中:公共财政预算支出12.85亿元;政府性基金支出9,547万元;财政专户支出1,200万元

1.公共财政预算支出预算安排情况

   1)基本情况

    2017年全县财政预算支出安排重点仍然围绕保运转,保民生和保发展等重点支出以及统筹考虑各项社会事业发展的需要。

全县一般公共财政预算支出12.85亿元中,用于保工资、保运转的基本支出为6.29亿元,其余6.56亿元重点用于保障教育、扶贫、社保和医疗等民生支出以及县委县政府确定的重点项目,并严格控制一般性支出增长。

预备费安排情况。全县一般公共财政预算安排预备费800万元,比2016年增长12.04%,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2)重点支出保障和主要项目安排情况

一是保障重点支出需要,共安排教育、科技、文化、农林水等重点项目支出预算1.67亿元。2017年,按照法定支出和绩效考评等要求,统筹全县财力,确保教育、科技等支出较上年按比例增长。主要是:教育专项经费7,500万元、科技经费276万元、文化体育与传媒经费1,835万元、农林水事务经费7,049万元。

二是加强“美丽凌云,宜居乡村”项目建设。安排“美丽凌云·宜居乡村”建设资金2.4亿元,其中安排基础便民资金1.56亿元,产业富民资金2,800万元,服务惠民资金5,600万元为改善全县农村人居环境,加快产业发展,提供资金保障。

三是支持打赢脱贫攻坚战。安排扶贫专项资金2.9亿元,比2016年增加3,252万元,发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用,进一步加大各类资金统筹整合力度,完善财政扶贫贴息资金和风险补偿政策,提高农村低保标准,落实金融和产业扶贫等政策,大力推进精准扶贫、精准脱贫。

保障民生支出需要,共安排社保医疗卫生支出预算1.47亿元。其中,城乡居民最低生活保障和优抚经费1,892万元、城乡居民社会养老保险967万元、五保人员供养经费564万元,残疾人事业经费150万元、新型农村合作医疗保险经费660万元、妇幼保健专项经费740万元、城乡医疗救助和居民医疗保险经费8,327万元、基本公共卫生服务和疾病预防控制以及高龄老人生活补贴等其他社会保障民生支出共1,443万元。

安排公共安全以及维护社会稳定支出预算1,802万元。主要是:公检法司1,411万元、国防(人武)经费184万元、武警内卫经费78万元、消防经费337万元、信访经费35万元、安全生产工作经费57万元。

  (3)上解支出安排270万元,与上年年初预算数减少85万元。

  2. 政府性基金支出预算情况。

  政府性基金支出安排9,547万元,同比增长80.13%,主要是国有土地使用权出让收入增加后相应安排支出及上级转移支付补助支出。

  3. 纳入财政专户管理的收入支出预算情况

  纳入财政专户管理的收入相应安排支出1,200万元,同比增长38.89%,主要是安排妇幼保健院、市场服务中心以及凌云中学等机构的运转支出。

 (五) 社会保险基金支出预算情况

社会保险基金预算支出2.24亿元,其中:城乡居民养老保险基金支出0.29亿元、机关事业单位基本养老保险基金支出0.77亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入(新农合)1.17亿元。收支相抵,社会保险基金预算当年收支结余1,400万元。

以上预算安排的具体情况详见预算草案。

(六)政府债务情况

2017年全县到期政府债务总计600万元,对于到期政府债务,将通过向自治区申请置换债券、统筹安排一般公共预算和政府性基金预算等方式筹措资金,确保及时还本付息。

我们将及时向自治区申报我市2017年项目建设资金需求,争取新增债券资金用于项目开展,同时,将根据自治区财政厅下达给我市政府新增债券额度,按规定程序编制预算调整方案报请市人大常委会审查和批准。

(七)主要工作措施

为了全面完成2017年财政预算目标,保证财政平稳运行,我们将采取以下措施:

1.重抓收入。一是强化财政收入组织。加强对收入组织工作的领导,强化财税部门的沟通协调、宏观形势分析研判和税收收入征管,促进依法征管、应收尽收。同时,坚决防止和纠正收取“过头税”以及采取“空转”方式虚增财政收入的行为,切实提高财政收入质量。紧紧围绕全年财政收入预算目标,依法依规加强收入征管,在抓好重点行业和主体税种征管工作的同时,加强零散税收、小税种的征管,加大稽查和清欠力度,严格控制减免税,努力拓宽增收渠道。二是进一步加大财源培植力度,促进财政增收。重点抓好茶叶等农业产业的投入;进一步加大对中小企业的扶持力度,支持企业技术改造,提高工业对财政的贡献率;坚持项目带动战略,继续抓好项目建设,重点抓好百色至乐业高速公路工作协调服务。

2.强化服务,优化财政支出结构一是坚持厉行勤俭节约。继续牢固树立过“紧日子”的思想,严格执行厉行节约反对浪费各项制度,强化预算执行动态监控,严禁新建楼堂馆所,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支。二全力支持打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为保障和改善民生的重中之重,加大财政投入力度。落实脱贫摘帽财政激励政策。统筹使用各类资金,支持易地扶贫搬迁、产业扶贫等扶贫开发重点工作。积极调整优化财政支出结构,拓宽资金筹集渠道,在重视增量投入的同时,积极盘活扶贫资金存量,加强资金统筹整合,集中力量解决突出问题、完善薄弱环节,促进精准扶贫、精准脱贫目标如期实现。三是不断加大民生投入力度。加大对宜居乡村项目的投入,完善财政对民生投入的稳定增长机制,加大财政民生投入力度,进一步健全就业、教育、社保、医疗、卫生、文化、住房等公共服务体系,提高基本公共服务均等化水平,让人民群众在共建共享中有更多获得感。

3.加强争取,多方筹措财政资金。一是积极争取上级一般性转移资金和专项资金,全年努力争取上级转移性资金达18亿元以上;二是积极争取地方一般性政府债券,全年计划争取债券资金1.5亿元以上;三是盘活财政存量,全年计划盘活4,000万元以上;四是盘活土地资源,全年计划土地出让金收入达到9,000万元以上。

4.深化财政改革,发挥财政职能作用。按照建立现代财政制度的总体目标,继续紧盯目标、保持韧劲、凝心聚力,深入推进各项改革落地生根。一是扎实推进预算管理制度改革。按照中央部署,将新增建设用地土地有偿使用费转列一般公共预算并统筹使用,取消排污费、水资源费等以收定支、专款专用的规定,对相关领域支出予以重点保障,提高政府统筹力度。推动财政部门建立预决算公开统一平台,集中公开政府预决算和部门预决算信息,方便社会公众查阅、监督。实施中期财政规划管理,计划的增支事项要与中期财政规划相衔接。加大涉农资金统筹力度,全面推进涉农资金整合使用。加快建立权责发生制政府综合财务报告制度。二是稳步推进税收制度改革。按照中央和自治区部署,推进各项税制改革工作,逐步建立健全地方税收体系。全面落实各项税收优惠政策。

5.加强监管,确保财政资金安全运行。严格执行新预算法,建立健全嵌入预算执行流程、覆盖财政资金运行全过程的监管机制,加大对违反财经纪律行为的惩戒力度,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全高效使用。一是坚持绩效导向。深入推进预算绩效管理,完善全过程绩效管理机制,强化绩效评价结果运用,探索推进绩效评价结果公开,削减绩效不高项目的预算安排,进一步提高财政资金使用绩效。二是加强监督检查。加强财政资金监督检查和专项整治,通过财政部门专项检查、审计机关审计,严格查处违反财经纪律的各类行为,牢牢守住资金安全的底线,大力推进法治财政建设。三是健全财政监管机制。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资产管理、会计管理、财政投资评审等监督机制,健全财政“大监督”工作机制。四是主动接受监督。依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,完善人大代表建议和议案办理机制。积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。推进财政决策和财政资金公开,提高财政透明度。

 

附:凌云县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算表.xls


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