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凌云县浩坤湖国家湿地公园管理局2017年预算编报说明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-25 06:58:00 点击: 次

根据《中华人民共和国预算法》的相关规定和县人民政府关于做好2017年度部门预算的通知要求,现就我局编制2017年度部门预算情况说明如下:

第一部分:部门概况

一、单位基本情况

    凌云县浩坤湖国家湿地公园管理局(以下管理局)是县人民政直属管理的财政全额拨款新增事业单位。其主要职责:

(一)贯彻执行国家、自治区、市、县有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规,研究编制辖区内的生态保护、管理与建设规划并组织实施。

(二)负责调查园区内的资源并建立档案。组织环境监测。

(三)预防和打击各类破坏自然资源保护和生态环境的行为,依法保护园区自然资源和生态环境。

(四)劝阻、制作、报告并配合有关部门查处湿地违法行为。

(五)建立健全自然资源保护和各项规章制度,不断完善湿地的多种效益和功能,促进湿地公园规范健康发展。

(六)对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及市场营销、旅游开发、环境卫生、园区发展等事务实行统一领导和管理,适时开展湿地保护、恢复和合理利用的科学化水平。

(七)负责对外的工作协调,联系开展各种科研协作、访问和学术交流活动。

(八)完成上级主管部门及县人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

1)在职人员:管理局实有事业在职财政全额供养人数为4人,其中局长1名,副局长1名,专业技术人员2名。

(2)财政供养其他人员有10人,主要是管理局协管员。

三、2017年主要工作任务

1、重点抓好2017年中央财政500万元湿地保护奖励资金项目实施工作。

2、积极争取项目资金,加大投入力度,完善国家湿地公园基础设施,同时按照总体规划,全力推进项目建设,确保各个项目顺利实施。

     3、抓好湿地公园科普宣教项目工作。包括湿地科普宣教长廊的建设,湿地科普宣教展示区的布设,湿地宣传网站的建设,宣传标牌、警示牌、指示牌的设置,湿地保护电子显示屏的设立。

     4、抓好湿地公园科研监测工作。包括开展鸟类、鱼类监测工作、监测设备购置、基础设施建设(修建鸟类、鱼类监测亭和监测步道)。

5、做好湿地公园管理站房、科研监测点建设。

6、完善湿地公园各种管理办法和规章制度。

四、国有资产占有情况

     本单位资产总体情况:截至2016年12月31日,我局资产帐面数为:5952971.02元,其中:流动资产:5783801.02元,非流动资产:169170元。流动负债帐面数为:284776.9元;净资产帐面数:5668194.12元。

固定资产情况:固定资产共计169170元;其中:通用设备总额:147110元;家具、用具、装具总额22060元。 

第二部分:2017年部门预算报表

表一、部门预算收支总表

编制单位:浩坤湿地公园管理局





单位:万元

收                入

支                  出

项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项   目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

105.45

    一、一般公共服务


一、基本支出

75.45

    1.经费拨款

105.45

    二、外交


    1.工资福利支出

63.10

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

9.55

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

2.80

      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

30.00

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

30.00

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业


    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金收入安排的?金


    十、医疗卫生与计划生育支出

3.65

    5.转移性支出


      (8)其他收入安排的?金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出




    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出


二、政府性基金拨款


    十三、农林水事务

99.00

    8.基本建设支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.其他资本性支出


    1.教育收费收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出


    2.其他收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务






    二十、住房保障支出

2.80





    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

105.45

本  年  支  出  合  计

105.45

本  年  支  出  合  计

105.45

四、上年结余收入






    1.一般公共预算拨款结转






    2.政府性基金结转






    3.其他结转






收      入      总      计

105.45

支   出   总   计

105.45

支   出   总   计

105.45







 

 

表二、部门一般公共预算支出总表

编制单位:浩坤湿地公园管理局

单位:万元

科目编码



单位代码                                   

单位名称                                       (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

**

**

**


**

1

2

3





合计

105.45

75.45

30.00

210




医疗卫生与计划生育支出

3.65

3.65


  210

11



  行政事业单位医疗

3.65

3.65


    210

  11

02


    事业单位医疗

3.65

3.65


213




农林水支出

99.00

69.00

30.00

  213

02



  林业

99.00

69.00

30.00

    213

  02

12


    湿地保护

99.00

69.00

30.00

221




住房保障支出

2.80

2.80


  221

02



  住房改革支出

2.80

2.80


    221

  02

01


    住房公积金

2.80

2.80





513

浩坤湿地公园管理局

105.45

75.45

30.00




  513001

  浩坤湿地公园管理局本级

105.45

75.45

30.00

210

11

02


    事业单位医疗

3.65

3.65


213

02

12


    湿地保护

99.00

69.00

30.00

221

02

01


    住房公积金

2.80

2.80


 

 

 

 

 

 

表三、部门一般公共预算基本支出表

编制单位:浩坤湿地公园管理局

单位:万元

经济分类科目编码


单位代码                                   

单位名称                                       (经济分类科目名称)

基本支出总计

人员支出

公用支出

**

**


**

1

2

3




合计

75.45

65.90

9.55

301



工资福利支出

63.10

63.10


  301

01


  基本工资

13.75

13.75


  301

02


  津贴补贴

3.90

3.90


  301

03


  奖金

0.55

0.55


  301

04


  社会保障缴费

5.07

5.07


  301

07


  绩效工资

5.70

5.70


  301

08


  机关事业单位基本养老保险缴费

10.40

10.40


  301

09


  职业年金缴费

1.91

1.91


  301

99


  其他工资福利支出

21.81

21.81


302



商品和服务支出

9.55


9.55

  302

01


  办公费

1.50


1.50

  302

02


  印刷费

0.80


0.80

  302

06


  电费

0.35


0.35

  302

07


  邮电费

0.45


0.45

  302

11


  差旅费

2.60


2.60

  302

13


  维修(护)费

0.80


0.80

  302

16


  培训费

0.80


0.80

  302

17


  公务接待费

0.80


0.80

  302

28


  工会经费

0.45


0.45

  302

99


  其他商品和服务支出

1.00


1.00

303



对个人和家庭的补助

2.80

2.80


  303

11


  住房公积金

2.80

2.80




513

浩坤湿地公园管理局

75.45

65.90

9.55



  513001

  浩坤湿地公园管理局本级

75.45

65.90

9.55

301

01


    基本工资

13.75

13.75


301

02


    津贴补贴

3.90

3.90


301

03


    奖金

0.55

0.55


301

04


    社会保障缴费

5.07

5.07


301

07


    绩效工资

5.70

5.70


301

08


    机关事业单位基本养老保险缴费

10.40

10.40


301

09


    职业年金缴费

1.91

1.91


301

99


    其他工资福利支出

21.81

21.81


302

01


    办公费

1.50


1.50

302

02


    印刷费

0.80


0.80

302

06


    电费

0.35


0.35

302

07


    邮电费

0.45


0.45

302

11


    差旅费

2.60


2.60

302

13


    维修(护)费

0.80


0.80

302

16


    培训费

0.80


0.80

302

17


    公务接待费

0.80


0.80

302

28


    工会经费

0.45


0.45

302

99


    其他商品和服务支出

1.00


1.00

303

11


    住房公积金

2.80

2.80


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四、部门“三公”经费表支出预算表

编制单位:浩坤湿地公园管理局






单位:万元

项          目

全口径

其中:一般公共预算


2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%


*        *

1

2

3

4

5

6


一、“三公”经费小计


0.80

100.00%


0.80

100.00%


(一)因公出国(境)?用



100.00%



100.00%


(二)公务接待费


0.80

100.00%


0.80

100.00%


(三)公务用车费



100.00%



100.00%


   1.公务用车运行费



100.00%



100.00%


   2.公务用车购置费



100.00%



100.00%


 

 

 

 

 

表五、部门政府性基金支出预算总表


















单位:万元



单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16





















 

 

 

 

 

 

 

表六、部门预算收支预算总表

编制单位:浩坤湿地公园管理局





单位:万元

收                入

支                  出

项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项   目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

105.45

    一、一般公共服务


一、基本支出

75.45

    1.经费拨款

105.45

    二、外交


    1.工资福利支出

63.10

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防


    2.商品和服务支出

9.55

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

2.80

      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育


二、项目支出

30.00

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

30.00

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业


    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金收入安排的?金


    十、医疗卫生与计划生育支出

3.65

    5.转移性支出


      (8)其他收入安排的?金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出




    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出


二、政府性基金拨款


    十三、农林水事务

99.00

    8.基本建设支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.其他资本性支出


    1.教育收费收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出


    2.其他收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务






    二十、住房保障支出

2.80





    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

105.45

本  年  支  出  合  计

105.45

本  年  支  出  合  计

105.45

四、上年结余收入






    1.一般公共预算拨款结转






    2.政府性基金结转






    3.其他结转






收      入      总      计

105.45

支   出   总   计

105.45

支   出   总   计

105.45

 

表七、部门收入预算总表
















单位:万元

单位代码

单位名称        (支出分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

其他收入安排的资金

合计

其他结转

小计

专项收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

政府住房基金收入安排的支出

其他收入安排的资金

**

**

1

2

3

4

5

7

8

11

12

13

14

16

17

20


合计

105.45

105.45

105.45













医疗卫生与计划生育支出

3.65

3.65

3.65













  行政事业单位医疗

3.65

3.65

3.65













    事业单位医疗

3.65

3.65

3.65













农林水支出

99.00

99.00

99.00













  林业

99.00

99.00

99.00













    湿地保护

99.00

99.00

99.00













住房保障支出

2.80

2.80

2.80













  住房改革支出

2.80

2.80

2.80













    住房公积金

2.80

2.80

2.80












513

浩坤湿地公园管理局

105.45

105.45

105.45












  513001

  浩坤湿地公园管理局本级

105.45

105.45

105.45













    事业单位医疗

3.65

3.65

3.65













    湿地保护

99.00

99.00

99.00













    住房公积金

2.80

2.80

2.80












 

 

 

 

 

 

 

 

表八、部门预算支出预算总表

编制单位:浩坤湿地公园管理局

单位:万元

科目编码



单位代码

单位名称             (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

基本建设支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

16





合计

105.45

75.45

63.10

9.55

2.80

30.00


30.00





210




医疗卫生与计划生育支出

3.65

3.65

3.65










  210

11



  行政事业单位医疗

3.65

3.65

3.65










    210

  11

02


    事业单位医疗

3.65

3.65

3.65










213




农林水支出

99.00

69.00

59.45

9.55


30.00


30.00





  213

02



  林业

99.00

69.00

59.45

9.55


30.00


30.00





    213

  02

12


    湿地保护

99.00

69.00

59.45

9.55


30.00


30.00





221




住房保障支出

2.80

2.80



2.80








  221

02



  住房改革支出

2.80

2.80



2.80








    221

  02

01


    住房公积金

2.80

2.80



2.80











513

浩坤湿地公园管理局

105.45

75.45

63.10

9.55

2.80

30.00


30.00








  513001

  浩坤湿地公园管理局本级

105.45

75.45

63.10

9.55

2.80

30.00


30.00





210

11

02


    事业单位医疗

3.65

3.65

3.65










213

02

12


    湿地保护

99.00

69.00

59.45

9.55


30.00


30.00





221

02

01


    住房公积金

2.80

2.80



2.80








 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费报表说明

一、收入说明

2017年管理局收入预算105.45万元,其中财政预算拨款105.45万元,是因是新增事业单位,没有可比性。

二、支出预算说明

(一)支出预算总体说明

2017年管理局支出预算105.45万元,其中:其本支出预算75.45万元,占总支出71.55%,项目支出30万,占总支出28.45%。

(二)按经济分类科目划分,具体支出:

1、基本支出预算75.45万元,占总支出71.55%,其中:工资福利支出63.10万元,商品服务支出9.55万元(在职公务费9.1万元,工会经费0.45万元),对家庭和个人支出2.8万元.

2、项目支出预算30万元,占总支出28.45%,主在用于管理局项目工作经费。

三、2017年“三”经费预算说明

(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2017年0.8万元。

(三)公务用车维护费2017年0万元,与上年持平。

四、2017年部门采购预算情况

2017年本部门采购预算情况为0万元.

五、2017部门政府预算政府性基金预算情况

2017年因本部门没有府性基金收支业务,因此没人相应的政府性基金收支预算。

六、2017年部门预算国有资本经营预算情况

2017年本部门没有国有资本经营预算情况收支业务,因此没有相应的国有资本经营业务。

 


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