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凌云县工业集中区管理委员会 2017年部门预算说明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-26 07:00:00 点击: 次


第一部分:部门概况

一、主要职能

按照凌编字[2006]5号文,我委行使以下主要职能:鼓励和引导县内外企业向工业集中区聚集,编制工业集中区长期性规划和详细规划,参与指导集中区的布局和建设;制定工业集中区有关优惠措施和政策草案报政府审批,落实扶持优惠政策,为集中区内企业固定规模及环境影响等方面的综合评价;负责浩坤电站库区移民安置、长远规划发展等方面的协调管理和服务工作。

二、机构设置情况

我委现下设有办公室、招商股、规划建设股等三个股室,分别负责单位日常事务、园区招商引资、园区规划建设等工作

三、人员构成及编制现状

我委核定事业编制8人,领导职数3人,现在职实有人数9人,其中:副主任2人,职员5人,同工同酬2人,无单位自负人员和离退人员。

第二部分:凌云县工管委2017年部门预算报表

(详见附表)


第三部分:2017年部门预算及三公经费预算说明


一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算104.74万元,同比增加21.52万元,同比增26%。其中:一般公共财政预算拨款91.76万元,同比增8.54 万元,同比增10 %。2017年收入预算总体增的主要原因:新增了政府性基金预算拨款12.98万元。 

  (二)支出预算说明。

2017年支出总预算104.74万元,其中:基本支出64.86万元,占支出总预算62%,同比增11.64万元,增22%;项目支出26.90万元,占支出总预算26%,同比3.1万元,减10%;政府性基金支出12.98万元,占支出总预算12%,同比增12.98万元,增100%。支出增的主要原因:是新增了城乡社区支出12.98万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中

1)一般公共服务类科目支出预算83.51万元;占支出总预算的80%,同比增7.11万元,增9%;

2)社会保障和就业类科目支出预算0万元与上年持平。

3)医疗卫生类科目支出预算2.82万元,同比增加0.49万元,增长21%;

4)住房保障支出类科目支出预算5.44万元,同比增加0.95万元,增长21%

5)城乡社区事务支出类科目支出预算12.98万元,同比增长12.98万元,增加100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出64.86万元,占支出总预算62%,同比增11.64万元,增22%。

其中:

工资福利支出预算49.97万元,占基本支出预算77%,同比增8.82万元,增21%。

商品和服务支出预算9.45万元,占基本支出预算15%,同比增1.88万元,增25%。

对个人和家庭的补助支出预算5.44万元,占基本支出预算8%,同比增0.95万元,增21%。

(2)项目支出预算

项目支出26.90万元,占支出总预算26%,同比减3.1万元,下降10%。下降主要原因:部分项目已经完结。

(3)政府性基金支出预算

    政府性基金支出12.98万元,占支出总预算12%,同比增12.98万元,增100%。增主要原因:为新增项目。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

1、2017年一般公共预算拨款支出91.76万元,其中:基本支出64.86万元,项目支出26.9万元具体支出预算如下:

1)事业运行56.61万元,全部是基本支出预算。主要用于工管委保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凌云县财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务26.90万元,全部是项目支出预算。主要用于:工业园区招商推介、园区企业管理协调服务、园区基础设施建设、园区技改项目、园区项目编制规划、园区环评规划、停那园区那设灌区应急抽水站电费以及抽水管理员工资、浩坤库区管理工作等项目经费支出。

3)事业单位医疗2.82万元,全部是基本支出预算。主要用于单位干部职工医疗保险单位缴纳部分。

4)住房公积金5.44万元,全部是基本支出预算。主要用于单位干部职工住房公积金单位缴纳部分。

2、2017年政府性基金预算拨款支出12.98万元,主要用于伶站停那工业园区平兰914线主干13#至18#杆10KV线路搬迁项目经费开支。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.60万元,公务用车运行维护费支出预算2.50万元。

(二)2017年一般公共预算安排的三公经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.10万元,比2016年预算5.92万元,减0.82万元,同比减14 %。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增(减)的主要原因是:加大了对“三公”经费开支的控制力度 。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元与上年持平。

 2.公务接待费2017年预算2.60万元与上年持平。

3.公务用车费2017年预算2.50万元,同比减少0.82万元,下降25%,下降原因:单位加大对公务用车费的控制力度。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)本部门预算单位的构成

凌云县工业集中区管理委员会为县人民政府直属事业单位,财政全额拨款,下设办公室、规划建设股、招商引资股等三个职能股室。

(二)事业运行经费预算安排情况

事业运行56.61万元,全部是基本支出预算。主要用于凌云县工管委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按凌云县财政局规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

  

(四)国有资产的总体情况

(五)国有资产经营预算情况

 

名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

工管委.xls


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