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凌云县经济局2017年部门预算编制说明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-25 07:06:00 点击: 次

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关工业和信息化工业的法律、法规、规章和方针政策;提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程的重大问题,拟订并组织实施全县工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。

(二)制定并组织实施全县工业、信息化发展的专项规划和年度计划,提出优化产业布局、结构调整的政策措施,研究起草县人民政府相关规范性文件,拟订并组织实施行业技术规范和标准措施,指导行业质量管理工作;制订并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施,组织解决工业经济运行中的重大问题并向县人民政府提出意见和建议。

(三)贯彻国务院、自治区、市有关工业的法律法规及其规范性文件并监督检查执行情况;收集、整理、分析和发布工业经济信息。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见;按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估;负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施,指导投资项目的招标管理工作。

(五)监测、分析全县工业和信息化相关产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作,履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责;负责组织协调减轻企业负担工作。

(六)拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家和自治区有关科技重大专项,促进产学研结合,推进相关科技成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(七)负责全县工业和信息化相关行业的管理工作;负责全县茧丝绸、电力、煤炭、石油天然气等工业行业管理。

(八)拟订并组织实施全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用,负责指导、协调、管理节能监察工作。

(九)推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(十)负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展。

(十一)统筹推进全县信息化工作,拟订相关政策措施,协调信息化建设中的重大问题,促进通讯、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;指导协调全县信息网络设施的建设,推进电信普及服务,会同有关部门开展网络环境和信息治理。

(十二)负责全县国防科技工业的综合协调和管理,承担全县国防科技工业、民用爆破器材生产、经销的行业管理,承担国家国防科技工业局及各军工部门需要地方政府办理的业务。

(十三)承担相关信息安全管理的责任,负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大问题。

(十四)承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位由:办公室、技术改造股、经济运行股、中小企业股、政法股、财务室六个股室构成。办公室负责日常事务,技术改造股主要工作是工业企业固定资产投资、企业技术改造资金申报等,经济运行股主要是负责企业生产运行工作,中小企业股负责中小企业管理及国家、自治区中小企业专项资金申报工作。

三、人员构成及编制现状

凌云县经济局是按照国家的行政区划建立属于行政编制性质的政府职能部门,隶属凌云县人民政府领导。定编人员13人,实有在职人员18人(其中局长1人局长2人、纪检组长1人、主任科员2副主任科员3、科员4人、技术工3人、编外人员2人),退休20本单位部门决算1个核算帐户,帐户核算内容是本级财政拨款的一般公共预算资金和其他部门补助的其他资金。本单位是全额拨款财政补助行政单位,单位执行行政单位会计制度。

第二部分:凌云县经济局2017年部门预算报表

(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1683.33万元,同比增加1317.26万元,同比增359.83%。其中:一般公共财政预算拨款 1044.84万元,同比增678.77万元,同比增185.42 %。2017年收入预算总体增的主要原因:一般公共预算拨款1044.84万元,主要是正常的行政运行支出和项目支出资金。政府性基金预算638.49万元,主要是工业项目支出 

  (二)支出预算说明。

2017年支出总预算1683.33万元,其中:基本支出219.66万元,占支出总预算13.05%,同比减82.50万元,减27.30%;项目支出1463.67万元,占支出总预算86.95%,同比增(减)1399.76万元,增2190.20%。支出增的主要原因:

一是在建项目支出年产50万吨纳米超细碳酸钙场地平、生物质能发电场地平、丝绸产业园园区道路及排水工程、广福页岩砖厂土石方工程建设等支出。年产50万吨纳米超细碳酸钙场地平、生物质能发电场地平、丝绸产业园园区道路及排水工程、广福页岩砖厂土石方工程建设等监理费、设计费。

二是项目前期支出:节能减排工作经费主要用于对工业企业节能监管、淘汰落后产能等工作经费。工业系统“打非治违”工作经费主要用于在全县工业系统开展“六打六治”为重点,开展安全生产大检查,全面深化“打非治违”工作工业重大项目协调工作经费主要用于工业项目前期工作的费用。项目考察工作经费主要用于对县外重点工业项目实地考察费用,,组织相关单位对项目进行考察论证等工作。信息管理工作经费解决电子政务整合、信息共享、业务协调工作经费。技术创新工作经费重点培育新增规上企业,实施“强强联合”战略,引导企业产品升级和技改工作。

三是工业企业奖励金,主要用于2016年工业企业奖励金。即县人民政府对有突出贡献的工业企业实施奖励。

四是其他项目支出:主要用于原水泥老厂,因改制后遗属生活补助费。根据县政府要求本局办公室至原人社局的搬迁费用及简易维修费。

 

1.按支出功能分类科目划分,共分为  类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算178.16万元;占支出总预算的10.58%,同比增24.75万元,增13.89 %;

2)社会保障和就业类科目支出预算4万元;占支出总预算的0.23%,同比增4万元,增100%;

3)医疗卫生类科目支出预算7.84万元;占支出总预算的0.47%,同比增0.57万元,增7.84 %;

4)住房保障支出类科目支出预算14.34万元;占支出总预算的0.85%,同比增0.6 万元,增4.37 %.

5资源勘探电力信息等事务类科目支出预算840.5万元;占支出总预算的49.93%,同比增780.59万元,增1302.93%;

(6)城乡社区事务类科目支出预算638.49万元;占支出总预算的37.93%,同比增638.49万元,增100%;

 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出219.66万元,占支出总预算13.05%,同比减82.5万元,减27.30%。其中:

工资福利支出预算173.62万元;占基本支出预算79.04%,同比减3.2万元,减1.81%。

商品和服务支出预算27.7万元;占基本支出预算12.61%,同比增减11.55万元,增71.51 %。

对个人和家庭的补助支出预算18.33万元;占基本支出预算8.34%,同比减  90.85万元,减83.21 %。

(2)项目支出预算

项目支出1463.67万元,占支出总预算86.95%,同比增1399.76万元,增2190.20%。增主要原因:一是主要用于年产50万吨纳米超细碳酸钙场地平、生物质能发电场地平、丝绸产业园园区道路及排水工程、广福页岩砖厂三通一平土石方工程建设等支出。二是主要用于年产50万吨纳米超细碳酸钙场地平、生物质能发电场地平、丝绸产业园园区道路及排水工程、广福页岩砖厂土石方工程建设等监理费、设计费。

 

2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出1683.33万元,其中:基本支出219.66万元,项目支出1463.67万元。具体支出预算如下:

行政运行164万元,全部是基本支出预算。主要用于凌云县经济局部门保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务14.16万元,主要用于:公务交通补贴14.16万元。

资源勘探信息等支出15.32万元,主要用于行政事务运行方面支出。

项目支出1463.67万元,其中城乡社区支出638.49万元、资源勘探信息等支出825.18万元,主要用于年产50万吨纳米超细碳酸钙场地平、生物质能发电场地平、丝绸产业园园区道路及排水工程、广福页岩砖厂三通一平土石方工程建设等支出。及工程建设监理费、设计费支出。

 

2017年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算万2元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的三公经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元,比2016年预算2万元,增(减)0万元,同比增(减)0.00%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费与上年持平。比上年增长原因:2016年没有发生接待费用。

1.因公出国(境)经费2017年预算 0万元,与上年持平。

     2.公务接待费2017年预算 2万元,同比增2万元,增长100%, 比上年增长原因:2016年没有发生接待费用。

3.公务用车费2017年预算0万元,同比减少 2万元,下降100%,下降原因:2017年,单位车辆改革,本单位已无公务车辆。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)本部门预算单位的构成

本单位由:办公室、技术改造股、经济运行股、中小企业股、政法股、财务室六个股室构成。单位基本性质属行政单位,执行行政单位会计制度。

)机关运行经费预算安排情况

行政运行164万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

)政府采购预算安排情况

本预算年度无政府采购预算。 

)国有资产的总体情况

     2016年未固定资产余额52.17万元,其中公务用车2辆,资产原值33.46万元,家具类资产18.71万元,其主要是办公电脑、办公桌椅、空凋构成。

(五)国有资产经营预算情况(没有请写无)

     国有资产经营

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:

2017年凌云县经济局部门预算公开表.xls







 


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