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2017凌云县市场开发服务中心预算编写说明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-25 07:11:00 点击: 次

、主要职能

    (一)根据全县经济发展战略目标,有计划地做好新市场培育开发建设工作,以市场辐射功能带动地方经济发展;
  (二)接收和承担集贸市场债权债务,经营好集贸市场的国有资产,保持国有资产保值增值;
  (三)负责全县集贸市场经营管理和市场的维修、改造、开发和建设;
  (四)协助市场监督管理机关维护市场的正常经营秩序,划行归市,统一管理;
  (五)对市场内的市场设施,摊位设施进行维护、保养,负责市场范围内的清洁卫生、保洁服务工作,为经营户和消费者提供洁净舒适的经营消费场所;
  (六)开展市场经营服务、生活服务,摊位安排管理,按照区、市(县)物价部门审批的收费标准收取市场设施租赁费(摊位费)和服务费;
  (七)负责制订本单位职工教育和岗位业务培训工作计划并组织实施;
  (八)合理组织和使用本单位的人力、物力、财力、提高工作效率,降低耗费、增收节支、不断提高经济效益;
  (九)负责本单位职工的政治思想工作,提出加强政治思想工作计划和措施,组织本单位的法制工作,社会治安综合治理,计划生育工作,做好精神文明建设;
  (十)按干部管理权限和德才兼备的干部标准,负责本单位干部职工调配、监察、考核、任免、奖惩、劳动工资管理等劳动人事工作;
  (十一)做好全县集贸市场安全生产,防火、防盗、防电、防爆、防塌等工作,杜绝责任事故的发生;
  (十二)承办县委、县政府交办的其他事项

    二、机构设置情况

本单位下设三个股室七个乡镇所,即办公室、综合股、财务室、泗城所、下甲所、伶站所、加尤所、玉洪所、逻楼所、沙里所.

三、人员构成情况

    单位编制数25人,实有人数34人,临时人员6 人、

四、预算收支情况
2017年市场开发服务中心收入预算为454.02万元,同比增加126.13万元,增加38.47%。
其中:一般公共预算经费拨款(补助)87.49万元,同比减少16.81万元,减少16.12%,
政府性基金预算拔款44.08万元,同比增加100%。
2017年市场开发服务中心支出预算为454.02万元,同比增加126.13万元,增加38.47%。
其中:一般公共预算经费支出87.49万元,同比减少16.81万元,减少16.12%,
政府性基金预算拔款支出44.08万元,同比增加100%。
   (一)按支出功能分类科目划分
1、一般公共服务支出379.59万元,其中行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)35.29万元、
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)198.82万元、其他政府办公厅(室)
及相关机构事务支出145.48万元;
2、行政单位医疗1.49万元,事业单位医疗8.65万元;
3、住房公积金20.21万元;
4、政府性基金补助支出44.08万元
(二)公共预算拔款按经济科目分类划分为:
1.基本支出47.17万元,其中:
⑴、工资福利支出预算27.95万元
①基本工资14.01万元;
②津贴补贴10.09万元;
③奖金2.01万元;
④社会保障缴费1.63万元;
⑤其他工资福利支出0.21万元;
⑵、商品和服务支出预算16.32万元。
①办公费5.6万元;
②差旅费4.5万元;
③工会经费0.24万元;
④公务用车运行维护费2.5万元;
⑤其他交通费用3.48万元;
⑶、对个人和家庭的补助支出预算2.89万元。
①住房公积金2.89万元
五、三公经费支出预算
2017年三公经费支出预算数为8.5万元,同比增加1.5万元,增加21%;
一、因公出国(境)费用预算数为0万元,同比不变;
二、公务接待费预算数3万元,同比增加3万元,减少100%,
原因为:因创国卫需要,我县市场进行重新改造,取得较好成效,
附近市场中心来学习,接待次数增加,保证正常的公务接待;
三、公务用车购置为0万元,同比不变,公务用车运行费5.5万元,同比减少1.5万元;
减少27%,减少原因为:车辆已到报废年限,出于安全方面考虑,下乡经常包车。
    六、政府性基金预算支出
    政府性基金安排的预算支出为基本建设支出。
七、2017年本单位预算绩效目标
1.保证预算编制质量;
2.控制预算编制的配置;
3.确保预算编制目标管理的合理明确及合规;
4.预算执行调整程度、支出进度、预决算差异率在目标值范围内;
5.预算执行结转结余率、公用经费控制率、公务卡使用率达到目标值要求;
6.按时开展集中支付业务对账;
7.严格执行政府采购制度;8.建立健全资产管理制度,确保资产安全。

附件:

2017年部门预算公开表 (1).XLS


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