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凌云县职业技术教育中心2017年部门预算编制说明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-24 07:16:00 点击: 次

第一部分:部门概况

一、主要职能

凌云县职业技术教育中心隶属凌云县教育局管辖部门,主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针及教育法律法规和政策,贯彻落实有关职教、成教的方针政策,拟定全县职业教育规划并组织实施开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训为提高人民群众文化素质促进社会经济建设服务。

二、机构设置情况

凌云县职业技术教育中心事业单位,学校内部设有办公室、教务处、财务室、总工会、培训处、后勤处等职能部门我单位核定在职事业编制53人,专业技术岗位编制47名,事业后勤编制6人特岗教师1人,退休人员26人,安全协管员4人2017年部门预算由教育局行政机关、事业机关及26所单独预算单位构成。

第二部分:财政局2017年部门预算报表

(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1032.52万元,同比减少246.26万元,同比减19 %。其中:一般公共财政预算拨款1032.52万元,同比减少  246.26万元,同比减19 %;政府性基金预算拨款0万元,同比增(减)  0万元,同比增(减)0 %2017年收入预算总体增(减)的主要原因:一是2017年单位退休人员支出由养老保险所支出,部门预算中未列入预算。二是其他项目2016年部门预算列而因政策的改变未列入年初预算,如职校教育招生宣传及奖励工作经费和考试考务费,未列入年初预算比2016年少预算的金额分别是100万元和35万元;学生流动变化大,学生生活补助少预算10万元。

(二)支出预算说明

     2017年支出总预算1032.52万元,其中:基本支出502.52万元,占支出总预算49%,同比减101.26万元,8%;项目支出530万元,占支出总预算51 %,同比减145万元,同比22%。支出增(减)的主要原因:一是2016年考试考务费35万元和职校教育招生宣传及奖励工作经费(县级财力)100万元未列入年初预算。二是每年学生流动变化大,一般公共预算县级财力学生生活补助预算减少10万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中:

1教育支出971.5万元,主要用于学校在职在编人员、协管员、特岗的工资福利支出、学生生活补助支出和学校的公用经费支出,占支出总预算的94%,同比减135.5万元,减12%;

2)社会保障和就业类科目支出预算1.15万元;占支出总预算的 0.11 %,同比减114.65万元,减99%;

3)医疗卫生类科目支出预算21.18万元;占支出总预算的2.05 %,同比增1.46万元,增7.4 %;

4)住房保障支出类科目支出预算38.33万元;占支出总预算的3.71%,同比增2.81万元,增7.91%.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出502.52万元,占支出总预算48.67%,同比减101.26万元,减16.77 %。其中:

工资福利支出预算456.17万元;占基本支出预算90.78%,同比增9.91万元,增2.22%。

商品和服务支出预算3.31万元;占基本支出预算0.65%,同比增0.35 万元,增11.82 %。

对个人和家庭的补助支出预算43.05万元;占基本支出预算8.57%,同比减111.51万元,减72.15%。

2)项目支出预算

项目支出530万元,占支出总预算51.33%,同比减145万元,减21.48 %。增(减)主要原因:支出增(减)的主要原因:一是2016年考试考务费35万元和职校教育招生宣传及奖励工作经费(县级财力)100万元未列入年初预算。二是每年学生流动变化大,一般公共预算县级财力学生生活补助减少10万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出1032.52万元,其中:基本支出502.52万元,项目支出530万元。具体支出预算如下:

职业高中教育支出441.50万元,全部是基本支出预算。主要用于工资福利福利支出、商品和服务支出计家庭和个人补助支出

中专教育支出530万元,全部是项目支出。主要要用于学生生活补助支出、学生书费和住宿费支出。

死亡抚恤1.15万元,全部是基本支出预算。主要用于:遗属补助支出

事业单位医疗2.18万元,全部是基本支出预算主要用于事业单位(学校)职工的单位医疗保险费

住房公积金38.33万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元,比2016年预算2万元,与上年持平。

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。

    2.公务接待费2017年预算2 万元,与上年持平。

3.公务用车费2017年预算0万元,与上年持平。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)本部门预算单位的构成

凌云县职业技术教育中心隶属于凌云县教育局管辖,但财务独立的部门,部门预算报表有由1个核算账户构成即凌云县职业技术教育中心。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元,全部是基本支出预算。主要用于职校保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

因学校的经费都是上级资金,2017年预算未能将上级资金列入到部门预算中,学校只能用县级补助经费及自己的非税收入进行采购预算

(四)国有资产的总体情况

     凌云县职业技术教育中心有资产总额为5465.03万元,其中流动资产1304.65万元,占23.87%,固定资产4160.38万元,占76.13%。

从资产占比来看,固定资产是国有资产最大的项目,在固定资产中,主要是房屋建筑物、设备类,主要为全县各个学校的校舍及学校中的电脑设备、教学设备等仪器设备。

(五)国有资产经营预算情况

2017年本单位没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

 

名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:预算公开八个表格(部门预算系统导出) 

2017年部门预算收支预算总表

编制单位:凌云县职业技术教育中心


单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

1,032.52

    一、一般公共服务




    1.经费拨款

1,032.52

    二、外交




    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防




      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全




      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育

971.50

971.50


      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术




      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒




      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

1.51

1.51


      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出




      (7)政府住房基金收入安排的?金


    十、医疗卫生与计划生育支出

21.18

21.18


      (8)其他收入安排的?金


    十一、节能环保






    十二、城乡社区事务




二、政府性基金预算拨款


    十三、农林水事务






    十四、交通运输






    十五、资源勘探电力信息等事务






    十六、商业服务业等事务






    十七、金融监管等事务支出






    十八、援助其他地区支出






    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

38.33

38.33




    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

1,032.52

本  年  支  出  合  计

1,032.52

1,032.52


三、上年结余收入






    1.一般公共预算拨款结转






    2.政府性基金预算拨款结转






收      入      总      计

1,032.52

支   出   总   计

1,032.52

1,032.52


 

 

 

 

 

2017年部门一般公共预算支出表


编制单位:凌云县职业技术教育中心


单位:万元


科目编码



单位代码                                   

单位名称                                       (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出



**

**

**


**

1

2

3






合计

1,032.52

502.52

530.00


205




教育支出

971.50

441.50

530.00


  205

03



  职业教育

971.50

441.50

530.00


    205

  03

02


    中专教育

530.00


530.00


    205

  03

04


    职业高中教育

441.50

441.50



208




社会保障和就业支出

1.51

1.51



  208

08



  抚恤

1.51

1.51



    208

  08

01


    死亡抚恤

1.51

1.51



210




医疗卫生与计划生育支出

21.18

21.18



  210

11



  行政事业单位医疗

21.18

21.18



    210

  11

02


    事业单位医疗

21.18

21.18



221




住房保障支出

38.33

38.33



  221

02



  住房改革支出

38.33

38.33



    221

  02

01


    住房公积金

38.33

38.33






206

凌云县职业技术教育中心

1,032.52

502.52

530.00





  206001

  凌云县职业技术教育中心

1,032.52

502.52

530.00


205

03

02


    中专教育

530.00


530.00


205

03

04


    职业高中教育

441.50

441.50



208

08

01


    死亡抚恤

1.51

1.51



210

11

02


    事业单位医疗

21.18

21.18



221

02

01


    住房公积金

38.33

38.33



 

 

2017年部门一般公共预算基本支出情况表



编制单位:凌云县职业技术教育中心


单位:万元



经济分类科目编码

单位代码                                   

单位名称                                       (经济分类科目名称)

基本支出总计

人员支出

公用支出





**

**


**

1

2

3






合计

502.52

499.21

3.31



301



工资福利支出

456.17

456.17




  301

01


  基本工资

196.11

196.11




  301

02


  津贴补贴

18.83

18.83




  301

04


  社会保障缴费

29.93

29.93




  301

07


  绩效工资

104.48

104.48




  301

08


  机关事业单位基本养老保险缴费

66.99

66.99




  301

09


  职业年金缴费

25.55

25.55




  301

99


  其他工资福利支出

14.27

14.27




302



商品和服务支出

3.31


3.31



  302

28


  工会经费

3.31


3.31



303



对个人和家庭的补助

43.05

43.05




  303

05


  生活补助

1.51

1.51




  303

11


  住房公积金

38.33

38.33




  303

99


  其他对个人和家庭的补助支出

3.20

3.20






206

凌云县职业技术教育中心

502.52

499.21

3.31





  206001

  凌云县职业技术教育中心

502.52

499.21

3.31



301

01


    基本工资

196.11

196.11




301

02


    津贴补贴

18.83

18.83




301

04


    社会保障缴费

29.93

29.93




301

07


    绩效工资

104.48

104.48




301

08


    机关事业单位基本养老保险缴费

66.99

66.99




301

09


    职业年金缴费

25.55

25.55




301

99


    其他工资福利支出

14.27

14.27




302

28


    工会经费

3.31


3.31



303

05


    生活补助

1.51

1.51




303

11


    住房公积金

38.33

38.33




303

99


    其他对个人和家庭的补助支出

3.20

3.20




 

2017年部门“三公”经费支出预算表


单位:万元

项          目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

22017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*        *

1

2

3

4

5

6

一、“三公”经费小计

2.00

2.00

0

2.00

2.00

0%

(一)因公出?(境)?用



0



0%

(二)公务接待费



0%



0%

(三)公务用车费



0%



0%

   1.公务用车运行费



0%



0%

   2.公务用车购置费



0%



0%

 

2017年部门政府性基金支出预算总表











单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16






0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

2017年教育部门无政府性基金支出预算,因此本表无数据填报。


 

 

 

2017年部门预算收支预算总表

编制单位:凌云县职业技术教育中心

单位:万元

收                入

支                  出

项  目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项   目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

1,032.52

 一、一般公共服务


一、基本支出

502.52

   1.经费拨款

1,032.52

二、外交


  1.工资福利支出

456.17

   2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


三、国防


  2.商品和服务支出

3.31

    (1)专项收入安排的资金


 四、公共安全


 3.对个人和家庭的补助

43.05

    (2)行政事业性收费收入安排的资金


 五、教育

971.50

二、项目支出

530.00

    (3)罚没收入安排的资金


 六、科学技术


1.工资福利支出


    (4)国有资本经营收入安排的资金


七、文化体育与传媒


  2.商品和服务支出

200.00

    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 八、社会保障和就业

1.51

3.对个人和家庭的补助

290.00

    (6)捐赠收入安排的资金


九、社会保险基金支出


4.对企事业单位的补贴


    (7)政府住房基金收入安排的?金


 十、医疗卫生与计划生育支出

21.18

5.转移性支出


    (8)其他收入安排的金


十一、节能环保


 6.债务利息支出




 十二、城乡社区事务


 7.债务还本支出


二、政府性基金拨款


十三、农林水事务


 8.基本建设支出

40.00

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


十四、交通运输


  9.其他资本性支出


    1.教育收费收入安排的资金


十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出


    2.其他收入安排的资金


十六、商业服务业等事务






 十七、金融监管等事务支出






 十八、援助其他地区支出






 十九、国土资源气象等事务






二十、住房保障支出

38.33





二十一、粮油物资储备事务






二十二、预备费






 二十三、国有资本经营预算支出






二十四、其他支出






 二十五、转移性支出






二十六、债务还本支出






二十七、债务付息支出






二十八、债务发行费用支出




本 年 收 入 合计

1,032.52

本年 支 出 合 计

1,032.52

本年支出合计

1,032.52

四、上年结余收入






    1.一般公共预算拨款结转






    2.政府性基金结转






    3.其他结转






收  入 总 计

1,032.52

支出总计

1,032.52

支出总计

1,032.52


 

 

2017年部门收入预算总表

编制单位:凌云县职业技术教育中心


单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称        (支出分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金拨款结转

其他结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的支出

其他收入安排的资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20





合计

1,032.52

1,032.52

1,032.52


















205




教育支出

971.50

971.50

971.50


















  205

03



  职业教育

971.50

971.50

971.50


















    205

  03

02


    中专教育

530.00

530.00

530.00


















    205

  03

04


    职业高中教育

441.50

441.50

441.50


















208




社会保障和就业支出

1.51

1.51

1.51


















  208

08



  抚恤

1.51

1.51

1.51


















    208

  08

01


    死亡抚恤

1.51

1.51

1.51


















210




医疗卫生与计划生育支出

21.18

21.18

21.18


















  210

11



  行政事业单位医疗

21.18

21.18

21.18


















    210

  11

02


    事业单位医疗

21.18

21.18

21.18


















221




住房保障支出

38.33

38.33

38.33


















  221

02



  住房改革支出

38.33

38.33

38.33


















    221

  02

01


    住房公积金

38.33

38.33

38.33





















206

凌云县职业技术教育中心

1,032.52

1,032.52

1,032.52





















  206001

  凌云县职业技术教育中心

1,032.52

1,032.52

1,032.52


















205

03

02


    中专教育

530.00

530.00

530.00


















205

03

04


    职业高中教育

441.50

441.50

441.50


















208

08

01


    死亡抚恤

1.51

1.51

1.51


















210

11

02


    事业单位医疗

21.18

21.18

21.18


















221

02

01


    住房公积金

38.33

38.33

38.33


















 

预算08表

2017年部门支出预算总表

编制单位:凌云县职业技术教育中心

单位:万元

科目编码



单位代码

单位名称             (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出




合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16





合计

1,032.52

502.52

456.17

3.31

43.05

530.00


200.00

290.00





40.00



205




教育支出

971.50

441.50

434.99

3.31

3.20

530.00


200.00

290.00





40.00



  205

03



  职业教育

971.50

441.50

434.99

3.31

3.20

530.00


200.00

290.00





40.00



205

03

02


中专教育

530.00





530.00


200.00

290.00





40.00



205

03

04


职业高中教育

441.50

441.50

434.99

3.31

3.20












208




社会保障和就业支出

1.51

1.51



1.51












208

08



抚恤

1.51

1.51



1.51












208

08

01


死亡抚恤

1.51

1.51



1.51












210




医疗卫生与计划生育支出

21.18

21.18

21.18














210

11



  行政事业单位医疗

21.18

21.18

21.18














    210

  11

02


    事业单位医疗

21.18

21.18

21.18














221




住房保障支出

38.33

38.33



38.33












  221

02



  住房改革支出

38.33

38.33



38.33












    221

  02

01


    住房公积金

38.33

38.33



38.33















206

凌云县职业技术教育中心

1,032.52

502.52

456.17

3.31

43.05

530.00


200.00

290.00





40.00






  206001

  凌云县职业技术教育中心

1,032.52

502.52

456.17

3.31

43.05

530.00


200.00

290.00





40.00



205

03

02


    中专教育

530.00





530.00


200.00

290.00





40.00



205

03

04


    职业高中教育

441.50

441.50

434.99

3.31

3.20












208

08

01


    死亡抚恤

1.51

1.51



1.51












210

11

02


    事业单位医疗

21.18

21.18

21.18














221

02

01


    住房公积金

38.33

38.33



38.33












 

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