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凌云县科学技术局2017年预算编制说明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-25 07:19:00 点击: 次

第一部分:部门概况

一、主要职能

一、主要职能

(一)组织贯彻国家、自治区、市有关科技发展的方针、政策、法律、法规、规章;拟订全县科技发展和科技体制改革的具体措施、政策和实施意见并组织实施。(二)研究科技促进经济与社会发展的重大问题,会同有关部门研究确定全县科技发展的布局、优先领域;组织编制县科学技术发展的中长期规划、年度计划,经批准后组织实施。(三)组织申报和实施国家、自治区、市重点科技项目攻关计划,大力实施“科技富民强县”、“星火”、“火炬” 、科技成果推广、社会发展等各项科技计划和技术创新与成果转化项目;负责组织实施县级科研开发项目工作。(四)负责拟定科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施的办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设;组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关;指导和推动科技兴县工作;指导科技扶贫工作。(五)研究提出多渠道增加科技投入的措施和建议,确定投资方向和投资重点;负责科技“三项费用”、科技事业费、科普经费和科技专项经费等科技经费的预决算和经费使用的监督管理。(六)研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性,创建科技人才成长良好环境的相关政策;组织指导全县科技管理人员的教育培训工作。(七)归口管理知识产权工作,负责全县的科技行政执法工作,管理全县专利和知识产权的保护工作;负责代理专利申报有关手续。(八)归口管理生产力促进中心、科技情报、科技信息、技术市场、科技统计、科技档案、科技新闻发布等工作,指导民营科技企业和科技第三产业的发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,建立科技服务体系。(九)归口管理科技成果、科技奖励工作,负责科技成果管理的鉴定(评审、验收)、登记、申报、奖励、推广。(十)归口管理对外科技合作与交流,研究制定凌云县对外科技交流合作计划,组织对外科技交流、加强科技项目引进,办理有关科技外事审核工作。(十一)指导、协调县级部门党政领导科技进步目标责任制考核具体工作;会同有关部门负责乡(镇)科技进步目标责任制考核组织工作。(十二)发动社会力量开展科普活动和青少年科技教育活动,普及科学知识,推广先进技术,倡导科学思想、科学精神、科学方法,反对封建迷信、伪科学。(十三)负责全县国防科技信息动员工作;承担国防科技信息动员办公室的日常工作。(十四)履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。(十五)承办县人民政府和上级科学技术部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

   凌云县科学技术局于2006年2月成立,挂靠凌云县教育局,从2012年2月23日开始,机构设置、人员编制和经费独立,属财政全额拨款,参照公务员单位。

三、人员构成及编制现状

   现科技局共有编制7个,实有在职人员11人,其中局长1人、副局长2人,非领导职务3人(正科2人,副科1人),科员4人,工勤人员1人。

第二部分:凌云县科技2017年部门预算报表

(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算说明

一、2017年收支总体情况

   (一)收入预算说明

    2017年收入总预算155.21万元,同比增加2.1万元,同比增加1.37%。其中:一般公共财政预算拨款155.21万元,同比增加2.1万元,同比增加1.37%;政府性基金预算拨款0万元,同比增(减)0万元,同比增(减)0%,2017年收入预算总体增加的主要原因:人员经费有所增加。

    (二)支出预算说明。

    2017年支出总预算155.21万元,其中:基本支出118.21万元,占支出总预算76.16%,同比增加2.1万元,增加1.81%;项目支出37万元,占支出总预算23.84%,同比持平,支出增加的主要原因:人员经费支出有所增加。。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)科学技术支出预算142.74万元;占支出总预算的91.97%,同比增17.09万元,增13.60%;

(2)社会保障和就业类科目支出预算0.72万元;占支出总预算的0.46%,同比减16.06万元,减95.71%;

(3)医疗卫生类科目支出预算4.02万元;占支出总预算的2.59%,同比增0.35万元,增9.54%;

(4)住房保障支出类科目支出预算7.74万元;占支出总预算的4.99%,同比增0.73万元,增10.41%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出118.21万元,占支出总预算76.16%,同比增加2.1万元,增加1.81%。其中:

工资福利支出预算93.56万元;占基本支出预算79.15%,同比增3.84万元,增5.92%。

商品和服务支出预算16.19万元;占基本支出预算13.69%,同比增13.61万元,增527.52%;

对个人和家庭的补助支出预算8.46万元;占基本支出预算7.16%,同比减15.35万元,减64.47%。

2)项目支出预算

    项目支出37万元,占支出总预算23.84%,同比持平,主要原因:项目专项数量、规模变动不大。

2017年部门财政拨款支出预算情况

    2017年一般公共预算拨款支出155.21万元,其中:基本支出118.21万元,项目支出37万元。具体支出预算如下:

科学技术支出142.74万元,其中:105.74万元属基本支出预算。主要用于科学技术局保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。37万元属项目支出预算。主要用于:科技信息平台建设、全国科技活动周、科技园区管理工作、科技培训等专项业务工作经费。

社会保障和就业支出0.72万元,主要用于发放遗嘱补助。

医疗卫生与计划生育支出4.02万元,主要用于公职人员医疗费等。

住房公积金7.74万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2017年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.4万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共预算安排的三公经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元,比2016年预算0万元,增0.4万元,同比增100%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增加的主要原因是:2016年漏将公务接待费列入预算。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增(减)0万元,上(下)降0%。

2.公务接待费2017年预算0.4万元,同比增0.4万元,上降100%。

3.公务用车费2017年预算0万元,同比增(减)0万元,上(下)降0%。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

    部门预算报表有由1个核算账户构成,该账户预算内容:本年度收入支出、财政拨款数、三公经费支出情况。

)机关运行经费预算安排情况

    科学技术支出142.74万元,其中:105.74万元是基本支出预算。主要用于科学技术局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

)政府采购预算安排情况

2017凌云县科学技术局没有政府采购预算安排。

)国有资产的总体情况

截止2016年12月31日凌云县凌云县科学技术局非公共基础设施资产原值为688176元,其中:土地及房屋建筑物100000元、通用设备512066元、家具、用具、装具及动植物76110元。资产账面数为688176元、资产实有数为688176元。

(五)国有资产经营预算情况

2017年凌云县科学技术局没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






预算01表

2017年部门预算收支预算总表

编制单位:凌云县科技局





单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

155.21

    一、一般公共服务




    1.经费拨款

155.21

    二、外交




    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防




      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全




      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育




      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术

142.74

142.74


      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒




      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

0.72

0.72


      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出




      (7)政府住房基金收入安排的?金


    十、医疗卫生与计划生育支出

4.02

4.02


      (8)其他收入安排的?金


    十一、节能环保






    十二、城乡社区事务




二、政府性基金预算拨款


    十三、农林水事务






    十四、交通运输






    十五、资源勘探电力信息等事务






    十六、商业服务业等事务






    十七、金融监管等事务支出






    十八、援助其他地区支出






    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

7.74

7.74




    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

155.21

本  年  支  出  合  计

155.21

155.21


三、上年结余收入






    1.一般公共预算拨款结转






    2.政府性基金预算拨款结转






收      入      总      计

155.21

支   出   总   计

155.21

155.21









预算02表

2017年部门一般公共预算支出表

编制单位:凌云县科技局







单位:万元

科目编码



单位代码                                   

单位名称                                       (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出






**

**

**


**

1

2

3





合计

155.21

118.21

37.00

206




科学技术支出

142.74

105.74

37.00

  206

01



  科学技术管理事务

137.74

105.74

32.00

    206

  01

01


    行政运行(科学技术管理事务)

106.74

105.74

1.00

    206

  01

02


    一般行政管理事务(科学技术管理事务)

30.00


30.00

    206

  01

99


    其他科学技术管理事务支出

1.00


1.00

  206

04



  技术研究与开发

3.00


3.00

    206

  04

02


    应用技术研究与开发

3.00


3.00

  206

07



  科学技术普及

2.00


2.00

    206

  07

02


    科普活动

2.00


2.00

208




社会保障和就业支出

0.72

0.72


  208

08



  抚恤

0.72

0.72


    208

  08

01


    死亡抚恤

0.72

0.72


210




医疗卫生与计划生育支出

4.02

4.02


  210

11



  行政事业单位医疗

4.02

4.02


    210

  11

01


    行政单位医疗

4.02

4.02


221




住房保障支出

7.74

7.74


  221

02



  住房改革支出

7.74

7.74


    221

  02

01


    住房公积金

7.74

7.74





261

凌云县科技局

155.21

118.21

37.00




  261001

  凌云县科技局

155.21

118.21

37.00

206

01

01


    行政运行(科学技术管理事务)

106.74

105.74

1.00

206

01

02


    一般行政管理事务(科学技术管理事务)

30.00


30.00

206

01

99


    其他科学技术管理事务支出

1.00


1.00

206

04

02


    应用技术研究与开发

3.00


3.00

206

07

02


    科普活动

2.00


2.00

208

08

01


    死亡抚恤

0.72

0.72


210

11

01


    行政单位医疗

4.02

4.02


221

02

01


    住房公积金

7.74

7.74








预算03表

2017年部门一般公共预算基本支出情况表

编制单位:凌云县科技局




单位:万元

经济分类科目编码


单位代码                                   

单位名称                                       (经济分类科目名称)

基本支出总计

人员支出

公用支出

**

**


**

1

2

3




合计

118.21

102.02

16.19

301



工资福利支出

93.56

93.56


  301

01


  基本工资

37.69

37.69


  301

02


  津贴补贴

23.39

23.39


  301

03


  奖金

4.51

4.51


  301

04


  社会保障缴费

4.70

4.70


  301

07


  绩效工资

3.38

3.38


  301

08


  机关事业单位基本养老保险缴费

13.80

13.80


  301

09


  职业年金缴费

5.52

5.52


  301

99


  其他工资福利支出

0.57

0.57


302



商品和服务支出

16.19


16.19

  302

01


  办公费

2.10


2.10

  302

05


  水费

0.40


0.40

  302

06


  电费

0.50


0.50

  302

07


  邮电费

0.45


0.45

  302

11


  差旅费

2.80


2.80

  302

28


  工会经费

0.64


0.64

  302

39


  其他交通费用

8.40


8.40

  302

99


  其他商品和服务支出

0.90


0.90

303



对个人和家庭的补助

8.46

8.46


  303

05


  生活补助

0.72

0.72


  303

11


  住房公积金

7.74

7.74




261

凌云县科技局

118.21

102.02

16.19



  261001

  凌云县科技局

118.21

102.02

16.19

301

01


    基本工资

37.69

37.69


301

02


    津贴补贴

23.39

23.39


301

03


    奖金

4.51

4.51


301

04


    社会保障缴费

4.70

4.70


301

07


    绩效工资

3.38

3.38


301

08


    机关事业单位基本养老保险缴费

13.80

13.80


301

09


    职业年金缴费

5.52

5.52


301

99


    其他工资福利支出

0.57

0.57


302

01


    办公费

2.10


2.10

302

05


    水费

0.40


0.40

302

06


    电费

0.50


0.50

302

07


    邮电费

0.45


0.45

302

11


    差旅费

2.80


2.80

302

28


    工会经费

0.64


0.64

302

39


    其他交通费用

8.40


8.40

302

99


    其他商品和服务支出

0.90


0.90

303

05


    生活补助

0.72

0.72


303

11


    住房公积金

7.74

7.74


 







预算04表

2017年部门“三公”经费支出预算表








编制单位:凌云县科技局






单位:万元

项          目

全口径



其中:一般公共预算



2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*        *

1

2

3

4

5

6

一、“三公”经费小计


0.40

100.00%


0.40

100.00%

(一)因公出国(境)?用



100.00%



100.00%

(二)公务接待费


0.40

100.00%


0.40

100.00%

(三)公务用车费



100.00%



100.00%

   1.公务用车运行费



100.00%



100.00%

   2.公务用车购置费



100.00%



100.00%

 

 预算05表

2017年部门政府性基金支出预算总表









编制单位:凌云县科技局




















单位:万元

科目编码



单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出











合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16






















 






预算06表

2017年部门预算收支预算总表

编制单位:凌云县科技局





单位:万元

收                入

支                  出

项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项   目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

155.21

    一、一般公共服务

 

一、基本支出

118.21

    1.经费拨款

155.21

    二、外交

 

    1.工资福利支出

93.56

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防

 

    2.商品和服务支出

16.19

      (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

 

    3.对个人和家庭的补助

8.46

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育

 

二、项目支出

37.00

      (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术

142.74

    1.工资福利支出

 

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒

 

    2.商品和服务支出

37.00

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

0.72

    3.对个人和家庭的补助

 

      (6)捐赠收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    4.对企事业单位的补贴

 

      (7)政府住房基金收入安排的?金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

4.02

    5.转移性支出

 

      (8)其他收入安排的?金

 

    十一、节能环保

 

    6.债务利息支出

 

 

 

    十二、城乡社区事务

 

    7.债务还本支出

 

二、政府性基金拨款

 

    十三、农林水事务

 

    8.基本建设支出

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十四、交通运输

 

    9.其他资本性支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

    十五、资源勘探电力信息等事务

 

    10.其他支出

 

    2.其他收入安排的资金

 

    十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

    十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

7.74

 

 

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、国有资本经营预算支出


 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计


本  年  支  出  合  计


本  年  支  出  合  计


四、上年结余收入

 

 

 

 

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

    2.政府性基金结转

 

 

 

 

 

    3.其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计


支   出   总   计


支   出   总   计


 

























预算07表

2017年部门收入预算总表








编制单位:凌云县科技局
























单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称        (支出分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款











政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金









合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金拨款结转

其他结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的支出

其他收入安排的资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20





合计

155.21

155.21

155.21


















206




科学技术支出

142.74

142.74

142.74


















  206

01



  科学技术管理事务

137.74

137.74

137.74


















    206

  01

01


    行政运行(科学技术管理事务)

106.74

106.74

106.74


















    206

  01

02


    一般行政管理事务(科学技术管理事务)

30.00

30.00

30.00


















    206

  01

99


    其他科学技术管理事务支出

1.00

1.00

1.00


















  206

04



  技术研究与开发

3.00

3.00

3.00


















    206

  04

02


    应用技术研究与开发

3.00

3.00

3.00


















  206

07



  科学技术普及

2.00

2.00

2.00


















    206

  07

02


    科普活动

2.00

2.00

2.00


















208




社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.72


















  208

08



  抚恤

0.72

0.72

0.72


















    208

  08

01


    死亡抚恤

0.72

0.72

0.72


















210




医疗卫生与计划生育支出

4.02

4.02

4.02


















  210

11



  行政事业单位医疗

4.02

4.02

4.02


















    210

  11

01


    行政单位医疗

4.02

4.02

4.02


















221




住房保障支出

7.74

7.74

7.74


















  221

02



  住房改革支出

7.74

7.74

7.74


















    221

  02

01


    住房公积金

7.74

7.74

7.74


















 

预算08表




















               2017年部门支出预算总表

编制单位:凌云县科技局



















科目编码



单位代码

单位名称             (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出












合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出


**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13






合计

155.21

118.21

93.56

16.19

8.46

37.00


37.00







206




科学技术支出

142.74

105.74

89.55

16.19


37.00


37.00







  206

01



  科学技术管理事务

137.74

105.74

89.55

16.19


32.00


32.00







    206

  01

01


    行政运行(科学技术管理事务)

106.74

105.74

89.55

16.19


1.00


1.00







    206

  01

02


    一般行政管理事务(科学技术管理事务)

30.00





30.00


30.00







    206

  01

99


    其他科学技术管理事务支出

1.00





1.00


1.00







  206

04



  技术研究与开发

3.00





3.00


3.00







    206

  04

02


    应用技术研究与开发

3.00





3.00


3.00







  206

07



  科学技术普及

2.00





2.00


2.00







    206

  07

02


    科普活动

2.00





2.00


2.00







208




社会保障和就业支出

0.72

0.72



0.72










  208

08



  抚恤

0.72

0.72



0.72










    208

  08

01


    死亡抚恤

0.72

0.72



0.72










210




医疗卫生与计划生育支出

4.02

4.02

4.02












  210

11



  行政事业单位医疗

4.02

4.02

4.02












    210

  11

01


    行政单位医疗

4.02

4.02

4.02












221




住房保障支出

7.74

7.74



7.74










  221

02



  住房改革支出

7.74

7.74



7.74










    221

  02

01


    住房公积金

7.74

7.74



7.74










 

 

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