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凌云县科学技术局2017年预算编制说明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-25 07:19:00 点击: 次

目    录

 

第一部分:2017年部门预算报表

表一:一般公共预算收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共基本支出表

表四:“三公”经费表

表五:政府性基金

表六:收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出预算总表

第二部分2017年度部门预算收支情况说明

一、主要职能、机构设置、编制现状、人员构成

二、年度主要工作任务情况

三、部门预算收支情况

四、2017年度“三公经费”增减变化

五、2017年部门预算政府采购预算情况

六、2017年部门预算政府性基金预算情况

七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

八、国有资产占有情况

 

 


 

第一部分:2017年部门预算报表

预算表1







         2017年部门预算收支预算总表



编制单位:凌云县科技局





单位:万元


收            入

支                  出


项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

一般公共预算

政府性基金预算


一、一般公共预算拨款

155.21

    一、一般公共服务





    1.经费拨款

155.21

    二、外交





    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


    三、国防





      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全





      (2)行政事业性收费收入安排的资金


    五、教育





      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术

142.74

142.74



      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒





      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

0.72

0.72



      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出





      (7)政府住房基金收入安排的?金


    十、医疗卫生与计划生育支出

4.02

4.02



      (8)其他收入安排的?金


    十一、节能环保







    十二、城乡社区事务





二、政府性基金预算拨款


    十三、农林水事务







    十四、交通运输







    十五、资源勘探电力信息等事务







    十六、商业服务业等事务







    十七、金融监管等事务支出







    十八、援助其他地区支出







    十九、国土资源气象等事务







    二十、住房保障支出

7.74

7.74





    二十一、粮油物资储备事务







    二十二、预备费







    二十三、国有资本经营预算支出







    二十四、其他支出







    二十五、转移性支出







    二十六、债务还本支出







    二十七、债务付息支出







    二十八、债务发行费用支出





本  年  收  入  合  计

155.21

本  年  支  出  合  计

155.21

155.21



三、上年结余收入







    1.一般公共预算拨款结转







    2.政府性基金预算拨款结转







收      入      总      计

155.21

支   出   总   计

155.21

155.21



 

 

 

 

 

 

 

 

预算表2








2017年部门一般公共预算支出表

编制单位:凌云县科技局





单位:万元

科目编码



单位代码                                    

单位名称                                        (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

**

**

**


**

1

2

3





合计

155.21

118.21

37.00

206




科学技术支出

142.74

105.74

37.00

  206

01



  科学技术管理事务

137.74

105.74

32.00

    206

  01

01


     行政运行(科学技术管理事务)

106.74

105.74

1.00

    206

  01

02


     一般行政管理事务(科学技术管理事务)

30.00


30.00

    206

  01

99


    其他科学技术管理事务支出

1.00


1.00

  206

04



  技术研究与开发

3.00


3.00

    206

  04

02


     应用技术研究与开发

3.00


3.00

  206

07



  科学技术普及

2.00


2.00

    206

  07

02


     科普活动

2.00


2.00

208




社会保障和就业支出

0.72

0.72


  208

08



  抚恤

0.72

0.72


    208

  08

01


     死亡抚恤

0.72

0.72


210




医疗卫生与计划生育支出

4.02

4.02


  210

11



  行政事业单位医疗

4.02

4.02


    210

  11

01


     行政单位医疗

4.02

4.02


221




住房保障支出

7.74

7.74


  221

02



  住房改革支出

7.74

7.74


    221

  02

01


     住房公积金

7.74

7.74





261

凌云县科技局

155.21

118.21

37.00




  261001

  凌云县科技局

155.21

118.21

37.00

206

01

01


     行政运行(科学技术管理事务)

106.74

105.74

1.00

206

01

02


     一般行政管理事务(科学技术管理事务)

30.00


30.00

206

01

99


     其他科学技术管理事务支出

1.00


1.00

206

04

02


     应用技术研究与开发

3.00


3.00

206

07

02


     科普活动

2.00


2.00

208

08

01


     死亡抚恤

0.72

0.72


210

11

01


     行政单位医疗

4.02

4.02


221

02

01


     住房公积金

7.74

7.74


 

预算表3







2017年部门一般公共预算基本支出情况表

编制单位:凌云县科技局





单位:万元

经济分类科目编码


单位代码                                    

单位名称                                        (经济分类科目名称)

基本支出总计

人员支出

公用支出

**

**


**

1

2

3




合计

118.21

102.02

16.19

301



工资福利支出

93.56

93.56


  301

01


  基本工资

37.69

37.69


  301

02


  津贴补贴

23.39

23.39


  301

03


  奖金

4.51

4.51


  301

04


  社会保障缴费

4.70

4.70


  301

07


  绩效工资

3.38

3.38


  301

08


  机关事业单位基本养老保险缴费

13.80

13.80


  301

09


  职业年金缴费

5.52

5.52


  301

99


  其他工资福利支出

0.57

0.57


302



商品和服务支出

16.19


16.19

  302

01


  办公费

2.10


2.10

  302

05


  水费

0.40


0.40

  302

06


  电费

0.50


0.50

  302

07


  邮电费

0.45


0.45

  302

11


  差旅费

2.80


2.80

  302

28


  工会经费

0.64


0.64

  302

39


  其他交通费用

8.40


8.40

  302

99


  其他商品和服务支出

0.90


0.90

303



对个人和家庭的补助

8.46

8.46


  303

05


  生活补助

0.72

0.72


  303

11


  住房公积金

7.74

7.74




261

凌云县科技局

118.21

102.02

16.19



  261001

  凌云县科技局

118.21

102.02

16.19

301

01


     基本工资

37.69

37.69


301

02


     津贴补贴

23.39

23.39


301

03


     奖金

4.51

4.51


301

04


     社会保障缴费

4.70

4.70


301

07


     绩效工资

3.38

3.38


301

08


     机关事业单位基本养老保险缴费

13.80

13.80


301

09


     职业年金缴费

5.52

5.52


301

99


     其他工资福利支出

0.57

0.57


302

01


     办公费

2.10


2.10

302

05


     水费

0.40


0.40

302

06


     电费

0.50


0.50

302

07


     邮电费

0.45


0.45

302

11


     差旅费

2.80


2.80

302

28


     工会经费

0.64


0.64

302

39


     其他交通费用

8.40


8.40

302

99


     其他商品和服务支出

0.90


0.90

303

05


     生活补助

0.72

0.72


303

11


     住房公积金

7.74

7.74




















 

 

 

 

 

 

预算表4







2017年部门“三公”经费支出预算表








编制单位:凌云县科技局






单位:万元

项          目

全口径



其中:一般公共预算



2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*         *

1

2

3

4

5

6

一、“三公”经费小计

2.50

0.40

-60.00%


0.40

100.00%

(一)因公出国(境)?用



100.00%



100.00%

(二)公务接待费

0.50

0.40

-60.00%


0.40

100.00%

(三)公务用车费

2.00


-100.00%



100.00%

   1.公务用车运行费

2.00


-100.00%



100.00%

   2.公务用车购置费



100.00%



100.00%

 

 

预算表5

2017年部门政府性基金支出预算总表

编制单位:凌云县科技局















单位:万元

科目编码



单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16






0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

此表为0






















































 

 

 

 

 

 

预算表6






2017年部门预算收支预算总表

编制单位:凌云县科技局





单位:万元

收                入

支                  出

项                     目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项   目(按支出经济科目分类)

2017年预算数

一、一般公共预算拨款

155.21

     一、一般公共服务


一、基本支出

118.21

     1.经费拨款

155.21

     二、外交


     1.工资福利支出

93.56

     2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


     三、国防


    2.商品和服务支出

16.19

       (1)专项收入安排的资金


     四、公共安全


     3.对个人和家庭的补助

8.46

       (2)行政事业性收费收入安排的资金


     五、教育


二、项目支出

37.00

       (3)罚没收入安排的资金


     六、科学技术

142.74

     1.工资福利支出


       (4)国有资本经营收入安排的资金


     七、文化体育与传媒


     2.商品和服务支出

37.00

       (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


     八、社会保障和就业

0.72

     3.对个人和家庭的补助


       (6)捐赠收入安排的资金


     九、社会保险基金支出


     4.对企事业单位的补贴


       (7)政府住房基金收入安排的?金


     十、医疗卫生与计划生育支出

4.02

     5.转移性支出


       (8)其他收入安排的?金


     十一、节能环保


     6.债务利息支出




     十二、城乡社区事务


     7.债务还本支出


二、政府性基金拨款


     十三、农林水事务


     8.基本建设支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


     十四、交通运输


     9.其他资本性支出


     1.教育收费收入安排的资金


     十五、资源勘探电力信息等事务


     10.其他支出


     2.其他收入安排的资金


     十六、商业服务业等事务






     十七、金融监管等事务支出






     十八、援助其他地区支出






     十九、国土资源气象等事务






     二十、住房保障支出

7.74





     二十一、粮油物资储备事务






     二十二、预备费






     二十三、国有资本经营预算支出






     二十四、其他支出






     二十五、转移性支出






     二十六、债务还本支出






     二十七、债务付息支出






     二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

155.21

本  年  支  出  合  计

155.21

本  年  支  出  合  计

155.21

四、上年结余收入






     1.一般公共预算拨款结转






     2.政府性基金结转






     3.其他结转






收      入      总      计

155.21

支   出   总   计

155.21

支   出   总   计

155.21











 

 

 

 

 

预算表7






















2017年部门收入预算总表

编制单位:凌云县科技局

单位:万元


科目编码

单位代码

单位名称        (支出分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款








 

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金拨款结转

其他结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的支出

其他收入安排的资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20





合计

155.21

155.21

155.21


















206




科学技术支出

142.74

142.74

142.74


















  206

01



  科学技术管理事务

137.74

137.74

137.74


















    206

  01

01


     行政运行(科学技术管理事务)

106.74

106.74

106.74


















    206

  01

02


    一般行政管理事务(科学技术管理事务)

30.00

30.00

30.00


















    206

  01

99


     其他科学技术管理事务支出

1.00

1.00

1.00


















  206

04



  技术研究与开发

3.00

3.00

3.00


















    206

  04

02


     应用技术研究与开发

3.00

3.00

3.00


















  206

07



  科学技术普及

2.00

2.00

2.00


















    206

  07

02


     科普活动

2.00

2.00

2.00


















208




社会保障和就业支出

0.72

0.72

0.72


















  208

08



  抚恤

0.72

0.72

0.72


















    208

  08

01


     死亡抚恤

0.72

0.72

0.72


















210




医疗卫生与计划生育支出

4.02

4.02

4.02


















  210

11



  行政事业单位医疗

4.02

4.02

4.02


















    210

  11

01


     行政单位医疗

4.02

4.02

4.02


















221




住房保障支出

7.74

7.74

7.74


















  221

02



  住房改革支出

7.74

7.74

7.74


















    221

  02

01


     住房公积金

7.74

7.74

7.74





















261

凌云县科技局

155.21

155.21

155.21





















  261001

  凌云县科技局

155.21

155.21

155.21


















206

01

01


     行政运行(科学技术管理事务)

106.74

106.74

106.74


















206

01

02


     一般行政管理事务(科学技术管理事务)

30.00

30.00

30.00


















206

01

99


     其他科学技术管理事务支出

1.00

1.00

1.00


















206

04

02


     应用技术研究与开发

3.00

3.00

3.00


















206

07

02


     科普活动

2.00

2.00

2.00


















208

08

01


     死亡抚恤

0.72

0.72

0.72


















210

11

01


     行政单位医疗

4.02

4.02

4.02


















221

02

01


     住房公积金

7.74

7.74

7.74





























































 

预算表8





















2017年部门支出预算总表

编制单位:凌云县科技局














单位:万元

科目编码

 


单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16





合计

155.21

118.21

93.56

16.19

8.46

37.00


37.00









206




科学技术支出

142.74

105.74

89.55

16.19


37.00


37.00









  206

01



  科学技术管理事务

137.74

105.74

89.55

16.19


32.00


32.00









    206

  01

01


     行政运行(科学技术管理事务)

106.74

105.74

89.55

16.19


1.00


1.00









    206

  01

02


     一般行政管理事务(科学技术管理事务)

30.00





30.00


30.00









    206

  01

99


     其他科学技术管理事务支出

1.00





1.00


1.00









  206

04



  技术研究与开发

3.00





3.00


3.00









    206

  04

02


     应用技术研究与开发

3.00





3.00


3.00









  206

07



  科学技术普及

2.00





2.00


2.00









    206

  07

02


     科普活动

2.00





2.00


2.00









208




社会保障和就业支出

0.72

0.72



0.72












  208

08



  抚恤

0.72

0.72



0.72












    208

  08

01


     死亡抚恤

0.72

0.72



0.72












210




医疗卫生与计划生育支出

4.02

4.02

4.02














  210

11



  行政事业单位医疗

4.02

4.02

4.02














    210

  11

01


     行政单位医疗

4.02

4.02

4.02














221




住房保障支出

7.74

7.74



7.74












  221

02



  住房改革支出

7.74

7.74



7.74












    221

  02

01


     住房公积金

7.74

7.74



7.74















261

凌云县科技局

155.21

118.21

93.56

16.19

8.46

37.00


37.00












  261001

  凌云县科技局

155.21

118.21

93.56

16.19

8.46

37.00


37.00









206

01

01


     行政运行(科学技术管理事务)

106.74

105.74

89.55

16.19


1.00


1.00









206

01

02


     一般行政管理事务(科学技术管理事务)

30.00





30.00


30.00









206

01

99


     其他科学技术管理事务支出

1.00





1.00


1.00









206

04

02


     应用技术研究与开发

3.00





3.00


3.00









206

07

02


     科普活动

2.00





2.00


2.00









208

08

01


     死亡抚恤

0.72

0.72



0.72












210

11

01


     行政单位医疗

4.02

4.02

4.02














221

02

01


     住房公积金

7.74

7.74



7.74






















































 

 


第二部分 2017年部门预算收支情况说明

一、主要职能、机构设置、编制现状、人员构成

主要职能(一)组织贯彻国家、自治区、市有关科技发展的方针、政策、法律、法规、规章;拟订全县科技发展和科技体制改革的具体措施、政策和实施意见并组织实施。(二)研究科技促进经济与社会发展的重大问题,会同有关部门研究确定全县科技发展的布局、优先领域;组织编制县科学技术发展的中长期规划、年度计划,经批准后组织实施。(三)组织申报和实施国家、自治区、市重点科技项目攻关计划,大力实施“科技富民强县”、“星火”、“火炬”  、科技成果推广、社会发展等各项科技计划和技术创新与成果转化项目;负责组织实施县级科研开发项目工作。(四)负责拟定科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施的办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设;组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关;指导和推动科技兴县工作;指导科技扶贫工作。(五)研究提出多渠道增加科技投入的措施和建议,确定投资方向和投资重点;负责科技“三项费用”、科技事业费、科普经费和科技专项经费等科技经费的预决算和经费使用的监督管理。(六)研究科技人才资源的合理配置,提出充分发挥科技人员积极性,创建科技人才成长良好环境的相关政策;组织指导全县科技管理人员的教育培训工作。(七)归口管理知识产权工作,负责全县的科技行政执法工作,管理全县专利和知识产权的保护工作;负责代理专利申报有关手续。(八)归口管理生产力促进中心、科技情报、科技信息、技术市场、科技统计、科技档案、科技新闻发布等工作,指导民营科技企业和科技第三产业的发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,建立科技服务体系。(九)归口管理科技成果、科技奖励工作,负责科技成果管理的鉴定(评审、验收)、登记、申报、奖励、推广。(十)归口管理对外科技合作与交流,研究制定凌云县对外科技交流合作计划,组织对外科技交流、加强科技项目引进,办理有关科技外事审核工作。(十一)指导、协调县级部门党政领导科技进步目标责任制考核具体工作;会同有关部门负责乡(镇)科技进步目标责任制考核组织工作。(十二)发动社会力量开展科普活动和青少年科技教育活动,普及科学知识,推广先进技术,倡导科学思想、科学精神、科学方法,反对封建迷信、伪科学。(十三)负责全县国防科技信息动员工作;承担国防科技信息动员办公室的日常工作。(十四)履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。(十五)承办县人民政府和上级科学技术部门交办的其它事项。

机构设置、编制现状、人员构成

凌云县科学技术局于2006年2月成立,挂靠凌云县教育局,从2012年2月23日开始,机构设置、人员编制和经费独立,属财政全额拨款,参照公务员单位。现科技局共有编制7个,实有在职人员11人,其中局长1人、副局长2人,非领导职务5人(正科2人,副科3人),科员1人,工勤人员1人,其他人员1人(财政统发工资编外人员)。

二、年度主要工作任务情况

(一)全力抓好科技计划项目工作。做好科技项目的储备、申报、实施和管理。全程跟踪指导实施的《广西凌云农业科技园区》、《科技特派员服务凌云县茶叶、油茶等优势特色产业和贫困村建设示范》、《凌云县贫困村科技特派员服务创业基地及科技能力建设示范》等三个项目,严格项目经费报批程序和遵守财经纪律。

(二)认真抓好知识产权工作。为进一步激发全民热爱科技的热情,形成“大众创业,万众创新”的氛围。一是加大专利申请力度,通过培训引导,政策资助奖励、搞好服务推动等工作,增强全社会特别是企业专利申请的主动性和积极性,确保专利申请量和授权量稳步增长。二是提高专利申请质量,引导鼓励企业开展技术发明创造活动,增强企业知识产权创造能力,提升发明专利比重,确保年内完成市政府下达我县35件发明专利的申请任务。三是积极培育知识产权优势企业,培育国家和自治区级知识产权优势企业2家以上。

(三)积极筹备和参加系列会展工作。一是筹备5月份的全国和广西科技活动周。二是积极参加广西第七届发明展。三组团参加北京科博会、杨凌农高会、深圳高交会和重庆高交会等4个全国性科技博览会,进一步展示全县的科技成果,增进企业的自信心和树立企业品牌意识。

(四)全方位抓好科技特派员工作。全面落实53个贫困村科技特派员全覆盖工作,实施科技培训普及所有贫困村,以技术培训带动产业发展。为全县已选派的29名贫困村科技特派员开展科技服务提供各种便利条件,做好相关保障、服务工作。

(五)及时抓好开展好科技培训工作。不断整合宣传资源,开展全方位、多样化的科技宣传和培训,抓住农时季节进一步普及科技知识,提升农民科技素质,推进现代农业科学发展。

(六)进一步寻找产学研平台。结合凌云县实际为企业和科研院所搭建纽带,使产品研发插上科技的翅膀。

(七)做好联系村的扶贫攻坚及贫困户的跟踪服务工作。深入联系村和贫困户共商发展,共谋增收,以“十大行动”和“十个到村到户”为措施,对照八有一超“九有一低”和“十一有一低”标准抓好扶贫工作。

三、部门预算收支情况

(一)2017年部门预算收入预算情况说明

由于县科技局属财政全额拨款单位, 2017年凌云县科学技术局部门收入预算经费拨款1552148.94元。其中:基本经费拨款1182148.94元,专项经费拨款370000元。

(二)2017年部门支出预算说明

2017年凌云县科学技术局部门支出预算经费拨款1552148.94元。其中:基本支出经费拨款1182148.94元,专项(项目)支出经费拨款370000。

1.预算内正常经费拨款(基本支出)1182148.94元。

工资福利支出935642.62元

①工资性支出695507元;

②基本医疗保险40179.84元;

③工伤保险及生育保险3867.98元;

④基本养老保险137957.4元;

⑤职业年金55182.96元;

⑥失业保险2947.44元。

⑵商品与服务支出161946.64元

①在职公务费71500元;

②工会经费6446.64元;

③交通补贴84,000元。

⑶对个人和家庭的补助84559.68元

①行政事业单位遗嘱补助7200元;

②住房公积金77359.68元。

2.专项(项目)支出经费拨款370000元,其中经常性业务支出140000元,专项业务支出230000元。

经常性业务支出:

科技信息平台建设经费20000元

根据广西科技信息网络中心工作部署,建立完善市、县科技信息网络中心设备提高网站管理和运行水平,指导“三农”科技信息服务网开展服务工作,建立、市、县、乡镇、村、屯、户6级科技信息示范点,为企业、农户提供技术、市场信息服务,提高企业效益,增加家民收入。预计经费20000元。

⑵2017年全国科技活动周经费20000元

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于举办2016全国科技活动周广西活动的通知》,我县人民政府高度重视,相应出台活动工作方案,并电发《凌云县人民政府办公室关于印发2016年全国科技活动周凌云县活动工作方案的通知》,为做好我县开展2017年全国科技活动周系列活动的各项工作,我局积极谋划并做好活动方案,认真组织实施,预计2017年开展此次活动共需工作经费20000元;

科技园区项目管理工作经费40000元

根据《科技厅关于批准广西玉东农业科技园区等16个农业科技园区为第二批广西农业科技园区的通知》和《百色市科技局关于批准右江区等4个农业科技园区为首批百色市农业科技园区的通知》等文件精神,我县申报的《广西凌农业科技园区项目》获批准为《广西凌云农业科技园区》和《凌云县茶叶农业科技园区》,建设期为3年(2017-2019)。园区的主要工作是把园区建设成为产学研结合的农业科技创新与成果转化孵化基地、促进农民增收的科技创业服务基地、培育现代农业企业的产业发展基地、农村科技特派员创新创业基地、人才培养引进示范基地、体制机制创新的科学发展试验基地和发展现代农业的综合创新示范基地。为确保完成园区建设工作,预计工作经费2017年40000元。

⑷2017年广西科技活动周经费40000元

自科技活动周举办以来,一直得到自治区党委、自治区人民政府的高度重视,已成功举办了二十五届,成为广西科普及科学知识和弘扬科学精神的阵地,是广西科学技术交流与合作、促进科技成果转化的重要平台。此项活动每年举办一次,根据区科技厅、市科技局《关于印发百色市参加2016年广西科技活动周方案的通知》,我县党委、县人民政府予以高度重视,我局积极组织好参加科技活动周的各项准备工作,为确保该项活动的顺利开展,预计2017年共需工作经费40000元;

⑸ 2017年“十月科普大行动”活动周经费10000元。

为全面贯彻落实党的十八大精神,宣传贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》,组织实施《全民科学素质行动计划纲要》和《百色市全民科学素质行动规划(2016-2020年)》,按照广西科协《2016年广西“十月科普大行动”方案》和《百色市2016年全国科普日活动暨“十月科普大行动”活动方案》精神,市委组织部、宣传部、市文明办、科技局、科协决定定于2016年10月至12月在全市举办2016年百色市“十月科普大行动”活动。为做好我县“十月科普大行动”凌云县活动,深入贯彻落实科学发展观,深化改革创新,加强科普资源共建共享,加快推进我县经济社会科学发展,和谐发展,跨越发展,需要开展一系列主题科普活动,预计该项工作经费10000元。

科普工作统计经费10000元

经国家统计局和科技部批准,自2009年开始,全国科普统计每年开展一次,形成年度全国科普统计工作制度。根据科技部厅《关于开展2015年度全区科普统计调查工作的通知》要求,为做好我县统计调查和数据上报工作,保证统计任务的顺利完成,需要我局把此项工作纳入年度工作任务、制定工作计划,落实经费、人员等各项保障条件。故2017年该项工作需经费10000元。

专项业务支出:

⑴科技成果转化工作经费10000元。

根据《广西科技成果转化大行动实施方案(2015-2020年)》和《百色市人民政府办公关于印发印发百色市科技成果转化工作实施方案(2016-2020年)的通知》等文件要求,引导科研资  源投入重点产业,加速科技成果在市、县内的转化应用,强化科技对经济发展的支撑和引导作用,在2016-2020年5年的时间内,每年完成1项科技成果转化任务,并纳入年度绩效考评,为加快贯落实文件要求,预计工作经费2017年10000元。  

科技培训工作经费20000元

2017年,我局将协同有关部门抓好农村科技培训工作,开展科技、文化、卫生三下乡等活动。围绕以“三叶产业”(即茶叶、桑叶、烟叶)为主,搞好科技培训工作。一是做好种桑养蚕技术的培训。聘请自治区蚕业技术推广总站朱方容、林强两位高级工程师到凌云授课;同时,全县举办各类种桑养蚕技术培训班,并从县、乡抽掉技术人员下到乡镇桑田蚕房进行实地指导。二是大力开展以有机茶种植和加工生产技术为重点的科技培训,加强技术指导。三是抓好烤烟种植生产技术培训。四是办好“农家课堂”及面上技术培训。举办水稻免耕技术、抛秧技术、水柜养鱼、种草养牛等培训班使广大农民从中受益,科技素质有较大提高。预计工作经费20000元。

⑶农村科技特派员试点示范经费20000元

根据《百色市科技局关于开展百色市贫困村科技特派员选派工作的通知》文件要求,为充实我市贫困村科技服务队伍,依靠科技促进贫困村产业发展和新农村建设,建立科技特派员对口服务贫困村制度,进一步提升科技精准扶贫工作成效,决定选派一批科技特派员深入基层,为农村提供技术指导,科学规划,开展科技转移,成果转化与推广等工作,提供科技服务。计划支持每个科技特派员开展科技项目1个,预计经费2017年20000元。

科技项目计划管理费(科研经费)20000元

根据《百色市本级技术研究与开发经费管理办法》(百财教[2007]37号)规定和《国家科技进步考核办法》。为了实施凌云创新驱动战略,推进农业良种方法,建立茶叶、桑叶、田七等产业新技术,新品种,示范带动;抓好工业产业技术创新,以新产品研发开发为重点。中共百色市委办公室、百色市人民政府办公室印发的《关于实施创新驱动发展战略加快创新型百色建设的实施意见》(百办发[2013]60号文)要求:“把科技经费投入作为市、县(区)科技创新绩效考评的指标体系,进行年度考核。严格落实科技财政支出法定增长要求,提高技术研究与开发支出占公共财政支出的比重。各级人民政府每年安排的技术研究与开发经费比例,市本级不低于年度财政预算支出的1%,县级不低于0.5%,确保经费足额到位”。开展的年度项目申报指南的前期调研、项目评审或评估、招标、项目监督检查、项目验收及绩效考评等工作所发生的费用。此项目是每年都需实施的项目,预计2017年需管理经费20000元.

专利申请资助费和奖励经费50000元。

根据《百色市人民政府关于印发百色市发明专利双倍增计划(2016-2020年)的通知》要求及《凌云县专利申请资助与奖励暂行办法》我县2016年度发明专利申请任务30件,2017年35件,2018年40件,2019年50件,2020年58年;每万人口发明专利拥有量2016年6件,2017年10件,2018年14件,2019年19件,2020年26件。预计2017年年需资助和奖励经费50000元。

⑹“组团参加科技成果博览会、交易会经费20000元

为深入贯彻全国、全区、全市科技工作会议精神和重点展示“十二五”以来、国家、自治区农业科技成果转化项目资金、科技富民强县项目、星火计划、农业科技重大专项以及农业科技攻关项目等所取得的农业科技新技术、新品、新品种、名特优农产品及地理标志农产品等科技成果,我县积极谋划拟组团参加由科技部、商务部、教育部、农业部等19个部委和陕西省人民政府共同主办的2016年第二十二届中国杨凌农业高新科技成果博览会和百色市组团参加第十七届中国国际高新技术成果交易会活动、第十八届中国北京国际科技产业博览会活动以及组团参加第十五届中国西部国际博览会,预计2017年此项工作共需经费20000元。

参加专利发明成果展览交易会经费30000元

为深入贯彻落实科学发展观,以展览交易为平台,推动全民发明创造和专利成果转化运用,促进产业优化升级和经济发展方式转变,为加快建设创新型凌云和实现“富民强县”新跨越做出新贡献。2017年,我局将调动全民发明创造,认真组织具备条件的单位和个人,给予组团参加第七届广西发明创造成果展览交易会,预计该项工作经费30000元。

⑻专利申请工作经费20000元

为做好我县2017-2019年专利申请工作,抓好专利申请件数比上年度有所提高,根据《百色市人民政府关于印发百色市发明专利双倍增计划(2016-2020年)的通知》要求,我县2016年度发明专利申请任务30件,2017年35件,2018年40件,2019年50件,2020年58年;每万人口发明专利拥有量2016年6件,2017年10件,2018年14件,2019年19件,2020年26件。并纳入年度绩效考评我局将统筹协调、与上级加强沟通,做好专利申请服务工作,在专利申请过程中有办公耗材、申请服务费,评审费等费用发生,预计2017年工作经费20000万。

凌云县志撰写和图片收集及认刊经费10000元

为撰写凌云县科技产业发展情况,做好图片的收集整理工作,及向县志编纂委员会交纳认刊费用,故需工作经费10000元。

科管理费工作经费(原科技三项经费)30000元

为做好我县2017年的科技管理事务工作,抓好有机茶标准化生产技术示范、以奖代补科技培训、百色有机茶研究工程中心、“三农”科技信息服务网建设(凌云县)、广西优异茶品种研究院建设等项目的启动和“油茶优质高效栽培技术集成应用示范”等在建项目的实施、验收、总结工作。同时建立案相村生猪养殖专业合作社、浪伏茶场、沙里乡的牛良种品改示范、玉洪的玉保村水果示范基地10个县级科技示范基地;陇雅村、央里村、玉保村、平怀村、官仓村等12个县级科技示范村;肖尘、周于付等100户科技示范户;并建立健全档案。预计2017年该项工作经费30000元。

四、2017年度“三公经费”增减变化

(一)2016年“三公”经费预算数25000元

1、因公出国(境)费用0万元

2、公务接待费5000元

3、公务用车运行费(公务用车运行费)20000元;公务用车购置费0元。

(二)2017年“三公”经费预算数4000元,同比减少21000元,下降60%

1、因公出国(境)费用0元,与上一年一致。

2、公务接待费4000元,同比减少1000元,下降20%,

主要是安排接待科技厅及市、县区有关领导来我县调研考察等公务活动的接待以及开展科技业务活动需要开支的等公务接待费用。

3、我单位公车改革后,单位无车辆。公务用车运行费(公务用车运行费)0元,公务用车购置费0元。

五、2017年部门预算政府采购预算情况

2017年部门政府采购预算为0万元。

六、2017年部门预算政府性基金预算情况

2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

七、2017年部门预算国有资本经营预算情况

2017年本部门没有国有资本经营预算业务,因此没有相应的国有资本经营预算。

八、国有资产占有情况

本单位国有资产概况:截至2016年12月31日,非公共基础设施资产原值为688176元,其中:土地房屋及建筑物原值为100000元、通用设备512066元、家具、用具、装具及动植物76110元。本单位无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况。

 


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