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凌云县科学技术协会2017年部门预算编制说明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-25 07:25:00 点击: 次

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质

3.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。

6.开展民间的科学技术交流活动,促进对外开放,推动科技工作者的交流与合作。

7.提出政策建议,参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8.对县级学会(协会)进行管理,对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

二、机构设置情况

凌云县科学技术协会是执行事业单位会计制度的县级一级独立核算单位,内设政秘股、科学技术普及股、青少股、学会股四个内设机构以及一个二层机构(凌云县科普中心)

三、人员构成及编制现状

1、在职人员:在职行政编人数3人,在职事业编制人数4人,编外人员1人,在职实有人数7人,财政供养人数8人。2、退休人员:实有人数4人,财政供养人数4人

第二部分:凌云县科学技术协会2017年部门预算报表

(详见附表)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算90.27万元,同比减少14.56万元,同比减13.50%。其中:一般公共财政预算拨款90.27万元,同比减14.56万元,同比减13.50%;政府性基金预算拨款0万元,同比增(减)0万元,同比增(减)0%。2017年收入预算总体增(减)的主要原因:一是对个人和家庭补助支出减少了13.24万元,本级一般公共预算资金2016年中含有退休支出,而2017年单位退休人员支出由养老保险所支出,部门预算中未列入预算。二是工资福利支出减少了1.3万元,商品和服务支出减少了0.02万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算90.27万元,其中:基本支出70.27万元,占支出总预算77.84%,同比减14.56万元,减17.16%;项目支出20万元,占支出总预算22.16%,同比持平。支出减少的主要原因:一是对个人和家庭补助支出减少了13.24万元,本级一般公共预算资金2016年中含有退休支出,而2017年单位退休人员支出由养老保险所支出,部门预算中未列入预算。二是工资福利支出减少了1.3万元,商品和服务支出减少了0.02万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)科学技术支出81.16万元,主要用于开展十月科普大行动、下乡开展科技宣传、青少年科技教育等,占支出总预算的89.91%,同比增加28.81万元,55.03%;

2)社会保障和就业类科目支出预算0万元,主要用于凌云县科协按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面及死亡抚恤等的支出;,同比减13.12万元,减100%;

3)医疗卫生和计划生育支出支出3.12万元,主要用于医疗保险、生育保险等方面的支出;占支出总预算的3.5%,同比减0.06万元,减1.89%;

4)住房保障支出类科目支出预算5.99万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出;占支出总预算的6.64%,同比减0.12万元,减1.90 %.

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出70.27万元,占支出总预算77.84%,同比减14.56万元,减17.16%。其中:

工资福利支出预算55.94万元;占基本支出预算79.61%,同比减1.3万元,减2.2%。

商品和服务支出预算8.34万元;占基本支出预算11.87%,同比减0.02万元,减0.24%。

对个人和家庭的补助支出预算5.99万元;占基本支出预算8.52%,同比减13.24万元,减68.85%。

增减主要原因:一是对个人和家庭补助支出减少了13.24万元,本级一般公共预算资金2016年中含有退休支出,而2017年单位退休人员支出由养老保险所支出,部门预算中未列入预算。二是工资福利支出减少了1.3万元,商品和服务支出减少了0.02万元

2)项目支出预算

项目支出20万元,占支出总预算22.16%,与同期持平。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出90.27万元,其中:基本支出预算70.27万元,项目支出预算20万元。具体支出预算如下:

机构运行61.16万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出20万元,、科普活动:科技活动周和十月科普大行动活动经费 、面向群众性实用技术培训费和县科协科普宣传廊经费共计8.0万元

、青少年科技活动:青少年科技教育活动经费3.0万元。

、学术交流活动:学术交流活动经费2.5万元。

、其他科学技术普及支出:成立农村专业技术学会经费1.50万元;

、其他科技交流与合作支出:凌云县老科协活动经费5.00万元。

行政单位医疗1.36万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位行政人员的单位医疗保险费。

事业单位医疗1.76万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位(学校)职工的单位医疗保险费

住房公积金5.99万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年教育部门“三公”经费预算支出为1.2万元,其中接待费1.2万元,公车运行费0万元。2016年部门预算为2.3万元,2017年减少了47.83%的预算,进行公车改革后,我县教育系统没有公务用车,所以没有公车运行费的预算,相2016年预算比减少了100%。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.2万元,比2016年预算2.3万元,减1.1万元,同比减47.83%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增(减)的主要原因是:进行公车改革后,我单位没有公务用车,所以没有公车运行费的预算。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增(减)0万元,上(下)降0%,上(下)降原因:无增减。

2.公务接待费2017年预算1.2万元,同比增加0.9万元,下降300%,上升原因:接待批次和人数增加。

3.公务用车费2017年预算0万元,同比减少2万元,下降100%,下降原因:我单位没有公务用车,所以没有公车运行费的预算。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)本部门预算单位的构成

凌云县科学技术协会部门预算汇总,由政秘股、科学技术普及股、青少股、学会股四个内设机构以及一个二层机构(凌云县科普中心)构成具体如下:

(二)机构运行经费预算安排情况

机构运行61.16万元,全部是基本支出预算。主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2017年没有政府采购预算安排。

(四)国有资产的总体情况

我县教育系统(不含职校)有资产总额为26.70万元,其中流动资产0.68万元,占2.55%,固定资产26.02万元,占97.45%。

从资产占比来看,固定资产是国有资产最大的项目,在固定资产中,主要是房屋建筑物、设备类,主要为车辆、办公室电脑、打印设备及办公桌椅等。

(五)国有资产经营预算情况

2017年本单位没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他重要事项情况说明

因取数到小数点后两位小数,故小数点后数位数字有一定的误差。


名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





 

                  预算01表


2017年部门预算收支预算总表
编制单位:凌云县科学技术协会



单位:万元
收            入支                  出
项                    目2017年预算数项   目(按支出功能科目分类)2017年预算数一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算拨款90.27    一、一般公共服务


    1.经费拨款90.27    二、外交


    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
    三、国防


      (1)专项收入安排的资金
    四、公共安全


      (2)行政事业性收费收入安排的资金
    五、教育


      (3)罚没收入安排的资金
    六、科学技术81.1681.16
      (4)国有资本经营收入安排的资金
    七、文化体育与传媒


      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
    八、社会保障和就业


      (6)捐赠收入安排的资金
    九、社会保险基金支出


      (7)政府住房基金收入安排的?金
    十、医疗卫生与计划生育支出3.123.12
      (8)其他收入安排的?金
    十一、节能环保




    十二、城乡社区事务


二、政府性基金预算拨款
    十三、农林水事务




    十四、交通运输




    十五、资源勘探电力信息等事务




    十六、商业服务业等事务




    十七、金融监管等事务支出




    十八、援助其他地区支出




    十九、国土资源气象等事务




    二十、住房保障支出5.995.99


    二十一、粮油物资储备事务




    二十二、预备费




    二十三、国有资本经营预算支出




    二十四、其他支出




    二十五、转移性支出




    二十六、债务还本支出




    二十七、债务付息支出




    二十八、债务发行费用支出


本  年  收  入  合  计90.27本  年  支  出  合  计90.2790.27
三、上年结余收入




    1.一般公共预算拨款结转




    2.政府性基金预算拨款结转




收      入      总      计90.27支   出   总   计90.2790.27







预算02表
2017年部门一般公共预算支出表
编制单位:凌云县科学技术协会





单位:万元
科目编码

单位代码                                   单位名称                                       (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出
******
**123




合计90.2770.2720.00
206


科学技术支出81.1661.1620.00
  20607

  科学技术普及76.1661.1615.00
    206  0701
    机构运行(科学技术普及)61.1661.16
    206  0702
    科普活动8.00
8.00
    206  0703
    青少年科技活动3.00
3.00
    206  0704
    学术交流活动2.50
2.50
    206  0799
    其他科学技术普及支出1.50
1.50
  20608

  科技交流与合作5.00
5.00
    206  0899
    其他科技交流与合作支出5.00
5.00
210


医疗卫生与计划生育支出3.123.12
  21011

  行政事业单位医疗3.123.12
    210  1101
    行政单位医疗1.361.36
    210  1102
    事业单位医疗1.761.76
221


住房保障支出5.995.99
  22102

  住房改革支出5.995.99
    221  0201
    住房公积金5.995.99



262凌云县科学技术协会90.2770.2720.00



  262001  凌云县科协机关行政52.3432.3420.00
2060701
    机构运行(科学技术普及)28.4028.40
2060702
    科普活动8.00
8.00
2060703
    青少年科技活动3.00
3.00
2060704
    学术交流活动2.50
2.50
2060799
    其他科学技术普及支出1.50
1.50
2060899
    其他科技交流与合作支出5.00
5.00
2101101
    行政单位医疗1.361.36
2210201
    住房公积金2.582.58



  262002  凌云县科协机关事业37.9337.93
2060701
    机构运行(科学技术普及)32.7632.76
2101102
    事业单位医疗1.761.76
2210201
    住房公积金3.413.41






预算03表
  • 2017年部门一般公共预算基本支出情况表

编制单位:凌云县科学技术协会




单位:万元
经济分类科目编码
单位代码                                   单位名称                                       (经济分类科目名称)基本支出总计人员支出公用支出
****
**123



合计70.2761.938.34
301

工资福利支出55.9455.94
  30101
  基本工资29.6029.60
  30102
  津贴补贴10.6610.66
  30103
  奖金1.791.79
  30104
  社会保障缴费3.773.77
  30107
  绩效工资9.709.70
  30199
  其他工资福利支出0.420.42
302

商品和服务支出8.34
8.34
  30201
  办公费2.20
2.20
  30205
  水费0.15
0.15
  30206
  电费0.50
0.50
  30207
  邮电费1.60
1.60
  30211
  差旅费0.30
0.30
  30213
  维修(护)费0.30
0.30
  30228
  工会经费0.50
0.50
  30239
  其他交通费用2.64
2.64
  30299
  其他商品和服务支出0.15
0.15
303

对个人和家庭的补助5.995.99
  30311
  住房公积金5.995.99


262凌云县科学技术协会70.2761.938.34


  262001  凌云县科协机关行政32.3427.534.81
30101
    基本工资12.5712.57
30102
    津贴补贴8.958.95
30103
    奖金1.791.79
30104
    社会保障缴费1.491.49
30199
    其他工资福利支出0.160.16
30201
    办公费1.00
1.00
30205
    水费0.05
0.05
30207
    邮电费0.40
0.40
30211
    差旅费0.20
0.20
30213
    维修(护)费0.30
0.30
30228
    工会经费0.22
0.22
30239
    其他交通费用2.64
2.64
30311
    住房公积金2.582.58


  262002  凌云县科协机关事业37.9334.403.53
30101
    基本工资17.0417.04
30102
    津贴补贴1.711.71
30104
    社会保障缴费2.282.28
30107
    绩效工资9.709.70
30199
    其他工资福利支出0.260.26
30201
    办公费1.20
1.20
30205
    水费0.10
0.10
30206
    电费0.50
0.50
30207
    邮电费1.20
1.20
30211
    差旅费0.10
0.10
30228
    工会经费0.28
0.28
30299
    其他商品和服务支出0.15
0.15
30311
    住房公积金3.413.41






预算04表
2017年部门“三公”经费支出预算表







编制单位:凌云县科学技术协会




单位:万元
项          目全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%
*        *123456
一、“三公”经费小计
1.20100.00%
1.20100.00%
(一)因公出国(境)?用

100.00%

100.00%
(二)公务接待费
1.20100.00%
1.20100.00%
(三)公务用车费

100.00%

100.00%
   1.公务用车运行费

100.00%

100.00%
   2.公务用车购置费

100.00%

100.00%
2017年部门政府性基金支出预算总表
编制单位:凌云县科学技术协会


















单位:万元
科目编码

单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
**********12345678910111213141516


























预算06表
2017年部门预算收支预算总表
编制单位:凌云县科学技术协会



单位:万元
收                入支                  出
项                    目2017年预算数项   目(按支出功能科目分类)2017年预算数项   目(按支出经济科目分类)2017年预算数
一、一般公共预算拨款90.27    一、一般公共服务
一、基本支出70.27
    1.经费拨款90.27    二、外交
    1.工资福利支出55.94
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
    三、国防
    2.商品和服务支出8.34
      (1)专项收入安排的资金
    四、公共安全
    3.对个人和家庭的补助5.99
      (2)行政事业性收费收入安排的资金
    五、教育
二、项目支出20.00
      (3)罚没收入安排的资金
    六、科学技术81.16    1.工资福利支出
      (4)国有资本经营收入安排的资金
    七、文化体育与传媒
    2.商品和服务支出20.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
    八、社会保障和就业
    3.对个人和家庭的补助
      (6)捐赠收入安排的资金
    九、社会保险基金支出
    4.对企事业单位的补贴
      (7)政府住房基金收入安排的?金
    十、医疗卫生与计划生育支出3.12    5.转移性支出
      (8)其他收入安排的?金
    十一、节能环保
    6.债务利息支出


    十二、城乡社区事务
    7.债务还本支出
二、政府性基金拨款
    十三、农林水事务
    8.基本建设支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
    十四、交通运输
    9.其他资本性支出
    1.教育收费收入安排的资金
    十五、资源勘探电力信息等事务
    10.其他支出
    2.其他收入安排的资金
    十六、商业服务业等事务




    十七、金融监管等事务支出




    十八、援助其他地区支出




    十九、国土资源气象等事务




    二十、住房保障支出5.99



    二十一、粮油物资储备事务




    二十二、预备费




    二十三、国有资本经营预算支出




    二十四、其他支出




    二十五、转移性支出




    二十六、债务还本支出




    二十七、债务付息支出




    二十八、债务发行费用支出


本  年  收  入  合  计90.27本  年  支  出  合  计90.27本  年  支  出  合  计90.27
四、上年结余收入




    1.一般公共预算拨款结转




    2.政府性基金结转




    3.其他结转


































收      入      总      计90.27支   出   总   计90.27支   出   总   计90.27
























预算07表
2017年部门收入预算总表
编制单位:凌云县科学技术协会






















单位:万元
科目编码单位代码单位名称        (支出分类科目名称)总计一般公共预算拨款








政府性基金拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转政府性基金拨款结转其他结转
小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的支出其他收入安排的资金
**********1234567891011121314151617181920




合计90.2790.2790.27
















206


科学技术支出81.1681.1681.16
















  20607

  科学技术普及76.1676.1676.16
















    206  0701
    机构运行(科学技术普及)61.1661.1661.16
















    206  0702
    科普活动8.008.008.00
















    206  0703
    青少年科技活动3.003.003.00
















    206  0704
    学术交流活动2.502.502.50
















    206  0799
    其他科学技术普及支出1.501.501.50
















  20608

  科技交流与合作5.005.005.00
















    206  0899
    其他科技交流与合作支出5.005.005.00
















210


医疗卫生与计划生育支出3.123.123.12
















  21011

  行政事业单位医疗3.123.123.12
















    210  1101
    行政单位医疗1.361.361.36
















    210  1102
    事业单位医疗1.761.761.76
















221


住房保障支出5.995.995.99
















  22102

  住房改革支出5.995.995.99
















    221  0201
    住房公积金5.995.995.99



















262凌云县科学技术协会90.2790.2790.27



















  262001  凌云县科协机关行政52.3452.3452.34
















2060701
    机构运行(科学技术普及)28.4028.4028.40
















2060702
    科普活动8.008.008.00
















2060703
    青少年科技活动3.003.003.00
















2060704
    学术交流活动2.502.502.50
















2060799
    其他科学技术普及支出1.501.501.50
















2060899
    其他科技交流与合作支出5.005.005.00
















2101101
    行政单位医疗1.361.361.36
















2210201
    住房公积金2.582.582.58



















  262002  凌云县科协机关事业37.9337.9337.93
















2060701
    机构运行(科学技术普及)32.7632.7632.76
















2101102
    事业单位医疗1.761.761.76
















2210201
    住房公积金3.413.413.41
















 





















预算08表
2017年部门支出预算总表
编制单位:凌云县科学技术协会


















单位:万元
科目编码

单位代码单位名称             (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
**********12345678910111213141516




合计90.2770.2755.948.345.9920.00
20.00







206


科学技术支出81.1661.1652.828.34
20.00
20.00







  20607

  科学技术普及76.1661.1652.828.34
15.00
15.00







    206  0701
    机构运行(科学技术普及)61.1661.1652.828.34











    206  0702
    科普活动8.00



8.00
8.00







    206  0703
    青少年科技活动3.00



3.00
3.00







    206  0704
    学术交流活动2.50



2.50
2.50







    206  0799
    其他科学技术普及支出1.50



1.50
1.50







  20608

  科技交流与合作5.00



5.00
5.00







    206  0899
    其他科技交流与合作支出5.00



5.00
5.00







210


医疗卫生与计划生育支出3.123.123.12












  21011

  行政事业单位医疗3.123.123.12












    210  1101
    行政单位医疗1.361.361.36












    210  1102
    事业单位医疗1.761.761.76












221


住房保障支出5.995.99

5.99










  22102

  住房改革支出5.995.99

5.99










    221  0201
    住房公积金5.995.99

5.99













262凌云县科学技术协会90.2770.2755.948.345.9920.00
20.00










  262001  凌云县科协机关行政52.3432.3424.954.812.5820.00
20.00







2060701
    机构运行(科学技术普及)28.4028.4023.594.81











2060702
    科普活动8.00



8.00
8.00







2060703
    青少年科技活动3.00



3.00
3.00







2060704
    学术交流活动2.50



2.50
2.50







2060799
    其他科学技术普及支出1.50



1.50
1.50







2060899
    其他科技交流与合作支出5.00



5.00
5.00







2101101
    行政单位医疗1.361.361.36












2210201
    住房公积金2.582.58

2.58













  262002  凌云县科协机关事业37.9337.9330.993.533.41










2060701
    机构运行(科学技术普及)32.7632.7629.233.53











2101102
    事业单位医疗1.761.761.76












2210201
    住房公积金3.413.41

3.41










 

 

 

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