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凌云县科学技术协会2017年部门预算编制说明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-25 07:25:00 点击: 次





 

                  预算01表


2017年部门预算收支预算总表
编制单位:凌云县科学技术协会



单位:万元
收            入支                  出
项                    目2017年预算数项   目(按支出功能科目分类)2017年预算数一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算拨款90.27    一、一般公共服务


    1.经费拨款90.27    二、外交


    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
    三、国防


      (1)专项收入安排的资金
    四、公共安全


      (2)行政事业性收费收入安排的资金
    五、教育


      (3)罚没收入安排的资金
    六、科学技术81.1681.16
      (4)国有资本经营收入安排的资金
    七、文化体育与传媒


      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
    八、社会保障和就业


      (6)捐赠收入安排的资金
    九、社会保险基金支出


      (7)政府住房基金收入安排的?金
    十、医疗卫生与计划生育支出3.123.12
      (8)其他收入安排的?金
    十一、节能环保




    十二、城乡社区事务


二、政府性基金预算拨款
    十三、农林水事务




    十四、交通运输




    十五、资源勘探电力信息等事务




    十六、商业服务业等事务




    十七、金融监管等事务支出




    十八、援助其他地区支出




    十九、国土资源气象等事务




    二十、住房保障支出5.995.99


    二十一、粮油物资储备事务




    二十二、预备费




    二十三、国有资本经营预算支出




    二十四、其他支出




    二十五、转移性支出




    二十六、债务还本支出




    二十七、债务付息支出




    二十八、债务发行费用支出


本  年  收  入  合  计90.27本  年  支  出  合  计90.2790.27
三、上年结余收入




    1.一般公共预算拨款结转




    2.政府性基金预算拨款结转




收      入      总      计90.27支   出   总   计90.2790.27







预算02表
2017年部门一般公共预算支出表
编制单位:凌云县科学技术协会





单位:万元
科目编码

单位代码                                   单位名称                                       (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出
******
**123




合计90.2770.2720.00
206


科学技术支出81.1661.1620.00
  20607

  科学技术普及76.1661.1615.00
    206  0701
    机构运行(科学技术普及)61.1661.16
    206  0702
    科普活动8.00
8.00
    206  0703
    青少年科技活动3.00
3.00
    206  0704
    学术交流活动2.50
2.50
    206  0799
    其他科学技术普及支出1.50
1.50
  20608

  科技交流与合作5.00
5.00
    206  0899
    其他科技交流与合作支出5.00
5.00
210


医疗卫生与计划生育支出3.123.12
  21011

  行政事业单位医疗3.123.12
    210  1101
    行政单位医疗1.361.36
    210  1102
    事业单位医疗1.761.76
221


住房保障支出5.995.99
  22102

  住房改革支出5.995.99
    221  0201
    住房公积金5.995.99



262凌云县科学技术协会90.2770.2720.00



  262001  凌云县科协机关行政52.3432.3420.00
2060701
    机构运行(科学技术普及)28.4028.40
2060702
    科普活动8.00
8.00
2060703
    青少年科技活动3.00
3.00
2060704
    学术交流活动2.50
2.50
2060799
    其他科学技术普及支出1.50
1.50
2060899
    其他科技交流与合作支出5.00
5.00
2101101
    行政单位医疗1.361.36
2210201
    住房公积金2.582.58



  262002  凌云县科协机关事业37.9337.93
2060701
    机构运行(科学技术普及)32.7632.76
2101102
    事业单位医疗1.761.76
2210201
    住房公积金3.413.41






预算03表
2017年部门一般公共预算基本支出情况表
编制单位:凌云县科学技术协会




单位:万元
经济分类科目编码
单位代码                                   单位名称                                       (经济分类科目名称)基本支出总计人员支出公用支出
****
**123



合计70.2761.938.34
301

工资福利支出55.9455.94
  30101
  基本工资29.6029.60
  30102
  津贴补贴10.6610.66
  30103
  奖金1.791.79
  30104
  社会保障缴费3.773.77
  30107
  绩效工资9.709.70
  30199
  其他工资福利支出0.420.42
302

商品和服务支出8.34
8.34
  30201
  办公费2.20
2.20
  30205
  水费0.15
0.15
  30206
  电费0.50
0.50
  30207
  邮电费1.60
1.60
  30211
  差旅费0.30
0.30
  30213
  维修(护)费0.30
0.30
  30228
  工会经费0.50
0.50
  30239
  其他交通费用2.64
2.64
  30299
  其他商品和服务支出0.15
0.15
303

对个人和家庭的补助5.995.99
  30311
  住房公积金5.995.99


262凌云县科学技术协会70.2761.938.34


  262001  凌云县科协机关行政32.3427.534.81
30101
    基本工资12.5712.57
30102
    津贴补贴8.958.95
30103
    奖金1.791.79
30104
    社会保障缴费1.491.49
30199
    其他工资福利支出0.160.16
30201
    办公费1.00
1.00
30205
    水费0.05
0.05
30207
    邮电费0.40
0.40
30211
    差旅费0.20
0.20
30213
    维修(护)费0.30
0.30
30228
    工会经费0.22
0.22
30239
    其他交通费用2.64
2.64
30311
    住房公积金2.582.58


  262002  凌云县科协机关事业37.9334.403.53
30101
    基本工资17.0417.04
30102
    津贴补贴1.711.71
30104
    社会保障缴费2.282.28
30107
    绩效工资9.709.70
30199
    其他工资福利支出0.260.26
30201
    办公费1.20
1.20
30205
    水费0.10
0.10
30206
    电费0.50
0.50
30207
    邮电费1.20
1.20
30211
    差旅费0.10
0.10
30228
    工会经费0.28
0.28
30299
    其他商品和服务支出0.15
0.15
30311
    住房公积金3.413.41






预算04表
2017年部门“三公”经费支出预算表







编制单位:凌云县科学技术协会




单位:万元
项          目全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%
*        *123456
一、“三公”经费小计
1.20100.00%
1.20100.00%
(一)因公出国(境)?用

100.00%

100.00%
(二)公务接待费
1.20100.00%
1.20100.00%
(三)公务用车费

100.00%

100.00%
   1.公务用车运行费

100.00%

100.00%
   2.公务用车购置费

100.00%

100.00%
2017年部门政府性基金支出预算总表
编制单位:凌云县科学技术协会


















单位:万元
科目编码

单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
**********12345678910111213141516


























预算06表
2017年部门预算收支预算总表
编制单位:凌云县科学技术协会



单位:万元
收                入支                  出
项                    目2017年预算数项   目(按支出功能科目分类)2017年预算数项   目(按支出经济科目分类)2017年预算数
一、一般公共预算拨款90.27    一、一般公共服务
一、基本支出70.27
    1.经费拨款90.27    二、外交
    1.工资福利支出55.94
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
    三、国防
    2.商品和服务支出8.34
      (1)专项收入安排的资金
    四、公共安全
    3.对个人和家庭的补助5.99
      (2)行政事业性收费收入安排的资金
    五、教育
二、项目支出20.00
      (3)罚没收入安排的资金
    六、科学技术81.16    1.工资福利支出
      (4)国有资本经营收入安排的资金
    七、文化体育与传媒
    2.商品和服务支出20.00
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
    八、社会保障和就业
    3.对个人和家庭的补助
      (6)捐赠收入安排的资金
    九、社会保险基金支出
    4.对企事业单位的补贴
      (7)政府住房基金收入安排的?金
    十、医疗卫生与计划生育支出3.12    5.转移性支出
      (8)其他收入安排的?金
    十一、节能环保
    6.债务利息支出


    十二、城乡社区事务
    7.债务还本支出
二、政府性基金拨款
    十三、农林水事务
    8.基本建设支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
    十四、交通运输
    9.其他资本性支出
    1.教育收费收入安排的资金
    十五、资源勘探电力信息等事务
    10.其他支出
    2.其他收入安排的资金
    十六、商业服务业等事务




    十七、金融监管等事务支出




    十八、援助其他地区支出




    十九、国土资源气象等事务




    二十、住房保障支出5.99



    二十一、粮油物资储备事务




    二十二、预备费




    二十三、国有资本经营预算支出




    二十四、其他支出




    二十五、转移性支出




    二十六、债务还本支出




    二十七、债务付息支出




    二十八、债务发行费用支出


本  年  收  入  合  计90.27本  年  支  出  合  计90.27本  年  支  出  合  计90.27
四、上年结余收入




    1.一般公共预算拨款结转




    2.政府性基金结转




    3.其他结转


































收      入      总      计90.27支   出   总   计90.27支   出   总   计90.27
























预算07表
2017年部门收入预算总表
编制单位:凌云县科学技术协会






















单位:万元
科目编码单位代码单位名称        (支出分类科目名称)总计一般公共预算拨款








政府性基金拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入
合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转政府性基金拨款结转其他结转
小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的支出其他收入安排的资金
**********1234567891011121314151617181920




合计90.2790.2790.27
















206


科学技术支出81.1681.1681.16
















  20607

  科学技术普及76.1676.1676.16
















    206  0701
    机构运行(科学技术普及)61.1661.1661.16
















    206  0702
    科普活动8.008.008.00
















    206  0703
    青少年科技活动3.003.003.00
















    206  0704
    学术交流活动2.502.502.50
















    206  0799
    其他科学技术普及支出1.501.501.50
















  20608

  科技交流与合作5.005.005.00
















    206  0899
    其他科技交流与合作支出5.005.005.00
















210


医疗卫生与计划生育支出3.123.123.12
















  21011

  行政事业单位医疗3.123.123.12
















    210  1101
    行政单位医疗1.361.361.36
















    210  1102
    事业单位医疗1.761.761.76
















221


住房保障支出5.995.995.99
















  22102

  住房改革支出5.995.995.99
















    221  0201
    住房公积金5.995.995.99



















262凌云县科学技术协会90.2790.2790.27



















  262001  凌云县科协机关行政52.3452.3452.34
















2060701
    机构运行(科学技术普及)28.4028.4028.40
















2060702
    科普活动8.008.008.00
















2060703
    青少年科技活动3.003.003.00
















2060704
    学术交流活动2.502.502.50
















2060799
    其他科学技术普及支出1.501.501.50
















2060899
    其他科技交流与合作支出5.005.005.00
















2101101
    行政单位医疗1.361.361.36
















2210201
    住房公积金2.582.582.58



















  262002  凌云县科协机关事业37.9337.9337.93
















2060701
    机构运行(科学技术普及)32.7632.7632.76
















2101102
    事业单位医疗1.761.761.76
















2210201
    住房公积金3.413.413.41
















 





















预算08表
2017年部门支出预算总表
编制单位:凌云县科学技术协会


















单位:万元
科目编码

单位代码单位名称             (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
**********12345678910111213141516




合计90.2770.2755.948.345.9920.00
20.00







206


科学技术支出81.1661.1652.828.34
20.00
20.00







  20607

  科学技术普及76.1661.1652.828.34
15.00
15.00







    206  0701
    机构运行(科学技术普及)61.1661.1652.828.34











    206  0702
    科普活动8.00



8.00
8.00







    206  0703
    青少年科技活动3.00



3.00
3.00







    206  0704
    学术交流活动2.50



2.50
2.50







    206  0799
    其他科学技术普及支出1.50



1.50
1.50







  20608

  科技交流与合作5.00



5.00
5.00







    206  0899
    其他科技交流与合作支出5.00



5.00
5.00







210


医疗卫生与计划生育支出3.123.123.12












  21011

  行政事业单位医疗3.123.123.12












    210  1101
    行政单位医疗1.361.361.36












    210  1102
    事业单位医疗1.761.761.76












221


住房保障支出5.995.99

5.99










  22102

  住房改革支出5.995.99

5.99










    221  0201
    住房公积金5.995.99

5.99













262凌云县科学技术协会90.2770.2755.948.345.9920.00
20.00










  262001  凌云县科协机关行政52.3432.3424.954.812.5820.00
20.00







2060701
    机构运行(科学技术普及)28.4028.4023.594.81











2060702
    科普活动8.00



8.00
8.00







2060703
    青少年科技活动3.00



3.00
3.00







2060704
    学术交流活动2.50



2.50
2.50







2060799
    其他科学技术普及支出1.50



1.50
1.50







2060899
    其他科技交流与合作支出5.00



5.00
5.00







2101101
    行政单位医疗1.361.361.36












2210201
    住房公积金2.582.58

2.58













  262002  凌云县科协机关事业37.9337.9330.993.533.41










2060701
    机构运行(科学技术普及)32.7632.7629.233.53











2101102
    事业单位医疗1.761.761.76












2210201
    住房公积金3.413.41

3.41










 

 

第二部分:凌云县科协部门预算说明

一、主要职能、机构设置、编制现状、人员构成

 一、1、主要职能:认真贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》,抓好经常性、群众性、社会性的十月科普大行动、科普下乡、科普一条街、科普进社区、科普知识进万家、举办科普讲座,广泛开展实用新技术培训,推广新品种、新技术等科普工作。

2、机构设置:内设办公室、财务室、科普股、学会股和青少股五个股室。

3编制现状:科协是由行政和事业编制组成。

  4、人员情况  1、在职人员:在职行政编人数3人,在职事业编制人数4人,编外人员1人,在职实有人数8人,财政供养人数9人。2、退休人员:实有人数4人,财政供养人数4人。本单位部门核算1个核算帐户,帐户核算内容是本级财政拨款的一般公共预算资金。本单位是全额拨款财政行政单位,单位执行事业单位会计制度

二、年度主要工作任务

1、按照预算编制控制各项开支,2、根据季度经费使用进度合理安排预算资金的使用,3、严格控制“三公”经费开支、4、完成各项经费的支出任务

三、国有资产占有情况

 我单位占有国有资产为一般公务用车1辆,价值168900,2016年执行公务用车改革,本单位公务用车已收回,2017年无公务用车。

四、2017年部门预算收支情况说明

(一)2017年凌云县总工会部门收入预算90.27万元。其中:公共财政预算拔款补助90.27万元。。

(二)本年支出总计90.27万元。其中:科学技术81.16万元;医疗卫生与计划生育支出3.12万元;住房保障支出5.99万元。

1.基本支出70.27万元。其中:①、工资福利支出55.94万元;②、商品和服务支出8.34万元;③、工会经费0.5万元;④、交通补贴2.64万元;⑤、对个和家庭补助支出(住房公积金)5.99万元。

2项目支出预算20.00万元

、科普活动:科技活动周和十月科普大行动活动经费 、面向群众性实用技术培训费和县科协科普宣传廊经费共计8.0万元

      、青少年科技活动:青少年科技教育活动经费3.0万元。

、学术交流活动:学术交流活动经费2.5万元。

、其他科学技术普及支出:成立农村专业技术学会经费1.50万元;

      、其他科技交流与合作支出:凌云县老科协活动经费5.00万元。

  

五、2017年度“三公经费”增减变化

我单位车改后公务用车已被封存,2017年度“三公经费”预算,公务接待费为1.2万元,公务用车运行维护费0元,公务用车购置费0元;2016年度“三公经费”预算,公务接待费为1.3万元,公务用车运行维护费2.8万元,公务用车购置费0元2017年度“三公经费”预算减少70%。

六、2017年度部门预算政府采购预算情况

2017年我单位部门政府采购预算为0万元

七、2017年度部门预算政府性基金预算情况 

2017年我单位没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算    

八、2017年度部门预算国有资本经营预算情况

2017年度本部门没有国有资经营预算         


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