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凌云县档案局2017年预算 编 制 说 明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-25 07:25:00 点击: 次

根据财政预算工作要求,现将县档案局2017年部门预算编制工作说明如下:

一、编报的指导思想、主要依据和基本原则

为贯彻落实自治区(市)党委、人民政府以及县委、县人民政府的各项战略决策,完成好2017年各项工作,突出档案工作“服务科学发展,促进社会和谐”主题,认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”的工作职责,扎实推进档案工作改革,以档案工作服务民生为重点,加强档案资源体系建设、档案利用体系建设、档案安全体系建设、档案信息化建设和档案法制化建设,主动适应经济发展新常态,抓住机遇、改革创新,充分发挥档案存凭留史资育人作用,有效服务全县经济社会发展,为加快全县经济社会又好又快发展作出应有贡献。坚持“量入为出,尽力而为”原则,实事求是,量力而行,量财办事,使用好有限的资金,充分发挥资金的使用效益。

二、基本情况

(一)机构设置情况

县档案局是县人民政府直属管理部门,属财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。

    (二)主要职能

 1.按照党和国家对档案工作国家对的指示及自治区、市档案业务部门的工作部署要求,负责制定和拟定本县档案管理工作、档案事业发展计划和规划;

 2.按照党和国家的法律法规,负责组织、实施、贯彻《中华人民共和国档案法》的行政执法检查、监督、指导;

 3.依照《中华人民共和国档案法》第二章第六条、第八条的规定:档案局、档案馆赋予行政管理和实体管理两种职能,根据职能赋予组织和协调全县党政机关、社会团体、企事业单位的档案管理、文书处理和立卷归档工作的业务指导和监督检查;

 4.按照党政档案集中统一管理的原则,负责集中统一管理全县党政档案;

 5.接收、收集和征集全县党政机关、社会团体、企业事业单位具有保管和利用价值的各类档案资料进馆;

 6.对接收进馆的各类档案进行分类、整理、编目、编研;

 7.对村级档案的监督和指导;

 8.对进馆的各类档案进行安全管理和安全维护;

 9.提供档案为社会和各方面利用服务。

(三)人员构成情况

     1、档案局是属于事业编制,在职人员:在职编制人数6人,在职实有人数7人,财政供养人数7人。其中事业编制7人、实有人数7人。退休人员:实有人数5人,财政供养人数5人。

     2、协管员1人。

     3、生活补助人员:遗嘱补助1人。

 (四)国有资产总体情况

我单位国有资产总额为151.46万元,其中:流动资产47.11万元,占31.10%;非流动资产104.35万元,占68.90%。(其中:固定资产104.35万元,无形资产0万元)。

从资产占比来看,固定资产是国有资产最大的项目,在固定资产中,都是通用设备、价值104.35万元。

    三、2017年凌云县档案局收入总计135.77万元。(其中:公共财政预算拨款补助135.77万元)

    四、2017年支出总计135.77万元。

   (一)基本支出74.77万元。

(1)工资福利支出预算60.34万元。

   (2)商品和服务支出9.36万元。其中:在职公务费支出3.9万元;工会经费0.42万元;交通补贴5.04万元。

   (3)对个和家庭补助支出5.07万元。

   (二)项目支出61.00万元具体说明如下:

   (1)档案资源建设管理专项费5万元。

    项目概述:根据广西壮族自治区档案事业发展“十三五”规划要求,并结合我县档案工作实际,一是档案馆馆藏总量年增长10%,二是民生档案和特色档案要达到馆藏总量的60%,三是要规范民生档案管理,四是实现电子文件及时归档。

依据:根据广西壮族自治区档案事业发展“十三五”规划要求。

可行性:广西壮族自治区档案事业发展“十三五”规划要求,并结合我县档案工作实际,充分调动档案局干部职工及全县从事档案管理工作者积极性,完成上级要求的任务是完全可行的。

必要性:广西壮族自治区档案事业发展“十三五”规划要求,并结合我县档案工作实际,充分调动档案局干部职工及全县从事档案管理工作者积极性,完成上级要求的任务是完全必要的。

年度绩效目标:依法管理档案资源,全县各部门、各单位档案实现应收尽收、应归尽归。档案资源更加齐全完整、丰富多无,覆盖人民群众的档案资源体系更加完善。

长期目标:依法管理档案资源,全县各部门、各单位档案实现应收尽收、应归尽归。档案资源更加齐全完整、丰富多无,覆盖人民群众的档案资源体系更加完善。

(2)档案便捷利用数字化经费40.00万元。

项目概述:按照自治区档案局要求,到2020年,要完成馆藏传统载体(纸质)档案数字化100%。现档案馆馆藏传统载体(纸质)档案有29157卷104772件1571580页,平均一年要523860页,按数字化每页0.8元(现行价)计算,每年需要数字专项费不低于40.00万元。

依据:根据广西壮族自治区档案事业发展“十三五”规划要求。

可行性:由于县档案局编制少,在职人员少,且该项工作需要较高的电脑技能和投入较多人力。因此,只有向社会购买服务,按照档案整理数字化要求和档案管理保密要求,通过竞标形式,由资质合格的公司来完成此项工作,这是可行的。

必要性:由于县档案局编制少,在职人员少,且该项工作需要较高的电脑技能和投入较多人力。因此,只有向社会购买服务,按照档案整理数字化要求和档案管理保密要求,通过竞标形式,由资质合格的公司来完成此项工作,这是必要和可行的。

年度绩效目标:全面推进传统载体档案数字化和电子文件归档,大力加强数字档案馆建设,基本实现档案资源存量数字化、增量电子化、服务网络化。

长期绩效目标:全面推进传统载体档案数字化和电子文件归档,大力加强数字档案馆建设,基本实现档案资源存量数字化、增量电子化、服务网络化。

   (3)档案安全防护经费10.00万元。

项目概述:档案安全防护是档案管理的核心,按照上级要求,档案库房、监控室等必须符合国家标准配备必要的防护设施设备。

依据:根据广西壮族自治区档案事业发展“十三五”规划要求。

可行性:档案安全防护是档案管理的核心,按照上级要求,档案库房、监控室等必须符合国家标准配备必要的防护设施设备,开展该项工作是完全可行的。

必要性:档案安全防护是档案管理的核心,按照上级要求,档案库房、监控室等必须符合国家标准配备必要的防护设施设备,开展该项工作是完全必要的。

年度绩效目标:通过该项工作,档案应急和备灾机制更加完善,人防、物防、技防“三位一体”的安全体系更加健全,档案网络和信息系统风险管理能力将全面提升。

长期绩效目标:通过该项工作,档案应急和备灾机制更加完善,人防、物防、技防“三位一体”的安全体系更加健全,档案网络和信息系统风险管理能力将全面提升。

    (4)档案收集费4.50万元。

项目概述:档案收集是档案工作的重要组成部分。为了进一步丰富我县档案馆藏,全面真实记录凌云县各个时期的历史文化和发展历程,向全县各社会阶层、单位、广大县民征集散落的凌云档案史料并加以整理、保管和提供利用。

依据:上级要求和本局职能工作职责要求。

可行性:为了进一步丰富我县档案馆藏,全面真实记录凌云县各个时期的历史文化和发展历程,向全县各社会阶层、单位、广大县民征集散落的凌云档案史料并加以整理、保管和提供利用。

必要性:为了进一步丰富我县档案馆藏,全面真实记录凌云县各个时期的历史文化和发展历程,向全县各社会阶层、单位、广大县民征集散落的凌云档案史料并加以整理、保管和提供利用。

年度绩效目标:通过开展广泛收集档案史料、实物、照片等,进一步丰富我县档案馆藏,更全面真实记录凌云县各个时期的历史文化和发展历程。

长期绩效目标:通过开展广泛收集档案史料、实物、照片等,进一步丰富我县档案馆藏,更全面真实记录凌云县各个时期的历史文化和发展历程。

(五)聘请财务人员工作费1.5万元

项目概述:鉴于县档案局编制少,在职人员年龄偏大且不具备财务从业资格证,因此,必须聘请具备财会从业资格证的财会人员代办我局财务工作。

依据:财经制度要求和规定。

可行性:鉴于县档案局编制少,在职人员年龄偏大且不具备财会从业资格证。根据财经制度要求和规定,聘请财会人员从事本单位财务工作是可行的。

必要性:鉴于县档案局编制少,在职人员年龄偏大且不具备财会从业资格证。根据财经制度要求和规定,聘请财会人员从事本单位财务工作是必要的。

年度绩效目标:根据财经制度要求和规定,通过聘请财会人员代办本局财务工作,从制度和规范工作上等,均符合政策要求和工作要求,能较好把握本单位的财务平稳运行。

长期绩效目标:根据财经制度要求和规定,通过聘请财会人员代办本局财务工作,从制度和规范工作上等,均符合政策要求和工作要求,能较好把握本单位的财务平稳运行。

五、2017年部门“三公”经费支出0.5万。

2017年部门“三公”经费支出0.5万元,与2016年部门“三公”经费相比降底37%。

六、2017年部门预算政府采购预算情况

2017年部门政府采购预算为0万元。

七、2017年部门预算政府性基金预算情况

2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

八、2017年部门预算国有资本经营预算情况

2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

附件:

2017预算公开表.XLS


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