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凌云县档案局2017年预算编制说明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-25 07:25:00 点击: 次

第一部分:部门概况
    凌云县档案局是县人民政府直属管理部门,属财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。
    一、主要职能
    1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策和省颁布的地方性法规;按照统一领导,分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划,宏观管理;制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施。
   2、依法对全县各级各类档案室及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。
    3、履行行政执法和行政处罚的职能,对本行政区域内违反档案法规的社会法人或其他直接责任人依法给予行政处罚,对构成犯罪的,协同司法部门追究刑事责任。
    4、依法征集和接收本县管理范围内具有保存价值的档案资料,维护党和国家档案的齐全完整。
    5、负责对本馆所保存的档案资料进行科学地整理和保管,确保国家档案财富的安全,并向社会提供利用。
    6、开发档案信息资源,组织开展对馆藏档案的研究,编篡出版有价值的档案史料和参考资料,为党政领导决策和经济建设提供借鉴。
    7、组织档案理论与科学技术的研究开发和推广应用工作,指导全县档案人员开展档案学术研究和交流。
    8、负责对全县各级各类档案工作情况的统计、综合、分析、上报,指导全县档案信息网络建设。
    9、协助指导全县各级党委、政府和有关单位加强档案队伍建设,不断提高其政治思想素质和业务水平。
    10、制定全县档案工作人员培养规划并组织实施,组织开展档案工作人员培训和继续教育。
    11、按照国家标准和规范,对全县各级各类档案室使用的档案装具和消耗材料进行监制供应和服务。
    12、完成县委、县政府办交的其它事项。
   二、机构设置情况
    凌云县档案局限性无其他部门和机构设置。
    三、人员构成及编制现状
凌云县档案局人员编制数6人。其中:行政编制4人,勤工编制2人;协管员1人,行政退休人员6人。部门预算报表由1个核算账户构成,该账户预算内容:本年度收入支出、财政拨款数、三公经费支出情况。
    第二部分:凌云县档案局2017年部门预算报表
  (详见附表)
   第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明
    一、2017年收支总体情况
   (一)收入预算说明
    2017年收入总预算135.77万元,同比减少1.09万元,同比减0.8 %。其中:一般公共财政预算拨款135.77万元,同比减沙1.09 万元,同比减0.8 %;政府性基金预算拨款0万元,同比增(减)0万元,同比增(减)0%,2017年收入预算总体减少的主要原因:是公务用车运行维护费取消。
  (二)支出预算说明。
   2017年支出总预算135.77万元,其中:基本支出74.77万元,占支出总预算55.07%,同比减少21.09万元,减少22.00%;项目支出61.00万元,占支出总预算44.93%,同比增加20万元,增48.78%。支出增(减)的主要原因:基本支出减少是因为2017年退休支出已不在本单位支出已转至机关所;项目支出增加是因为按照自治区档案局要求,到2020年,要完成馆藏传统载体(纸质)档案数字化100%,因此项目支出就增加。
   1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  (1)一般公共服务类科目支出预算128.00万元;占支出总预算的94.28 %,同比增加17.15万元,增15.47%;
  (2)社会保障和就业类科目支出预算0.36万元;占支出总预算的0.27 %,同比减少18.01万元,减98.04%;
  (3)医疗卫生类科目支出预算2.69万元;占支出总预算的1.98%,同比减少0.08万元,减2.89 %;
  (4)住房保障支出类科目支出预算4.72万元;占支出总预算的3.48%,同比减少0.14万元,减2.88 %.
   2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
   基本支出74.77万元,占支出总预算55.07%,同比减少21.09万元,减15.41%。其中:
工资福利支出预算60.33万元;占基本支出预算80.69%,同比减少5.33万元,减8.12%。
商品和服务支出预算9.36万元;占基本支出预算12.52%,同比增加2.41万元,增34.68 %。
对个人和家庭的补助支出预算5.08万元;占基本支出预算6.79%,同比减少18.16万元,减78.14%。
  (2)项目支出预算
   项目支出61万元,占支出总预算44.93%,同比增加20万元,增48.78%。增加主要原因:按照自治区档案局要求,到2020年,要完成馆藏传统载体(纸质)档案数字化100%。现档案馆馆藏传统载体(纸质)档案有29157卷104772件1571580页,平均一年要523860页,因此数字化专项费增加。
   二、2017年部门财政拨款支出预算情况
   2017年一般公共预算拨款支出128万元,其中:基本支出67万元,项目支出61万元。具体支出预算如下:
   行政运行67万元,全部是基本支出预算。主要用于凌云县档案局保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
   一般行政管理事务61万元,主要用于:档案安全防护、档案资源管理专项管理、档案收集、档案数字化管理。
   三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
 (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2016年预算2.8万元,减少2.3万元,同比减82.14 %。2017年一般公共预算安排的“三公”经费增(减)的主要原因是:1、按照接待标准严格控制本单位接待费支出;2、2015年12月底我单位已参加车改,因而2017年就没有公务用车运行维护费。其中:
    1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增0万元,
    2.公务接待费2017年预算0.5万元,同比减少0.3万元,下降37.5%,下降原因:按照接待标准严格控制本单位接待费支出
    3.公务用车费2017年预算0万元,同比减少2万元,下降100%,下降原因:2015年12月底我单位已参加车改,因而2017年就没有公务用车运行维护费
第四部分:2017年部门预算其他事项说明

   (一)本部门预算单位的构成
     凌云县档案局部门预算报表由1个核算账户构成,该账户预算内容:本年度收入支出、财政拨款数、三公经费支出情况, 无下属事业单位
   (二)机关运行经费预算安排情况
行政运行 67 万元,全部是基本支出预算。主要用于档案局本局保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
   (三)政府采购预算安排情况
    凌云县档案局2017年政府采购预算资金0万元。
   (四)国有资产的总体情况
   凌云县档案局国有资产104.35万元。其中:土地房屋及建筑物0万元;专用设备0万元;通用设备104.35万元;文物和陈列品0;图书和陈列品0万元;家具、用具、装具及动植物0万元。
   (五)国有资产经营预算情况
    2017年本单位没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。


   名词解释
   一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。
   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

预算01表

2017年部门预算收支预算总表

编制单位:凌云县档案局





单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

135.77

    一、一般公共服务

128.00

128.00

 

    1.经费拨款

135.77

    二、外交

 

 

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防

 

 

 

(1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

 

 

 

(2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育

 

 

 

(3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术

 

 

 

(4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒

 

 

 

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

0.36

0.36

 

(6)捐赠收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

 (7)政府住房基金收入安排的?金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

2.69

2.69

 

(8)其他收入安排的?金

 

    十一、节能环保

 

 

 

 

 

    十二、城乡社区事务

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

    十三、农林水事务

 

 

 

 

 

    十四、交通运输

 

 

 

 

 

    十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

    十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

    十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

4.72

4.72

 

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

135.77

本  年  支  出  合  计

135.77

135.77

 

三、上年结余收入

 

 

 

 

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

收      入      总      计

135.77

支   出   总   计

135.77

135.77

 

 

 

预算02表

2017年部门一般公共预算支出表


编制单位:凌云县档案局



单位:万元


科目编码

 

 

单位代码                                   

单位名称                                       (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出








**

**

**

 

**

1

2

3


 

 

 

 

合计

135.77

74.77

61.00


201

 

 

 

一般公共服务支出

128.00

67.00

61.00


  201

26

 

 

  档案事务

128.00

67.00

61.00


    201

  26

01

 

    行政运行(档案事务)

67.00

67.00

 


    201

  26

02

 

    一般行政管理事务(档案事务)

61.00

 

61.00


208

 

 

 

社会保障和就业支出

0.36

0.36

 


  208

08

 

 

  抚恤

0.36

0.36

 


    208

  08

01

 

    死亡抚恤

0.36

0.36

 


210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2.69

2.69

 


  210

11

 

 

  行政事业单位医疗

2.69

2.69

 


    210

  11

01

 

    行政单位医疗

2.69

2.69

 


221

 

 

 

住房保障支出

4.72

4.72

 


  221

02

 

 

  住房改革支出

4.72

4.72

 


    221

  02

01

 

    住房公积金

4.72

4.72

 


 

 

 

 

凌云县档案局

135.77

74.77

61.00


 

 

 

  

  凌云县档案局

135.77

74.77

61.00


201

26

01


    行政运行(档案事务)

67.00

67.00

 


201

26

02


    一般行政管理事务(档案事务)

61.00

 

61.00


208

08

01


    死亡抚恤

0.36

0.36

 


210

11

01


    行政单位医疗

2.69

2.69

 


221

02

01


    住房公积金

4.72

4.72

 


 

预算03表

2017年部门一般公共预算基本支出情况表


编制单位:凌云县档案局



单位:万元


经济分类科目编码

 

单位代码                                   

单位名称                                       (经济分类科目名称)

基本支出总计

人员支出

公用支出








**

**

 

**

1

2

3


 

 

 

合计

74.77

65.41

9.36


301

 

 

工资福利支出

60.33

60.33

 


  301

01

 

  基本工资

23.17

23.17

 


  301

02

 

  津贴补贴

16.15

16.15

 


  301

03

 

  奖金

3.07

3.07

 


  301

04

 

  社会保障缴费

3.01

3.01

 


  301

08

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.04

9.04

 


  301

09

 

  职业年金缴费

3.39

3.39

 


  301

99

 

  其他工资福利支出

2.51

2.51

 


302

 

 

商品和服务支出

9.36

 

9.36


  302

01

 

  办公费

1.20

 

1.20


  302

05

 

  水费

0.06

 

0.06


  302

06

 

  电费

0.80

 

0.80


  302

07

 

  邮电费

0.60

 

0.60


  302

11

 

  差旅费

0.80

 

0.80


  302

17

 

  公务接待费

0.20

 

0.20


  302

28

 

  工会经费

0.42

 

0.42


  302

39

 

  其他交通费用

5.04

 

5.04


  302

99

 

  其他商品和服务支出

0.24

 

0.24


303

 

 

对个人和家庭的补助

5.08

5.08

 


  303

05

 

  生活补助

0.36

0.36

 


  303

11

 

  住房公积金

4.72

4.72

 


 

 

260

凌云县档案局

74.77

65.41

9.36


 

 

  260001

  凌云县档案局

74.77

65.41

9.36


301

01


    基本工资

23.17

23.17

 


301

02


    津贴补贴

16.15

16.15

 


301

03


    奖金

3.07

3.07

 


301

04


    社会保障缴费

3.01

3.01

 


301

08


    机关事业单位基本养老保险缴费

9.04

9.04

 


301

09


    职业年金缴费

3.39

3.39

 


301

99


    其他工资福利支出

2.51

2.51

 


302

01


    办公费

1.20

 

1.20


302

05


    水费

0.06

 

0.06


302

06


    电费

0.80

 

0.80


302

07


    邮电费

0.60

 

0.60


302

11


    差旅费

0.80

 

0.80


302

17


    公务接待费

0.20

 

0.20


302

28


    工会经费

0.42

 

0.42


302

39


    其他交通费用

5.04

 

5.04


302

99


    其他商品和服务支出

0.24

 

0.24


303

05


    生活补助

0.36

0.36

 


303

11


    住房公积金

4.72

4.72

 


 

预算04表


2017年部门“三公”经费支出预算表










编制单位:凌云县档案局






单位:万元


项          目

全口径

 

 

其中:一般公共预算

 

 



2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%


*        *

1

2

3

4

5

6


一、“三公”经费小计

 

0.50

100.00%

 

0.50

100.00%


(一)因公出?(境)?用

 

 

100.00%

 

 

100.00%


(二)公务接待费

 

0.50

100.00%

 

0.50

100.00%


(三)公务用车费

 

 

100.00%

 

 

100.00%


   1.公务用车运行费

 

 

100.00%

 

 

100.00%


   2.公务用车购置费

 

 

100.00%

 

 

100.00%


 

 

预算05表


2017年部门政府性基金支出预算总表

 

                                                                                        单位:万元


科目编码

 

 

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其资本他性支出

其他支出


**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

凌云县档案局没有政府性基金预算收入,政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

预算06表

2017年部门预算收支预算总表


编制单位:凌云县档案局





单位:万元


收                入

支                  出


项                    目

2017年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2017年预算数

项   目(按支出经济科目分类)

2017年预算数


一、一般公共预算拨款

135.77

    一、一般公共服务

128.00

一、基本支出

74.77


    1.经费拨款

135.77

    二、外交

 

    1.工资福利支出

60.33


    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防

 

    2.商品和服务支出

9.36


      (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

 

    3.对个人和家庭的补助

5.08


      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育

 

二、项目支出

61.00


      (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术

 

    1.工资福利支出

 


      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒

 

    2.商品和服务支出

53.10


      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

0.36

    3.对个人和家庭的补助

 


      (6)捐赠收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    4.对企事业单位的补贴

 


      (7)政府住房基金收入安排的?金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

2.69

    5.转移性支出

 


      (8)其他收入安排的?金

 

    十一、节能环保

 

    6.债务利息支出

 


 

 

    十二、城乡社区事务

 

    7.债务还本支出

 


二、政府性基金拨款

 

    十三、农林水事务

 

    8.基本建设支出

 


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十四、交通运输

 

    9.其他资本性支出

7.90


    1.教育收费收入安排的资金

 

    十五、资源勘探电力信息等事务

 

    10.其他支出

 


    2.其他收入安排的资金

 

    十六、商业服务业等事务

 

 

 


 

 

    十七、金融监管等事务支出

 

 

 


 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 


 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 


 

 

    二十、住房保障支出

4.72

 

 


 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 


 

 

    二十二、预备费

 

 

 


 

 

    二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 


 

 

    二十四、其他支出

 

 

 


 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 


 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 


 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 


 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 


本  年  收  入  合  计

135.77

本  年  支  出  合  计

135.77

本  年  支  出  合  计

135.77


四、上年结余收入

 

 

 

 

 


    1.一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 


    2.政府性基金结转

 

 

 

 

 


    3.其他结转

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


收      入      总      计

135.77

支   出   总   计

135.77

支   出   总   计

135.77



预算07表

2017年部门收入预算总表


编制单位:凌云县档案局













单位:万元


科目编码

单位代码

单位名称        (支出分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入





合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

政府性基金拨款

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金拨款结转

其他结转










小计


行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的支出

其他收入安排的资金










**

**

**

**

**

1

2

3

4


6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


 

 

 

 

合计

135.77

135.77

135.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


201

 

 

 

一般公共服务支出

128.00

128.00

128.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  201

26

 

 

  档案事务

128.00

128.00

128.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    201

  26

01

 

    行政运行(档案事务)

67.00

67.00

67.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    201

  26

02

 

    一般行政管理事务(档案事务)

61.00

61.00

61.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


208

 

 

 

社会保障和就业支出

0.36

0.36

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  208

08

 

 

  抚恤

0.36

0.36

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    208

  08

01

 

    死亡抚恤

0.36

0.36

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2.69

2.69

2.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  210

11

 

 

  行政事业单位医疗

2.69

2.69

2.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    210

  11

01

 

    行政单位医疗

2.69

2.69

2.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


221

 

 

 

住房保障支出

4.72

4.72

4.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  221

02

 

 

  住房改革支出

4.72

4.72

4.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    221

  02

01

 

    住房公积金

4.72

4.72

4.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

260

凌云县档案局

135.77

135.77

135.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  260001

  凌云县档案局

135.77

135.77

135.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


201

26

01


    行政运行(档案事务)

67.00

67.00

67.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


201

26

02


    一般行政管理事务(档案事务)

61.00

61.00

61.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


208

08

01


    死亡抚恤

0.36

0.36

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

01


    行政单位医疗

2.69

2.69

2.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


221

02

01


    住房公积金

4.72

4.72

4.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

预算08表


2017年部门支出预算总表


编制单位:凌云县档案局                                                                                                              单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位名称             (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出


合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出


**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


 

 

 

 

合计

135.77

74.77

60.33

9.36

5.08

61.00

 

53.10

 

 

 

 

 

 

7.90

 


201

 

 

 

一般公共服务支出

128.00

67.00

57.65

9.36

 

61.00

 

53.10

 

 

 

 

 

 

7.90

 


  201

26

 

 

  档案事务

128.00

67.00

57.65

9.36

 

61.00

 

53.10

 

 

 

 

 

 

7.90

 


    201

  26

01

 

    行政运行(档案事务)

67.00

67.00

57.65

9.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    201

  26

02

 

    一般行政管理事务(档案事务)

61.00

 

 

 

 

61.00

 

53.10

 

 

 

 

 

 

7.90

 


208

 

 

 

社会保障和就业支出

0.36

0.36

 

 

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  208

08

 

 

  抚恤

0.36

0.36

 

 

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    208

  08

01

 

    死亡抚恤

0.36

0.36

 

 

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

2.69

2.69

2.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  210

11

 

 

  行政事业单位医疗

2.69

2.69

2.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    210

  11

01

 

    行政单位医疗

2.69

2.69

2.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


221

 

 

 

住房保障支出

4.72

4.72

 

 

4.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  221

02

 

 

  住房改革支出

4.72

4.72

 

 

4.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    221

  02

01

 

    住房公积金

4.72

4.72

 

 

4.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

260

凌云县档案局

135.77

74.77

60.33

9.36

5.08

61.00

 

53.10

 

 

 

 

 

 

7.90

 


 

 

 

  260001

  凌云县档案局

135.77

74.77

60.33

9.36

5.08

61.00

 

53.10

 

 

 

 

 

 

7.90

 


201

26

01


    行政运行(档案事务)

67.00

67.00

57.65

9.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


201

26

02


    一般行政管理事务(档案事务)

61.00

 

 

 

 

61.00

 

53.10

 

 

 

 

 

 

7.90

 


208

08

01


    死亡抚恤

0.36

0.36

 

 

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


210

11

01


    行政单位医疗

2.69

2.69

2.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


221

02

01


    住房公积金

4.72

4.72

 

 

4.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


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