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凌云县朝里瑶族乡人民政府2017年部门预算编报说明

来源:|0 文号: 时间:2017-03-24 07:44:00 点击: 次

 一、 部门预算编制的依据和原则

    根据凌云县人民政府关于编制2017年部门预算的通知和县财政局有关具体要求,为做好2017年朝里瑶族乡人员、公用经费、专项经费的预算编制,乡领导高度重视,按照朝里瑶族乡的职能,根据调结构、保重点,围绕各项目标任务,编制朝里瑶族乡2017年预算及专项资金项目编制情况。

    二、单位基本情况

    (一)单位构成

    朝里瑶族乡人民政府设行政单位1,事业单位7个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位7个。因部分事业单位人员缺编、县直部门收编等原因,我乡2017年事业单位部门预算实际为5个。

    (二)供养人员构成 

行政人员:朝里瑶族乡人民政府行政编制21人,实有在职人数25人,其中:公务员21人,大学生村官(编外)4人。

 事业人员:朝里瑶族乡人民政府事业编制17人。在职人员16人,其中事业编制14人,村干助理2人;离退休5人。

其他非统发供养人员:公益性岗位2人,遗嘱补助8人。

    村干部人员:财政补助村级人员共 122 人,其中村干部35人(含非定工人员17人),扶贫专干6人,计生专干6人,村务监督委员12人,村民小组长63人。   

三、 预算编制说明

    (一)人员、公用经费预算

    按朝里瑶族乡201612月底实有人数进行编制。2017年收入预算资金总额为523.83万元。支出预算资金总额为523.83元(公共财政预算 523.83万元,基本支出预算为468.83万元;项目经费支出预算为55万元)。在基本支出预算468.83万元中,其中:人员工资福利支出预算为302.66万元;日常公用经费支出预算为68.28万元;对个人和家庭支出补助支出预算为97.9万元。

    (二)专项项目经费支出预算共55万元,其中:

    1 “四所合一”联合执法工作经费支出预算1万元。

    2、安全生产工作经费支出预算1万元。用于开展道路交通、非煤矿山等安全生产宣传培训和道路警示设施制作及维护。

    3、朝里歌圩节、百朝瑶族文化艺术节活动经费支出预算4万元,用于朝里歌圩节、瑶族文化艺术节各项经费支出。

4、产业发展协调工作经费支出预算2万元。用于烤烟、桑蚕、中草药发展工作经费。

    5、各村春节活动经费支出预算1万元,用于春节期间各村自行举办的春节比赛活动经费支出。

    6、森林防火工作经费支出预算0.5万元,用于全年火灾防治物资采购支出经费。

7、信访维稳工作经费支出预算1万元。用于开展信访工作宣传和培训,维护社会稳定活动工作等。

8、宣传工作经费支出预算0.5万元,用于我乡各项工作开展情况、取得成效,落实党的政策、方针情况等宣传报导费用。

9、宜居乡村工作经费支出预算5万元,用于我乡2017年开展宜居乡村工作各项经费支出。

10、综治工作经费支出预算0.5万元,用于我乡2017年全年治安联防、综治活动办公经费。

11、农情联解、民意直通工作经费支出预算1万元。

    12、农事村办工作经费支出预算0.5万元。用于6个村设立的农事村办点开展村办工作费用。

    13、各村剧团活动经费支出预算4万元,用于六个剧团演出、道具等各项经费。

14、群众团体活动经费支出预算1万元,用于“3.8”妇女节、共青节等活动经费。

15 党建工作经费支出预算0.5万元。

16、征兵工作经费支出预算1万元。用于开展一年一度适龄青年应征入伍的宣传动员活动经费。

 

17、计生专项工作经费支出预算5万元。用于开展计生优生优育宣传和服务工作。

18、扶贫攻坚工作经费支出预算15万元,用于精准扶贫工作干部下乡办公等工作经费。

19、征地拆迁工作经费支出预算10万元,用于凌田二级公路建设工程前期各项工作协调经费。

    20、纪律检查工作经费支出预算0.5万元。用于开展纪检案件办理工作活动经费。

    四、 “三公”经费预算安排情况

2017年我乡因公出国公务费保持上年预算数0元,增减不变;公务接待费支出预算为3.5万元,同比减少0.1万元,减少比例2.77%;公务用车运行维护费支出预算为10万元,同比增长1.9万元,增长比例23.45%,增长原因为:根据县实行公车改革后,县政府新下拨2部公车到本单位,加上原有2部公车,共4辆,按县财政公务用车补助新标准每辆补助2.5万元,合计10万元,特此说明。

附件:

朝里乡2017年部门预算公开表.XLS


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