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凌云县文化和体育广电局 2018年部门决算公开

2019-11-02 13:16     来源:凌云县财政局
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第一部分:凌云县文化和体育广电局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县文化和体育广电局 2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县文化和体育广电局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:凌云县文化和体育广电局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市关于文化、体育、版权、文物工作的方针政策和法律、法规,研究拟订全县文化、体育、版权、文物工作的政策和规章,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县文化、体育、文物事业发展战略、规划并组织实施,推进全县文化体育领域的体制机制改革。

(三)拟订全县文化、体育、文物产业发展战略、规划并组织实施,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责全县体育彩票销售的监督管理。

(四)指导和管理全县文学艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,组织、管理并指导全县性重大文化艺术活动。

(五)推进全县文化艺术领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,规划、指导重点文化设施建设和基层文化设施建设;拟订全县非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;加强地域性历史文化研究;指导、管理全县社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(六)管理全县文物、博物馆事业,指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作。

(七)统筹规划全县群众体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务,贯彻《全民健身条例》,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(八)统筹规划全县竞技体育发展,研究体育运动项目的设置,指导协调体育训练和体育竞赛,指导和推进青少年体育工作;负责全县举办的国际国内重大比赛的指导、组织和协调,指导参加省市级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排,指导、协调、监督全县性的体育竞赛工作;负责组织协调、监督全县体育运动中的反兴奋剂工作。

(九)负责对全县图书、电子、音像、网络出版业,全县印刷复制业,全县出版发行业进行监督管理;负责对从事出版活动的民办机构的监管;负责对新闻出版单位实施准入和退出管理;负责出版物内容监管,组织指导重要文件文献、重点出版物和教科书的发行工作;组织实施农家书屋工程建设,指导农家书屋规范管理;制定并组织实施出版物市场“扫黄打非”计划和集中整治行动,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

(十)负责全县著作权行政管理工作,组织查处著作权侵权和涉外侵权案件。

(十一)指导和监管全县文化市场综合执法工作,负责对文化体育经营活动(包括对从事演艺活动民办机构)进行行业监管,依法负责文化、体育、新闻出版、文物行政审批、审核、核准、报批工作。

(十二)指导全县文化体育工作和人才培养,拟订文化体育发展规划并监督实施,推进文化体育信息建设。

(十三)指导和管理全县对外文化、体育、著作权、文物的交流与合作的有关工作,组织实施大型对外文化体育交流活动。

(十四)全面贯彻执行党中央、国务院关于新闻宣传、广播电影电视宣传方面的路线、方针、政策和上级有关的法律、法规;围绕党的宣传方针和党的中心工作,制订各个时期的宣传报道计划,把握好正确舆论导向,监督广播电视、电影的内容和质量,指导全县广播影视宣传工作,对播出的节目审查把关。

(十五)根据上级广播电影电视主管部门的总体规划部署,制订本县广播电影电视事业发展的战略目标和规划,并组织实施,促进全县广播影视事业的发展和繁荣。

(十六)贯彻执行广播电视安全播出工作的相关政策,保证广播电视节目的安全播出;管理全县广播电影电视科技工作,贯彻执行上级部门制订的有关技术政策和技术标准,推广应用高新技术,促进广播影视事业发展。

(十七)负责全县广播影视人员的业务培训工作以及广播影视的统计、信息工作。

(十八)监督、管理全县广播节目、卫星电视节目的收录、收听、收看,管理系统内的音像。

(十九)负责对全县卫星广播电视地面接收设施的管理,规范广播电视行业管理。

(二十)负责全县农村公益性放映工作。

(二十一)综合管理和协调广播电视台与上级电视台的交流和合作工作。

(二十二)履行职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。

(二十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

凌云县文化和体育广电局部门决算报表由1个核算账户构成,属行政机关。该账户核算内容:本年度收入支出、财政拨款数、三公经费支出情况等。

  1. 机构设置,即职能股室和二级预算单位

凌云县文化和体育广电局行政机关设8个内设机构,办公室、文化艺术综合股、文化市场管理股(行政审批办公室)、体育管理股、传媒机构和网络视听节目管理股、科技股、宣传管理股(电影管理股)、人事和计划财务股;局行政机关二层机构有:凌云县文化市场综合执法大队、凌云县图书馆、凌云县文化馆、凌云县民俗文化传承展演中心、凌云县博物馆、凌云县业余体育运动校、凌云县新闻采编中心。

   人员构成情况

(1)编制情况

人员编制:凌云县文化和体育广电局年末编制人数64人,其中:凌云县文化和体育广电局本局年末编制人数21人,其中:行政编制5人,机关参公事业编制15人,后勤服务编制1人。其中局长1人,副局长4人。

二层机构事业编制43人:凌云县文化市场综合执法大队编制7人;凌云县文化馆5人;凌云县博物馆8人;凌云县图书馆8人;凌云县业余体育运动校5人;凌云县民俗文化传承展演中心5人;凌云县新闻采编中心5人。

(2)在职人员

凌云县文化和体育广电局年末实有在职人数63人,其中:本局行政7人,参公事业12人,事业编外5人。本局二层机构参公实有人数5人,事业在职实有人数34人,即:凌云县文化市场综合执法大队5人;凌云县文化馆4人;凌云县博物馆6人;凌云县图书馆7人;凌云县业余体育运动校5人;凌云县民俗文化传承展演中心7人;凌云县新闻采编中心5人。

实有离退休27人,其中:行政离退休9人,事业离退休18人。

其他财政供养人员:48人,遗嘱补助人员9人,独生子女保健21人。待遇补差人员3人。

第二部分:凌云县文化和体育广电局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(凌云县文化和体育广电局2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:凌云县文化和体育广电局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4334.27万元,其中本年收入3767.00万元, 较2017年度决算数减少70.61万元,下降1.84%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3730.60万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少82.39万元,下降2.16%,主要原因是财政拨款收入减少,行政事业类项目支出有所减少。

2.事业收入0.00万元,本年没有事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0.00万,本年没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入36.41万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加11.80万元,增长47.95%,主要原因是行政事业类各类项目经费增多。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 567.27 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少 968.70万元,下降63.07%,主要原因是财政回收资金及本年项目经费等支出相应减少。

(二)本部门2018年度总支出4334.27万元,其中本年支出4151.46万元, 较2017年度决算数增加282.77万元,增长7.31%。主要原因是本年农村基础设施项目及2018年村级公共服务中心等项目经费相应增多。

支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)1091.27万元:主要用于开展单位举办民族事务业务活动方面的支出。较2017年度决算数增加1036.27万元,增长1884.13%,主要原因是人员及各类业务活动经费增加。列入八项支出要求。

2、文化体育与传媒支出(类)1788.13万元:主要用于反映政府在文化和体育、广播、电影、电视等主管部门按国家规定发放在职人员工资津补贴、在职人员公务费、车辆运行维护费及开展本单位各项业务活动方面的基本支出、项目支出等。较2017年度决算数减少1064.94万元,减少37.33%,主要原因是人员及各项业务工作经费减少。列入八项支出要求。

3、社会保障和就业支出(类)28.51万元:主要用于文化和体育、广播电影电视等本级按国家规定发放的遗嘱补助及离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加3.04万元,增长11.94%,主要原因是退休人员补助经费增加。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)39.48万元:主要用于反映文化和体育广播电影电视本级按国家规定安排的在职人员和离退休人员基本医疗保险缴费方面的支出。较2017年度决算数增加3.06万元,增长8.40%,主要原因是人员增加,缴费基数提高。

5、城乡社区支出(类)720.35万元:主要用于反映政府在文化和体育、广播电影电视本级按国家规定安排的城乡社区管理方面的支出。较2017年度决算数增加459.65万元,增长176.31%,主要原因是财政调整用于城乡社区资金的支出。

6、农林水支出(类)3.00万元:主要用于农村基础设施建设,较2017年度决算数减少5.00 万元,下降62.50%,主要原因是本年度减少农村基础设施项目经费。

7、交通运输支出(类)274.66万元,主要用于反映政府交通运输和邮政业方面支出,包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。较2017年决算数增加274.66万元,增加100.00%,主要原因是调整各类项目增加经费,项目经费支出增加。

8、住房保障支出(类)63.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.73万元,增长4.49%,主要原因是人员有所增加,有新进工作人员等。

9、其他支出(类)142.48万元:主要用于按照国家政策规定等其他方面相关的支出。较2017年度决算数减少28.22万元,下降16.53%,主要原因是举办各类活动项目减少,项目经费支出下降。

10、结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11、年末结转和结余182.81万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1322.07万元,下降87.85%,主要原因是财政回收资金,部分项目手续有待完善,资金尚未支付。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  凌云县文化和体育广电局2018 年度一般公共预算支出3903.87万元,较2017年度决算数增加299.96万元,增长8.32%。其中:基本支出856.46万元,项目支出3047.41万元。

  凌云县文化和体育广电局2018 年度一般公共预算支出年初预算为1529.01万元,支出决算为3903.87万元,完成年初预算的255.32%。

  • 一般公共服务支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为1091.27万元,完成年初预算的100.00%。主要用于按国家规定发放的在职人员工资津贴及开展各项业务活动经费。
  1. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出806.30万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、委托业务费、专用设备购置等经费支出。
  2. 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)284.98万元,主要用于其他社会保障缴费、绩效工资、奖金、办公费、印刷费、租赁费、会议费等经费支出。

(二)文化体育与传媒支出(类)年初预算1433.31万元,支出决算为1715.83万元,完成年初预算的119.71%。主要用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视、其他文化体育与传媒等支出。主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费(包括临时工工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1、文化(款)行政运行(项)支出371.58万元,主要用于文化基本支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费等日常公用经费支出。 

2、文化(款)一般行政管理事务(项)支出21.98万元,主要用于维修(护)费、办公设备购置、专用设备购置经费支出。

3、文化(款)图书馆(项)支出7.77万元,主要用于其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费等日常公用经费支出。

4、文化(款)艺术表演团体(项)支出24.43万元,主要用于其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、办公费、印刷费、电费等日常公用经费支出。

5、文化(款)文化活动(项)支出15.62万元,主要用于其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、印刷费、租赁费、印刷费、培训费等日常公用经费支出。

6、文化(款)群众文化(项)支出64.98万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

7、文化(款)文化交流与合作(项)支出1.37万元,主要用于差旅费、培训费支出。

8、文化(款)文化创作与保护(项)支出20.80万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费等日常公用经费支出。

9、文化(款)文化市场管理(项)支出3.84万元,主要用于办公费、邮电费、培训费、公务接待、专用材料费等日常公用经费支出。

10、文化(款)其他文化支出(项)188.58万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费等日常公用经费支出。

11、文物(款)行政运行(项)支出79.45万元,主要用于文物基本支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费等日常公用经费支出。

12、文物(款)一般行政管理事务(项)支出0.75万元,主要用于办公费支出。

13、文物(款)博物馆(项)支出98.71万元,主要用于其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、办公费等日常公用经费支出。

14、文物(款)其他文物支出(项)12.07万元,主要用于差旅费、租赁费、专用材料费、办公设备购置经费支出。

15、体育(款)行政运行(项)支出39.39万元,主要用于体育基本支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费等日常公用经费支出。

16、体育(款)体育竞赛(项)支出16.81万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费等日常公用经费支出。

17、体育(款)体育训练(项)支出4.58万元,主要用于办公费、印刷费、水费、差旅费等日常公用经费支出。

18、体育(款)体育场馆(项)支出150.72万元,主要用于印刷费、水费、邮电费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

19、体育(款)群众体育(项)支出7.00万元,主要用于其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费等日常公用经费支出。

20、体育(款)其他体育支出(项)14.00万元,主要用于会议费支出。

21、新闻出版广播影视(款)行政运行(项)支出313.93万元,主要用于新闻出版广播影视基本支出、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费等日常公用经费支出。

22、新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)支出12.02万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费等日常公用经费支出。

23、新闻出版广播影视(款)广播(项)支出45.30万元,主要用于咨询费、水费、电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

24、新闻出版广播影视(款)电视(项)支出25.09万元,主要用于其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费支出。

25、新闻出版广播影视(款)电影(项)支出11.75万元,主要用于105个行政村1260场农村电影公益性放映场次补贴、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

26、新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)8.22万元,主要用于房屋建筑构建物、企业政策性补贴支出。

27、其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)155.08万元,主要用于基础设施建设支出。

(五)社会保障和就业支出(类)年初预算7.29万元,支出决算为28.51万元,完成年初预算的391.08%。主要用于离退休人员工资津贴和遗属补助及死亡人员抚恤金支出。

1、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出15.37万元,主要用于行政单位离退休人员生活补助经费。

2、行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出1.15万元,主要用于事业单位离退休人员生活补助经费。

3、抚恤(款)死亡抚恤(项)支出11.99万元,主要用于按规定发放的退休死亡及遗属补助经费。

    (六)医疗卫生与计划生育(类)年初预算39.48万元,支出决算为39.48万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位在职人员基本医疗保险费用。

1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出10.52万元,主要用于本单位行政在职人员基本医疗保险费用。

2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出28.96万元,主要用于本单位事业单位在职人员基本医疗保险费用。

(七)城乡社区支出(类)年初预算0.00万元,支出决算为687.55万元,完成年初预算的100%。主要用于城乡基础设施建设费用。

1、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2.80万元,主要用于公共设施等支出。

2、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)684.75万元,主要用于其他基础设施建设等支出。

(八)农林水支出(类)年初预算3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%。主要用于扶贫工作经费。

1、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出3.00万元,主要用于为民办实事及扶贫工作经费。

(八)交通运输支出(类)年初预算0.00万元,支出决算为274.66万元,完成年初预算的100%。主要用于其他交通运输等支出。

1、其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)274.66万元,主要用于专用设备购置等支出。

(九)住房保障支出(类)年初预算45.93万元,支出决算为63.57万元,完成年初预算的138.41%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)63.57万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出856.46万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出704.28万元,完成年初预算的80.06%。差异原因为年终干部职工绩效等未纳入年初预算。

主要包括基本工资209.19万元、津贴补贴200.20万元、伙食补助费8.40万元、绩效工资57.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.26万元、职业年金缴费6.11万元、职工基本医疗保险缴费40.47万元、公务员医疗补助缴费1.90万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金63.57万元、其他工资福利支出37.17万元。

(二)商品和服务支出108.22万元,完成年初预算的 76.19%。差异原因为中途有人员退休及人员调出等补贴费用未用完。主要包括办公费2.32万元、印刷费0.18万元、水费0.10万元、电费0.75万元、邮电费1.91万元、差旅费21.45万元、维修(护)费20.42万元、培训费0.80万元、公务接待费0.91万元、专用材料费7.41万元、劳务费0.20万元、委托业务费40.98万元、工会经费1.76万元、其他交通费0.06万元、其他商品和服务支出8.96万元。

(三)对个人和家庭的补助支出43.96万元,完成年初预算的603.02%。差异原因为住房公积金比上年提高。主要包括抚恤金9.70万元、生活补助25.26万元、奖励金8.69万元、其他对个人和家庭的补助支出0.31万元。

(四)其他资本性支出0.00万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

  凌云县文化和体育广电局2018年度政府性基金支出196.28万元,较2017年度决算数增加25.58万元,增长 15 %。其中:基本支出0.00万元,项目支出196.28万元。

  凌云县文化和体育广电局2018 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为196.28万元,完成年初预算的100%。

  • 文化体育与传媒支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为21.00万元,完成年初预算的100%,主要用于国家电影事业发展专项资金支出。

1、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)21.00万元,用于企业补助经费(凌云县时代凤凰影城)。

  • 城乡社区支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为32.80万元,完成年初预算的100%,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)32.80万元,主要用于基础设施建设经费。

  • 其他支出(类)年初预算为0.00万元,支出决算为142.48万元,完成年初预算的100%,主要用于体育事业的彩票公益金等项目支出。

1、彩票公益金及对应专项债务收入安排支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)142.48万元,用于体育事业的彩票公益金经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.60万元,较部门预算数49.24万元减少12.64万元,下降25.67%,较2017年决算数37.74万元减少1.14万元,下降 3.02 %。下降的主要原因是公务车改革后取消单位公务用车;认真执行八项规定,确保三公经费只减无增。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置费支出决算0.00万元;公务用车运行维护费支出决算24.25万元;公务接待费支出决算12.35万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,较部门预算数0.00万元增加0.00万元,增长0.00%,较2017年决算数0.00万元增加0.00万元,增长0.00%。增长的主要原因是全年使用财政拨款安排  凌云县文化和体育广电局所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0  个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出24.25万元,较部门预算数34.14万元减少9.89万元,下降28.97%,较2017年决算数25.00万元减少0.75万元,下降0.03%。下降的主要原因是实施公务用车改革后,取消单位公务用车,车辆已收归平台管理使用。其中:

1、公务用车购置支出0.00万元。

2、公务用车运行维护费支出24.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,凌云县文化和体育广电局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出25万元,平均每辆5万元。

(三)公务接待费支出12.35万元,较部门预算数15.10万元减少2.75万元,下降18.21%,较2017年决算数12.74万元减少0.39万元,下降3.06%。下降的主要原因是遵守中央八项规定、完善公务接待管理制度,规范公务接待工作,做到厉行节约,反对铺张浪费。国内公务接待批次210次,人次1650人,主要是安排接待用于上级媒体采访、大型体育、文化活动等公务接待支出。

国(境)外公务接待批次0 次,人次 0 人。无发生。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出108.22万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少33.73万元,下降23.76%。主要原因是:我单位人员增加,本年在职公务费增加,更新办公耗材的同时压缩经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1680.33万元,其中:政府采购货物支出988.60万元、政府采购工程支出401.50万元、政府采购服务支出290.23万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

凌云县文化和体育广电局2018年没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凌云县文化和体育广电局2018年没有开展决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: