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广西壮族自治区百色市凌云县水产畜牧兽医局2018年度部门决算

2019-11-02 13:35     来源:凌云县财政局
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第一部分:凌云县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县水产畜牧兽医局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县水产畜牧兽医局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:凌云县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

我局围绕全县动物防疫、动物卫生监督执法、水产畜牧产品质量安全监管、水产畜牧业生产发展、渔政执法、定点屠宰监督管理等开展工作,使全县全年无重大动物疫情发生,保障水产畜牧业健康稳步发展。

1.贯彻执行国家和自治区关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律法规;加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。

2.拟订全县渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业发展规划,经县人民政府批准后组织实施;指导本行业产业结构调整、生产方式转变、资源的合理配置和产品品质的改善。

3.引导渔业、畜牧业、兽医业和饲料工业各种社会资源的合理配置;推广良种良法;培育和扶持优势产业;推广良种良法,促进行业生产力的发展和生产效益的提高。

4.拟订全县行政区域突发重大动物疫情应急预案,组织实施突发重大动物疫情应急处置工作;负责动物疫情管理,组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作,提出预警措施和建议;组织实施动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责兽医实验室的生物安全管理。

5.负责渔牧产品、饲料产品质量安全和兽药的生产、经营监督管理工作;组织实施兽医医疗器械有关法律规定、标准,依法对兽医医疗器械生产、流通、使用进行监管。

6.负责本辖区内的生猪定点屠宰活动的日常监督管理工作,监督所辖区域内生猪定点畜屠宰证、章和标志牌的使用情况。负责所辖区域定点屠宰场(厂)的生猪宰前验收、屠宰、检疫、品质检验、销售及无害化处理环节的监管工作。各类报表由专人统一负责管理,定期向本级政府及上级相关部门报送生猪定点屠宰管理情况。定期协调有关部门开展联合执法行动,打击所辖区域内的私屠乱宰、注水、加工病害肉等违法行为。督促生猪定点屠宰场(厂)定时上报病害猪无害化处理情况。严格生猪定点屠宰场(厂)生产的缺陷产品召回制度,建立健全产品可追溯体系,建立健全重大畜产品质量安全及事故的应急体系,做好安全事故的应急处理和案件查处,责任追究制度。

7.指导本行业市场体系、信息体系等社会化服务体系建设;收集、预测并发布本行业主要产品、产品安全、生产资料等经济信息。指导协调本行业产品的加工流通工作,促进渔业、畜牧业产前、产中、产后一体化。

8.指导本行业科技推广和科技培训工作,提出行业发展技术进步措施,承办本行业科研和科技推广项目的遴选和实施工作,负责科技成果管理;指导和实施本行业的人力资源开发,促进科技成果的转化。

9.加强本行政渔业资源和水生野生动物资源、草地资源、畜产资源的合理开发利用及渔业、畜牧业物种资源的保护和管理。负责保护渔业水域生态环境和水生野生动物工作;负责调查处理重大渔业水域污染事故;参与退耕还草规划;会同公安、工商等部门查处破坏畜牧、水产资源的违法案件。

10.负责水产苗种、种畜禽进出审核和监督管理工作。

11.强化行业安全生产管理。研究和提出进一步强化行业安全生产管理的制度、措施,切实加强渔业安全管理;强化兽药生物制品、剧毒药品的管理,严防外泄,造成重大的安全事故或社会隐患。

12.按照管理权限管理局机关及直属单位的人事、劳动工资、机构编制工作;指导直属单位的工作及本行业社团组织为渔业、畜牧业、饲料工业经济发展服务。

13.承办县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

凌云县水产畜牧兽医局直属管理的财政全额拨款事业单位设有5个,分别是动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、畜牧技术推广站、水产与渔政站、屠宰管理办公室以及8个乡镇水产畜牧兽医站。其人员情况如下:财政供养实有人数58人,编制58人,在职人数58人,其中:行政编制在职15人;事业编制在职43人。部门决算由水产畜牧兽医局本级1个核算账户构成,该账户核算内容包括年度收入支出、财政拨款、三公经费支出情况等经济活动。

第二部分:凌云县水产畜牧兽医局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(凌云县水产畜牧兽医局2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:凌云县水产畜牧兽医局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1857.12万元,其中本年收入1684.38万元,较2017年度决算数减少744.95万元,减少28.63%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1583.94万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少280.62万元,减少15.05%,主要原因是2018年比2017年实施项目相对少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入100.44万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减增加78.33万元,增加354.27%,主要原因是2018年县级实施项目增加导致收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余172.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少542.64万元,减少75.85%,主要原因是部分项目属跨年度建设项目当年形成实际支出。

(二)本部门2018年度总支出1857.12万元,其中本年支出1639.62万元,较2017年度决算数减少459.28万元,减少21.88%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出3.46 万元,主要用于2018年度非财政统发人员绩效奖励支出等。

2.社会保障和就业支出15.50万元,主要用于水产畜牧兽医局本级按国家规定发放的离退休人员生活补助及离退休人员死亡抚恤和上缴残疾人保障金等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出20.20万元,主要用于水产畜牧兽医局按国家规定发放的医疗保险等社会保险费支出。

4.节能环保支出114.70万元,主要用于节能环保项目相关支出。

5.农林水支出1165.63万元,主要用于水产畜牧兽医局本级机构正常运转及开展相关专项业务工作的支出。

6.住房保障支出55.12万元,主要用于水产畜牧兽医局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.其他支出49.21万元,主要用于上级主管部门汇入专项方面的支出。

8.年末结转和结余217.50万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

凌云县水产畜牧兽医局2018年度一般公共预算支出1639.62万元,较2017年度决算数减少459.28万元,减少21.88%。其中:基本支出757.69万元,项目支出881.93万元。

凌云县水产畜牧兽医局2018年度一般公共预算支出年初预算为747万元,支出决算为1639.62万元,完成年初预算的219.49%。

(一)一般公共服务支出年初预算未有此项预算,支出决算数为3.46万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算为6.56万元,支出决算为15.5万元,完成年初预算的236.28%。(预决算差异较大的原因是本年度新增加死亡抚恤金、发放离退休人员生活补助费)主要用于发放退休人员死亡抚恤金、生活补助费。

1、抚恤金年初预算数6.56万元,决算数6.5万元,差异率99.09%,主要用于发放减少退休人员死亡抚恤金和原退休人员死亡后遗嘱补助费。

2、生活补助年初预算未有此项预算,决算数9万元,主要用于发放退休人员生活补助费用。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为20.20万元,支出决算为20.20万元,完成年初预算的100%。

1、行政单位医疗支出5.33万元,主要用于支付本单位行政人员社会保险费支出。

2、事业单位医疗支出14.87万元,主要用于支付本单位事业人员社会保险费支出。

(四)节能环保支出年初预算为0万元,支出决算为114.7万元。(预决算差异的原因是上级专项资金未列入年初预算)主要用于节能环保项目相关支出。

1、农村环境保护支出7.5万元,主要用于拨付实施农村环境保护相关项目经费。

2、其他退耕还林支出支出34.82万元,主要用于拨付2015年巩固退耕还林成果后续产业发展项目经费。

3、其他风沙荒漠治理支出72.37万元,主要用于2016、2017年岩溶地区石漠化综合治理工程项目支出。

(五)城乡社区支出(类)年初预算未有此项预算,支出决算数为215.81万元,主要用于年终调整当年支出科目和收回资金安排列当年支出。

(六)农林水支出年初预算为681.24万元,支出决算为1165.63万元,完成年初预算的171.10%。(预决算差异较大的主要原因上级专项资金未列入年初预算)主要用于水产畜牧兽医局本级机构正常运转及开展相关专项业务工作的支出。

1、行政运行支出189.75万元,主要用于水产畜牧兽医局行政人员工资及本级机构正常运转等相关基本支出。

2、一般行政管理事务支出1.5万元,主要用于日常工作开展等相关支出。

2、事业运行支出485.19万元,主要用于主要用于水产畜牧兽医局事业人员工资及本级机构正常运转等相关基本支出。

3、科技转化与推广服务支出8.74万元,主要用于畜禽、水产新品种新技术引进和推广经费及养殖场非粮饲料资源加工利用项目资金。

4、病虫害控制支出90.71万元,主要用于动物防疫工作经费、中央自治区动物防疫补助等资金。

5、农产品质量安全支出6.23万元,主要用于凌云乌鸡地标申报资金。

6、执法监管支出6.03万元,主要用于定点屠宰管理经费、动物卫生监督执法工作经费和渔政执法工作经费。

7、其他农业支出51.68万元,主要用于其他农业专项业务工作的支出。

8、水利工程建设支出54.61万元,主要用于养殖户(场)基础设施设备除险加固和更新改造补助资金。

9、生产发展支出100万元,主要用于全县林下养殖项目补助资金。

10、其他扶贫支出5万元,主要用于2018年开展扶贫工作资金。

11、农业保险保费补贴14.67万元,主要用于2016年、2017年能繁母猪、育肥猪的保险保费补贴资金。

12、其他农林水支出151.52万元,主要用于2018年石漠化综合治理项目补助资金。

(五)住房保障支出年初预算为44.18万元,支出决算为55.12万元,完成年初预算的124.76%。(预决算差异原因人员变动所致)主要用于水产畜牧兽医局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

1、住房公积金支出55.12万元,主要用于发放在职职工住房公积金。

(六)其他支出年初预算为0万元,支出决算为49.21万元。(其他支出未列入年初预算)主要用于上级主管部门汇入专项方面的支出。

1、其他支出49.21万元,主要用于上级主管部门汇入专项方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1474.92万元。其中:

人员经费1434.44万元,主要包括:1、工资福利支出692.24万元,主要包括:基本工资213.07万元;津贴补贴192.058万元;奖金0.68万元;伙食补助27.38万元;绩效工资80.20万元;机关事业单位基本养老保险缴费75.52万元;职业年金缴费4.96万元;职工基本医疗保险缴费25.41万元;其他社会保障缴费5.01万元;住房公积金55.12万元;其他工资福利支出12.83万元。2、对个人和家庭的补助24.97万元,主要包括:抚恤金6.5万元;生活补助9万元;个人农业生产补贴4.71万元;其他对个人和家庭的补助支出4.76万元。

公用经费40.48万元,主要包括:办公费9.18万元;印刷费1.21万元;手续费0.02万元;水费0.05万元;电费0.08万元;邮电费0.34万元;差旅费6.99万元;维修(护)费0.01元、会议费0.16万元;培训费0.69元;公务接待费0.77万元;劳务费3.1万元;工会经费6.5万元;公务用车运行维护费8.19万元;其他商品和服务支出3.19万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

凌云县水产畜牧兽医局2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.91万元,较部门预算数16.7万元减少4.79万元,下降28.68%,较2017年决算数12.27万元减少0.36万元,减少2.93%。减少的主要原因是厉行节约,减少不必要的公务开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.77万元;公务接待费支出决算2.14万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出9.77万元,较部门预算数13.5万元减少3.73万元,下降27.63%,较2017年决算数9.87万元减少0.1万元,减少1.02%。减少的主要原因是厉行节约,减少不必要的公务用车开支。其中:

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出9.77万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展畜牧水产业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,凌云县水产畜牧兽医局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出9.77万元,平均每辆2.44万元。(三)公务接待费支出2.14万元,较部门预算数3.2万元减少1.06万元,下降33.12%,较2017年决算数2.4万元减少0.26万元,减少10.83%。减少的主要原因是2018年厉行节约,减少了不必要的公务接待费用。国内公务接待批次45次,人次276人,主要是安排接待上级相关部门到我县督促检查指导相关水产畜牧工作产生的业务招待费。

国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出40.48万元,比2017年减少1.75万元,降低4.14%。主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,严格执行公务接待相关要求,严控各项费用。各办公部门认真执行节能减排等,运行经费相对下降。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额520.52万元,其中:政府采购货物支出278.98万元、政府采购工程支出241.54万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: