微信
微博
| 简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 部门决算

凌云县农业机械化管理局2018年部门决算

2019-11-02 13:38     来源:凌云县财政局
【字体: 打印

目    录

 

第一部分:凌云县农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县农业机械化管理局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县农业机械化管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:凌云县农业机械化管理局概况

一、主要职能

   1、贯彻和执行国家、自治区有关农业机械管理和法律、法规和政策,并对执行情况进行监督检查。

   2、拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划,指导农业机械服务体系建设,组织开展农业机械社会化服务。

   3、按照规定负责农业机械的鉴定和安全监督管理工作。

   4、组织推广应用适合当地实际的农业机械新机具新技术和先进管理方法,参与开发适合当地农业和农村发展的各种农业机械科技项目,组织开展农业机械的教育培训和维修工作。

   5、负责农业机械化事业的统计和负责资金物资的管理工作。

   6、负责乡镇农业服务中心农机工作方面的服务指导和管理工作。

   7、法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

农业机械化管理局是由行政和事业编制组成,下设一室二股二站一校:政秘股、财务室、管理股、农机学校、农机监理站、农机推广站。

(二)人员构成情况

(1)编制情况 :凌云县农业机械化管理局总核定编制17名。其中:农机局本局核定编制6名、农机学校核定编制2人、农机安全监理站核定编制6名、农机技术推广站核定编制3名。

(2)在职人员:全局实有在职在编13人;其中:农机局本局在职在编6人,农机学校在职在编1人,农机安全监理站在职在编3人,农机技术推广站3人。

第二部分:凌云县农业机械化管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(凌云县农业机械化管理局2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:凌云县农业机械化管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入264.95万元,其中本年收入262.70万元, 较2017年度决算数减少89.02万元,下降33.89%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入262.70万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少89.02万元,下降33.89%,主要原因是减少农业生产支持补贴资金项目、社会保障和就业支出也相对减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少0.51万元,下降29.31%,主要原因是用于在职公务业务和通讯补助支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2018年度总支出263.20万元,其中本年支出263.20万元, 较2017年度决算数减少 86.42万元,下降32.83%。支出具体情况如下:

1、其他一般公共服务支出(类)5.40万元。主要是用于公共服务项目支出。

2.社会保障和就业(类)10.07万元:主要用于本单位按国家规定发放的遗嘱补助和退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出以、其他残疾人事业支出。较2017年决算数减少26.72万元,下降265.34%,主要原因是减少死亡抚恤人员。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)8.72万元。主要是用于本单位在职人员基本医疗保险费用支出。较2017年度决算增加0.83万元,增长9.52%,主要原因是医疗保险比例有所增加。

4、城乡社区支出(类)23.12万元,主要是用于开展城乡建设项目支出。较比2017年度决算增加23.12万元,增长100%,主要原因是今年此项目增加。

5、农林水支出(类)200.84万元:主要是用于我局按规定发放的在职人员及津贴补贴、公务经费以及为开展本部位各项业务方面的支出。较2017年度决算数减少90.69万元,下降45.16%,主要原因是本年度减少农业生产补助资料项目经费和人员退休。

6、住房保障支出(类)15.06万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。较2017年决算增加1.43万元,增加9.5%,主要原因是工资增加所有住房公积金也同时增加。

7、年末结转和结余1.75万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.5万元,下降29.31%,主要原因是在职公务业务和通讯补助支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县农业机械化管理局2018 年度一般公共预算支出     263.20万元,较2017年度决算数减少86.42万元,下降32.83%。其中:基本支出234.08万元,项目支出29.12万元。

凌云县农业机械化管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为213.75万元,支出决算为263.20万元,完成年初预算的123.14%。

   1、其他公共服务支出(类)年初预算0万元,支出决算5.40万元,完成年初预算100%,主要是本年增加公共服务项目。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算0万元,支出决算10.07万元,完成年初预算100%,主要支出是退休人员生活补助和其他对个人补助支出。

三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为5.8万元,支出决算为8.72万元,完成年初预算的150.34%。          主要是本单位在职人员基本医疗保险费用;其中:

   1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)7.32万元,主要是本单位行政在职人员基本医疗保险费用。  

   2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)1.40万元,主要是本单位事业在职人员基本医疗保险费用。(四)城乡社区支出(类)年初预算23.12万元,支出决算23.12万元,完成年初预算100%,主要是用于城乡社区开展各类业务支出。

(四)农林水支出年初预算为196.97万元,支出决算为200.84万元,完成年初预算的102%。预决算差异原因为年终调整项目支出。主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及开展各项业务工作的经费支出。

1、农业(款)行政运行支出(项)158.82万元,主要是本单位的行政运行工资和在职公务费的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2、农业(款)一般行政管理事务支出(项)2万元,用于农机购置补贴工作经费、农机拖拉机办证费和各项业务支出

3、农业(款)事业运行支出(项)36.02万元,主要是用于本单位的事业运行的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4、农业(款)农产品质量安全支出(项)4万元,主要是用于全县农机产品投诉质量产品工作 业务支出。

(五)扶贫支出(类)年初预算0万元,支出决算3万元,完成年初预算100%,主要是用于其他扶贫工作支出。

(六)住房保障支出(类)年初预算为10.98万元,支出决算为15.06万元,完成年初预算的137.16%。预决算差异原因是为住房公积金随工资和绩效的增加也相应提高。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出234.08万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(类)204.36万元,完成年初预算的136.71%。预决算差异因为年终干部职工绩效未纳入年初预算。主要包括基本工资57.32万元、津贴补贴30.96万元、奖金3.23万元、伙食补助费7.22万元、绩效工资43.10万元、机关事业单位基本养老保险费20.56万元、职业年金缴费4.47万元、职工基本医疗保险缴费9.77万元、其他社会保障缴费1.84万元、、住房公积金15.06万元、其他工资福利支出10.84万元。

(二)商品和服务支出(类)12.80万元,完成年初预算的52.96%。预决算差异主要是年初预算时含有其他交通费用在内。主要包括办公费1.03万元、水费0.1万元、电费0.58万元、邮电费1.65万元、差旅费1.40万元、培训费0.4万元、公务接待费0.11万元、工会经费1.83万元、其他交通费用3.56万元、其他商品服务支出2.13万元。

 (三)对个人和家庭补助支出(类)15.70万元,完成年初预算的307.84%,预算和决算的差异主要是决算支出大过年初预算是退休人员生活补助,这是预想不到的非正常情况发生。主要包括生活补助14.70万元、其他对个人家庭的补助支出1万元。

(四)其他资本性支出(类)1.22万元,年初没有预算在内。主要包括办公设备购置费1.22万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

凌云县农业机械化管理局2018年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.71万元,较部门预算数2万元减少0.29万元,下降 17%,较2017年决算数1.79万元减少0.08万元,下降4.68%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算和上年度有所节约。

其中:因公出国(境)费支出决算  0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0  万元;公务接待费支出决算 1.71万元。比较部门预算安排2万元减少0.29万元,下降17%,比2017年度决算支出的1.79元减少0.08万元,下降4.68%。主要减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,控制接待数次和人员,实现全年实际支出比预算和上年度有所节约

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元,较部门预算数 0 万元0 万元,0  %,较2017年决算数  0 万元增  万元,增长0 %。主要原因是没有因公出国(境)支出 。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,主要原因是没有公务用车购置及运行费支出。

1、公务用车购置支出 0万元。公务用车购置支出没有发生。

2、公务用车运行支出 0万元。公务用车运行支出没有发生。

(三)公务接待费支出 1.71万元,较部门预算数2万元减少0.29万元,下降17%,较2017年决算数1.79万元减少0.08  万元,下降4.68%。下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,控制接待数次和人员,实现全年实际支出比预算和上年度有所节约。国内公务接待批次15次,人次150人,主要是安排接待自治区和市局农业机械化管理局检查农机安全生产和农机购置补贴以及农机产品投诉等项工作。

国(境)外公务接待没有发生。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出14.02万元,比2017年减少3.06 万元,下降21.83%。主要原因是有退休人员和结转未完成支出的项目。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1.22万元,其中:政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额1.22万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车  1辆,其他用车主要一辆是农机拖拉机培训教练车,是负责全县农机驾驶员培训专用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

凌云县农业机械化管理局2018年没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凌云县农业机械化管理局2018年没有开展决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: