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广西壮族自治区百色市凌云县农业局2018年度部门决算

2019-11-02 13:43     来源:凌云县财政局
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第一部分:广西百色市凌云县农业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西百色市凌云县农业局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西百色市凌云县农业局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西百色市凌云县农业局概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家关于农业和农村工作的路线、方针、政策、法律、法规;拟订并指导实施全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资、农业综合开发和农业示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传工作。

2、具体负责全县农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。

3、研究提出全县农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并指导实施;拟定农作物总量平衡,结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验、示范、推广计划方案并指导实施;指导、实施农业种植项目建设及良种繁育,指导农业种植业产业体系与技术推广体系建设、种子(苗)生产、种质资源管理工作;负责农作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。

4、拟订农业产业化经营的政策措施,引导协调农业产业化结果的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;受县人民政府委托,起草有关地方规范性文件草案;负责指导农业行政执法体系建设和执法监督检查。

5、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导和协调农村改革试验区改革试验工作;指导、扶持农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织、农民专业合作社建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用流转工作。

6、参与组织农产品加工和流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设,预测并发布农业和农村经济信息。

7、负责组织指导农业资源综合区划与开发利用,组织指导实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;组织指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;参与开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业技术项目及示范区(园)建设;负责指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施中小型农业工程和农民增收措施。

8、拟订全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织农村科研、农业技术推广项目的立项申报和实施;指导农业教育和职业技能开发工作;负责指导基层农技推广体系改革与建设。

9、承担农产品质量安全监督管理的责任。拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;指导无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志登记保护和监督管理;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作。组织开展农业投入品质量检测和执法监督管理;按上级要求定期开展农产品质量安全检测,按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。

10、承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨。提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后恢复生产。负责组织全县农业植物保护工作(含植物内部检疫)。

11、参与拟订全县农业对外开放的发展战略及建议;承办农业涉外事务;协助开展有关国际经济、技术交流与合作;履行职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。

12、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

农业局共有直属单位18个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位3个,局直站全额拨款事业单位6个,乡镇农业技术推广站全额拨款事业单位8个。行政单位是县农业局机关本级。局属参照公务员管理事业单位分别是:经管站、区划办、农业执法大队;局直站全额拨款事业单位分别是:农业技术推广站、经作土肥站、植保植检站、种子管理站、水果站、农产品安全质量检测站;乡镇农业技术推广站全额拨款事业单位分别是:泗城镇农业技术推广站、下甲镇农业技术推广站、朝里瑶族乡农业技术推广站、伶站瑶族乡农业技术推广站、沙里瑶族乡农业技术推广站、逻楼镇农业技术推广站、加尤镇农业技术推广站、玉洪瑶族乡农业技术推广站。

县农业局机关本级内设22个内设机构,包括办公室、财政室、政策法规股、种植股。

(二)人员构成情况

(1)编制情况

农业局人员编制数70人,其中机关行政编制数7人,事业编制数63人(其中:参公事业编制数11人,事业编制数52人)。

   在职人员

农业局在职实有人数62人,财政供养人数62人,其中:行政机关在职6人,参公事业在职10人,事业在职46人,财政供养人数62人。

第二部分:广西百色市凌云县农业局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:广西百色凌云县农业局2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:广西百色市凌云县农业局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4291.51 万元,其中本年收入2165.56 万元, 较2017年度决算数减少467.44万元,下降46.21%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2165.56 万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1452.41万元,下降40.14%,主要原因是茶叶产业发展扶持和奖励资金相对增加。

2.事业收入0.00万元,本年没有事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0.00万,本年没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少0万元,减少0万元。

   5、用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2125.95 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕或未结算、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1718.04万元,上升421.18%,主要原因是2018年财政项目增多、因客观条件变化未执行完毕或未结算,财政拨款结转和结余资金相对增加。

(二)本部门2018年度总支出3,845.66万元,其中本年支出3,443.94 万元, 较2017年度决算数增加810.94万元,增长30.8%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)7.76 万元,主要用于2018年度绩效奖励支出。较2017年度决算数减少1.2万元,下降18.29%,主要原因是2017年度绩效奖励为一等奖,2018年度绩效奖励为二等奖,绩效奖励人数也减少。

2.社会保障和就业支出(类)59.68 万元,主要用于抚恤金、遗属生活补助、职工伙食补助、、其他个人家庭补助支出,较2017年度决算数增加14.61万元,增长32.42%,主要原因是抚恤金增加、退休遗嘱补助人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)28.37 万元,主要用于单位职工基本医疗保险等支出,较2017年度决算数增加加4.58万元,增长19.02%,主要原因是2018年开始实行行政单位退休人员公务员医疗补助。

4.城乡社区支出(类)151.88 万元,主要用于农村土地确权登记颁证及毛葡萄种植支出,较2017年度决算数增加6.23万元,增长4.14%,主要原因是农村土地确权登记颁证支出。

5.农林水支出(类)3,073.51 万元:主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加710.73万元,增长30.08%,主要原因是项目增多。 

6.商业服务业等支出10.00 万元,主要用于2019年新型农民主体扶持支出,较2017年度决算数增加10.00万元,主要原因是新增加项目。 

7.住房保障支出(类)121.19 万元,主要用于创建三级现代特色核心示范区及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出,较2017年度决算数增加65.77万元,增长118.68%,主要原因是增加项目及住房公积金缴费基数提高。

8.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。

9.年末结转和结余4458.51 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加233.55万元,增长109.72%,主要原因是年项目增加,未执行完毕或未结算、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

广西百色市凌云县农业局2018年度一般公共预算支出3,443.94 万元,较2017年度决算数增加872.14万元,增长33.91%。其中:基本支出919.51 万元,项目支出2,524.43  万元。

广西百色市凌云县农业局2018年度一般公共预算支出年初预算数为891.03万元,支出决算数为891.03万元,完成年初预算的100%。

   一般公共服务支出(类)年初预算未有此项预算,支出决算数为7.76万元,主要用于退休人员及公益性岗位人员2018年度绩效。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数为42.62万元,支出决算数为59.68 万元,预决算差异率为40%。主要用于抚恤金、遗属生活补助、其他个人家庭补助支出。主要原因是年初预算未有2017年度退休人员死亡支出预算,该项支出为年中追加预算安排的资金。

1、抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为42.62万元,支出决算数59.68万元,预决算差异率为40%,主要用于抚恤金、遗属生活补助、其他个人家庭补助等支出;

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算数为31.63万元,支出决算为28.14万元,预决算差异率为-11.03%,主要用于单位职工基本医疗保险等支出。减少原因是单位职工基本医疗保险人员减少。

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.90万元,支出决算为3.95万元,预决算差异率为1.28%,主要用于单位职工基本医疗保险等支出。主要原因是单位职工基本医疗保险基数提高。

(四)城乡社区支出(类)年初预算未有此项预算,支出决算数为143.66 万元,主要用于农村土地确权登记颁证支出。主要原因是该项支出为年中追加预算安排的资金。

1、其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算未有此项预算,支出决算数为143.66万元,主要用于农村土地确权登记颁证支出。主要原因是该项支出为年中追加预算安排的资金。

(五)农林水支出(类)年初预算为772.41万元,支出决算为3073.51万元,预决算差异率为25.13%,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。主要原因是单位职工工资及社会保障缴费基数提高。

1、农业(款)行政运行(项)年初预算数为190.29万元支出决算数为222.28万元, 预决算差异率为16.81%,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。主要原因是单位职工工资及社会保障缴费基数提高。

2、农业(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为35.1万元支出决算数为2.54万元, 预决算差异率为-92.76%,主要用于日常公用经费支出。主要原因是年末财政将年初预算的部分专项经费的支出功能分类科目调整支出。故该项支出决算数相对减少。

3、农业(款)事业运行(项)年初预算数为442.42万元,支出决算数为540.31万元, 预决算差异率为26.65%,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。主要原因是单位职工工资及社会保障缴费基数提高。

4、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)92.6万元,主要用于农业技术推广物化补助、业务费用等支出。

5、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2万元,主要用于农作物病虫害受灾物化补助等支出。

6、农林水支出(类)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)30万元,主要用于农产品质量安全费用支出。

(六)住房保障支出(类)年初预算为44.37万元,支出决算为121.19万元,预决算差异率为173.14%。主要用于创建三级现代特色核心示范区及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出:

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为44.37万元,支出决算:61.19万元,预决算差异率为37.91%。主要用于单位职工住房公积金支出。主要原因是单位职工住房公积金基数提高。

2、住房改革支出(款)农村危房改造(项)年初预算为0万元,支出决算:60.00万元,预决算差异率为100%。主要用于创建三级现代特色核心示范区。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出685.03万元,主要用于职工福利、商品和服务、对个人和家庭补助。

   1、工资福利支出804.19 万元,完成年初预算的116.61%,预决算差异率为59.86%,主要原因是干部职工年终绩效奖励未纳入年初预算,单位职工工资增加,基本医疗、基本养老、失业、工伤、生育保险基数提高。主要包括:基本工资227.84万元、津贴补贴178.38万元、奖金10.05、伙食补助费28.89万元、绩效工资150.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费65万元、职工基本医疗保险缴费51.14万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金61.19万元、其他工资福利支出12.9万元。

   2、商品和服务支出55.35万元,完成年初预算的94.60%,预决算差异率为-5.40%,主要原因是相关支出费用减少。主要包括:办公费3.26万元、咨询费0.40万元、水费0.13万元、电费0.25万元、邮电费0.70万元、差旅费0.82万元、公务接待费0.10万元、劳务费1.54万元、工会经费1.26万元、其他交通费用0.63万元、其他商品和服务支出0.55万元。

   3、对个人和家庭的补助59.97 万元,完成年初预算的100.00%,预决算差异率为0.00%,无预决算差异。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西百色市凌云县农业局2018年度政府性基金支出8.23 万元,较2017年度决算数减少46.97万元,下降85.09%。其中:基本支出0.00万元,项目支出8.23万元。

广西百色凌云县农业局2018年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为8.23万元。具体为:

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)2017年基层农技推广体系示范经费8.23元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.02万元,较部门预算数12.5万元增加3.52万元,增长28.16%,较2017年决算数16.14万元减少0.12万元,下降0.74%。下降的主要原因是遵守中央八项规定、履行节约,接待批次及人次相对减少。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务用车运行费12.9万元,公务接待费支出决算3.12万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,较部门预算数0.00万元增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,较2017年决算数0.00万元增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。全年使用财政拨款安排广西凌云县农业局0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,较部门预算数0.00万元减少0.00万元,较2017年决算数0.00万元减少0.00万元,下降100.00%。主要原因是本单位公务用车于2017年9月已报废处置,本单位无公务用车。其中:

1、公务用车购置支出0.00万元。

2、公务用车运行支出12.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出决算3.12万元,较2017年决算数3.15万元减少0.03 万元,下降 0.95  %。下降的主要原因是严格控制招待,按接待规定执法。国内公务接待批次70 次,人次 630 人,主要是安排接待上级业管主管部门到我县检查、业务交流等。

国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额365.12万元,其中:政府采购货物支出123.1万元、政府采购工程支出139.72万元、政府采购服务支出102.3万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0  个,二级项目 0个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到0 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门年初没有设定的绩效目标

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: