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凌云县桑蚕生产办公室2018年部门决算

2019-11-02 13:46     来源:凌云县财政局
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第一部分:凌云县桑蚕生产办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县桑蚕生产办公室2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县桑蚕生产办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:概凌云县桑蚕生产办公室概况

一、主要职能

凌云县桑蚕生产办公室的主要职责、职能:负责全县桑蚕生产的日常工作,制定和实施全县桑蚕生产规划;协调农业、科技、财政、金融、税务、农资、缫丝企业等有关部门围绕发展桑蚕生产,做好管理和服务工作,保证优良桑蚕生产物资的供应;做好专用资金的筹集、发放和回收;负责培训桑蚕技术人员,检查和指导各乡(镇)和蚕农的桑蚕生产;总结交流、推广桑蚕生产的先进经验和技术,帮助蚕农解决桑蚕生产中遇到的困难,为发展桑蚕生产服务。

二、部门决算单位构成

(一)单位机构设置情况

凌云县桑蚕生产办公室决算单位机构数1个,内设政秘股、技术综合股、财务股,单位基本性质为财政补助事业单位,执行事业单位会计制度,一级预算单位。

(二)人员构成情况

(1)凌云县桑蚕生产办公室核定编制数:事业编制7人;

(2)凌云县桑蚕生产办公室年末实有人数18人,其中4人管理岗位,技术专业职称3人,同工同酬2人(编外人员),财政补助其他人员9人(编外人员)。

第二部分:凌云县桑蚕生产办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(凌云县桑蚕生产办公室2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:凌云县桑蚕生产办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

   本部门2018年度总收入1097.55万元,其中本年收入873.20万元, 较2017年度决算数减少1345.66万元,减少55.08%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入873.18万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1499.02万元,减少63.19%,主要原因是2018年深圳市和中广核集团帮扶凌云县标准化集中大蚕房建设项目划由乡镇实施,项目资金直接拨付乡镇。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,减少0%。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,减少0%。

4.其他收入0.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0.2万元,全部为银行利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,减少0%。

6.上年结转和结余224.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度增加153.35万元,增加65.23%,主要原因是2017年深圳市帮扶凌云县标准化集中大蚕房建设项目末结算,项目结余215.53万元,占总结余的96.07%。

(二)本部门2018年度总支出1097.55万元,其中本年支出828.89万元, 较2017年度决算数减少1345.66万元,减少55.08%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出12.26万元,主要用于2018年蚕房建设项目设计服务费用。

2.医疗卫生与计划生育支出5.63万元,主要用于干部职工医疗保险与计划生育家庭奖励方面的支出。

3.城乡社区支出4.53万元,主要用于职工其他社会保障缴费支出。

4.农林水事务支出608.43万元,主要用于办公日常动转开支及桑蚕项目的支出,如标准大蚕房建设及产业路建设、桑蚕示范点基础设施配套项目等方面的支出。

5.住房保障支出198.03万元,主要用于中广核集团帮扶凌云县标准化集中大蚕房建设和按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余268.67万元。较2017年度决算数增加15.82万元,增加6.26%,主要原因是田园综合体建设项目末结算,结余234.98万元,占总结余的87.46%。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

凌云县桑蚕生产办公室2018年度一般公共预算支出828.88万元,较2017年度决算数减少1361.48万元,减少62.16%。其中:基本支出161.92万元,项目支出666.96万元。

凌云县桑蚕生产办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为181.86万元,支出决算为828.88万元,完成年初预算的455.78%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为12.26万元。

1、其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出12.26万元,主要用于单位残疾人就业保障缴费支出和蚕房项目设计服务费用。

(二)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为5.63万元,支出决算为5.63万元,完成年初预算的100%。

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.63万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(三)城乡社区(类)年初预算为0万元,支出决算为4.53万元。

1、其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)支出4.53万元,主要用于职工其他社会保障缴费支出。

(四)农林水事务(类)年初预算为169.4万元,支出决算为608.43万元,完成年初预算的359.17%,预决算差异率为259.17%,主要原因是追加标准大蚕房及产业路建设项目和全县桑蚕示范点基础设施配套项目,项目支出462.69万元,占总预决算差异率的76.05%。

1、农业(款)一般行政管理事务(项)支出37.84万元,主要用于桑蚕工作经费支出。

2、农业(款)事业运行(项)支出145.74万元,主要用于单位职工工资福利及办公日常支出。

3、农业(款)科技转化与推广服务(项)支出19.74万元,主要用于桑蚕技术培训支出。

4、农业(款)其他农业支出(项)支出8.25万元,主要用于政策性桑蚕保险补贴支出。

5、林业(款)其他林业支出(项)支出19.89万元,主要用于面上小蚕房建设补助支出。

6、扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出197.11万元,主要用于2017年深圳市帮扶凌云县标准化集中大蚕房建设项目支出。

7、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出179.02万元,主要用于标准大蚕房及产业路建设项目和扶贫工作经费支出。

8、普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)支出0.84万元,主要用于政策性桑蚕保险补贴支出。

(五)住房保障(类)初预算为6.84万元,支出决算为198.03万元,完成年初预算的2895.18%,预决算差异率为2795.18%,主要原因是追加标准大蚕房及产业路建设项目资金。

1、保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出188.8万元,主要用于标准大蚕房建设支出。

2、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.24万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出161.92万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出144.71万元,完成年初预算的116.55%。预决算差异率为16.55%,主要原因是单位职工工资增加,基本医疗、基本养老、失业、工伤、生育保险基数提高。

(二)商品和服务支出16.83万元,完成年初预算的95.08%。预决算差异率为-4.92%,主要原因是严格控制公用经费的支出。

(三)对个人和家庭的补助0万元。

(四)资本性支出0.38万元,用于办公设备的购置。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

凌云县桑蚕生产办公室2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.44万元,较部门预算数7.5万元减少4.06万元,下降54.13%,较2017年决算数3.71万元增加0.27万元,减少7.28%。减少的主要原因是严格控制公用经费的支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.5万元;公务接待费支出决算0.94万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2017年决算数   增加0万元,减少0%。

(二)公务用车购置及运行费支出2.5万元,较部门预算数5.5万元减少3万元,下降54.55%,较2017年决算数2.5万元增加0万元。其中:

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出2.5万元。主要用于开展桑蚕技术培训指导业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,凌云县桑蚕生产办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.5万元。

(三)公务接待费支出0.94万元,较部门预算数2万元减少1.06万元,下降53%,较2017年决算数1.21万元减少0.27万元,下降22.31%。下降的主要原因是规范公务接待理制度,接待批次及人次减少。国内公务接待批次16次,人次78人,主要是安排接待上级业务部门开展检查、指导和调研工作。国(境)外公务接待批次0次,人次0人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,减少0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.38万元,其中:政府采购货物支出0.38万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月30日,本部门共有一般公务用车1辆,车牌号为桂L92099,品牌型号丰田牌/GTM7200GB,车型为小轿车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

凌云县桑蚕生产办公室2018年无预算项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

关联文件: