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凌云县安全生产监督管理局2018年度部门决算

2019-11-02 16:52     来源:凌云县应急管理局
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第一部分:凌云县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县安全生产监督管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:凌云县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家安全生产法律、法规,组织起草全县安全生产规范性文件草案,拟订安全生产政策和发展规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测金县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全县安委会办公室的工作。具体职能是:研究提出安全生产重要措施的建议;监督检查、指导协调有关部门和各乡(镇)人民政府的安全生产管理工作;组织安全生产大检查和专项督查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;承办县政府安全生产委员会(以下简称“县安委会”)会议以及安全生产对外交流与合作等重要活动,‘督促、检查县安委会会议决定事项的贯彻落实情况;承办县安委会交办的其他事项。

(三)承担全县安全生产综合监督管理责任,组织起草安全生产方面的地方性规定,贯彻实施安全生产政策、规章和规程;研究拟订全县安全生产管理目标、控制指标并组织实施。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

(四)承担工矿商贸企业安全生产综合监督管理责任,负责监督管理本辖区工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(五)承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产、经营单位安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度并负责监督管理工作;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全综合监督管理工作;负责非煤矿山安全监管工作。

(六)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产、经营单位。

(七)负责组织全县安全生产大检查和专项督查,报据有关规定,依法组织事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,负责发布金县安全生产信息,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责工矿商贸作业场所职业卫生安全监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的审查管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(十)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十一)组织、指导全县安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

(十二)指导、协调全县安全生产检测检验工作;负责实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全认证、安全培训、安全咨询等社会中介组织在我县开展工作的监督检查。

(十三)指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(十四)组织拟订安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术推广工作。

(十五)组织开展安全生产方面的对外交流合作。

(十六)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)编制情况

我局2018年核定行政编制4人(其中领导职数3人),工勤1人,参公事业编制4人(安全生产监察大队编制)。在职职工实有人数9人,其中:局长1人、副局长2人,职员2人,工勤0人,单位自负人员1人和离退人员2人。政府同意聘用人员(安全生产协管员)4人。

(二)在职人员

行政编3人,在职实有人数5人;参公事业编4人,在职实有人数4人;工勤人员编制1人,在职0人。

 

第二部分:凌云县安全生产监督管理局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(凌云县安全生产监督管理局2018年度部门决算公开附表)。

 

第三部分:凌云县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入211.67万元,其中本年收入187.68万元,较2017年度决算数减少12.82万元,下降5.71%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入187.68万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少17.92万元,下降8.72%,主要原因是人员经费和项目经费减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有事业基金。

6.上年结转和结余23.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加5.1万元,增长26.99%,主要原因是项目支出进度缓慢。

(二)本部门2018年度总支出211.67万元,其中本年支出205.22万元,较2017年度决算数增加4.72万元,增长2.35%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1.51万元:主要用于非统发人员绩效。

较2017年度决算数减少2.6万元,下降63.26%,主要原因是2018年没有退休人员绩效。

2.社会保障和就业支出1.2万元,主要用于退休人员生活补助和残疾人就业保障金。较2017年决算数减少1.33万元,下降52.57%,主要原因是2017年交残疾人就业保障金而2018年度未交。

3.医疗卫生与计划生育支出4.45万元,主要用于干部职工的基本医疗保障。较2017年决算数减少0.44万元,下降8.99%,主要原因是2018年人员比2017年少。

4.资源勘探信息等支出185.22万元,主要用于安全生产监管费用支出,较2017年度决算数增加4.83万元,增长2.68%,主要原因是项目支出增加。

5.住房保障9.83万元,主要用于干部职工的住户公积金。较2017年决算数增加1.26万元,增长14.70%。主要原因是2018年度缴费基数增加。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余6.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少17.53万元,下降73.07%,主要原因是项目结余支出增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

凌云县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算支出205.22万元,较2017年度决算数增加4.72万元,增长2.35%。其中:基本支出155.51万元,项目支出49.71万元。

凌云县安全生产监督管理局2018年度一般公共预算支出年初预算为171.88万元,支出决算为205.22万元,完成年初预算的119.39%。

  • 一般公共服务支出(类)年初预算为9.75万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的15.49%。主要用于非统发人员绩效。

其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算为1.51万元,主要用于非统发人员绩效。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为1.2万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算数的100%。主要用于离退休人员的生活补助。

行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)1.2万元,主要用于退休员工的生活补助。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算数为4.27万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的104.22%。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)4.45万元,主要用于单位干部职工的医疗保险费。

(四)资源勘探信息等支出(类)年初预算数为124.20万元,支出决算为180.39万元,完成年初预算数的145.24%。

1.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)138.51万元,

基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)支出42.19万元,主要用于安全生产宣传活动、安全生产大检查、安全生产专项整治等各项支出。

3.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)4.52万元,主要用于安全生产监管专用设备的购买。

(五)住房保障支出(类)年初预算数为6.6万元,支出决算数为9.83万元,完成年初预算数的148.94%。

住房改革支出(款)住房公积金(项)9.83万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)农林水(类)支出年初预算数为6万元,支出决算为3万元,完成年初预算数的50%。

扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算数为3万元,主要用于帮扶联系村的产业发展。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出155.51万元,较2017年增加8.44万元,增长5.74%。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(类)134.26万元,完成年初预算的130.72%。预决算差异的主要原因是年底绩效奖励在年初的时候没有办法进行预算,年底绩效一般是执行上一年度的绩效奖励。主要包括基本工资36.41万元、津贴补贴25.61万元、绩效奖励23.01万元、职工基本医疗保险4.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.63万元、住房公积金9.83万元,伙食补助4.5万元,职业年金3.66万元,其他工资福利支出11.16万元。

(二)商品和服务支出(类)20.05万元,完成年初预算的104.59%。决算与年初预算数差异的原因主要是开展日常业务增加开支。主要包括办公费支出2.24万元,印刷费0.13万元,电费0.19万元,邮电费支出0.34万元,差旅费3.88万元,培训费支出0.08万元,公务接待费支出0.14万元,工会经费支出1.28万元,其他交通费(公务交通补贴)支出7.44万元,其他商品和服务支出4.34万元。

(三)对个人和家庭的补助(类)1.2万元,完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是退休人员生活补助是年中追加预算。主要包括离退休生活补助1.2万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

凌云县安全生产监督管理局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

凌云县安全生产监督管理局2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

本单位2018年度没有政府性基金收入支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.10万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排凌云县安全生产监督管理局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,凌云县安全生产监督管理局个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出3.10万元,较2017年减少0.23万元,下降6.91%;其中国内公务接待批次50次,人次260次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。较年初预算3.5万元减少0.4万元,下降11.43%。下降的主要原因是严格遵守中央八项规定,全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及我县出台的有关规定,严禁超预算或无预算安排支出。主要是安排接待上级部门下来检查工作、各种督查组下来检查工作,同级部门之间的业务交流以及县政府组织的各项打非治违工作。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出20.05万元,比年初预算数增加0.88万元,增长4.59%。主要原因是:办公费、差旅费增加,比2017年增加1.93万元,增长10.65%。主要原因是:办公费、差旅费有所增加,其他商品和服务增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018年无政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

凌云县安全生产监督管理局2018年度没有开展绩效管理

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

本部门2018年未开展预算绩效管理工作

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:凌云县安全生产监督管理局2018年决算公开附表

关联文件: