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广西壮族自治区凌云县烟叶生产办公室2018年度部门决算

2019-11-02 16:57     来源:凌云县财政局
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第一部分: 凌云县烟叶生产办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县烟叶生产办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 凌云县烟叶生产办公室 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:凌云县烟叶生产办公室概况

一、主要职能

凌云县烟叶生产办公室主要职责为负责全县烟叶生产的日常工作,制定和实施烟叶生产规划;组织农业、科技、供销、烟草、财政、金融、税务、农资等有关部门围绕发展烟叶生产,做好管理和协调服务工作,保证优良烟种、专用化肥、农药的组织供应;做好专用资金的筹集、发放和回收;负责培训烟叶生产技术人员,检查指导各乡(镇)和烟农的烟叶生产;总结交流、推广烟叶生产的先进经验和技术,帮助烟农解决烟叶生产中遇到的困难,为发展烟叶生产服务。

二、部门决算单位构成

(一)单位机构设置情况

凌云县烟叶生产办公室决算单位机构数1个,内设政秘股、技术综合股,单位基本性质为财政拨款事业单位,执行事业单位会计制度,一级预算单位。

(二)人员构成情况

(1)凌云县烟叶生产办公室核定编制数:事业编制9人;

(2)凌云县烟叶生产办公室年末实有人数9人,其中4人管理岗位,技术专业职称4人,编外人员1人(自聘)。

第二部分:凌云县烟叶生产办公室 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(凌云县烟叶生产办公室2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:凌云县烟叶生产办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入539.32万元,其中本年收入436.66万元, 较2017年度决算数增加26.36万元,增长  6.42%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入435.20万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加30.51万元,增长7.53%,主要原因是加大烟叶生产力度和对烟农的扶持力度和政策性补贴。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 % 。

4.其他收入1.45万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少4.15万元,下降26%。

5.用事业基金弥补收支差额0.22万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0.22万元,增长 100%。

6.上年结转和结余102.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加98.5万元,增长96.16%。

(二)本部门2018年度总支出539.32万元,其中本年支出441.87万元, 较2017年度决算数增加142.6万元,增长32.3%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)4.93万元:主要用于2018年烤房维修改善。

较2017年度决算数增加4.93万元,增长100%,主要原因是烤烟生产科技推广。

2.社会保障和就业支出9.82万元,较2017年度决算数增加8.29万元,增长84.4%,主要原因是残疾人就业保障支出。

3.农林水支出(类)183.49万元,较2017年度决算数增减少103.75万元,下降36.1%,主要原因是烤烟培训及科学种烟的推广。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。

5.年末结转和结余97.44万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少17.56  万元,下降15.26%,主要原因是加大烤烟科技推广。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县烟叶生产办公室2018 年度一般公共预算支出440.24万元,较2017年度决算数增加148.24万元,增长33.7%。其中:基本支出182.86万元,项目支出257.39万元。

凌云县烟叶生产办公室2018 年度一般公共预算支出年初预算为347.81万元,支出决算为440.24万元,完成年初预算的126.57%。

   1、一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的100%。

(1)其他一般公共服务支出4.94万元。主要用于干部职工经费和对事业单位经常性补助。

   2、社会保障和就业支出年初预算为9.98万元,支出决算为9.82万元,完成年初预算的98.4%。

(1)社会保障和就业支出9.82万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

   3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.08万元,支出决算为3.08万元,完成年初预算的100%。

(1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.08万元,主要用于单位干部职工医疗保险缴费。

   4、城乡社区支出年初预算为297.34万元,支出决算为232.34万元,完成年初预算的78.14%。

 (1)其他城乡社区支出232.34万元,主要用于2017年烟叶税223.46万元、车辆租聘资金5.2万元、聘请会计、保洁员劳务费3.63万元。

   5、农林水支出年初预算为31.42万元,支出决算为181.86万元,完成年初预算的578.8%。

 (1)农业(款)一般行政管理事务(项)支出168.84万元,主要用于烤烟工作经费支出。

 (2)农业(款)事业运行(项)支出156.82万元,主要用于单位职工工资福利及办公日常支出。

 (3)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出10.55万元,主要用于烤烟技术培训支出。

 (4)农业(款)扶贫(其他扶贫)支出(项)支出2.13万元,主要用于政策性烤烟保险补贴支出。

 (5)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)支出10.89万元,主要用于政策性烤烟保险补贴支出。

6、住房保障支出年初预算为8.20万元,支出决算为8.20万元,完成年初预算的100%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出182.86万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出95.13万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出35.45万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的帮助309.67万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

凌云县烟叶生产办公室2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0万元,项目支出0万元。

凌云县烟叶生产办公室2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。

一般公共服务支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的 0 %。0

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.55万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排凌云县烟叶生产办公室机关、  个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出2.53万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,凌云县烟叶生产办公室、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.53万元,平均每辆2.53万元。

(三)公务接待费支出0.55万元,国内公务接待批次 8次,人次 8次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。比2017年增加(减少)  0万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备  0台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

凌云县烟叶生产办公室2018年无预算项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

关联文件: