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广西凌云县林业局2018年部门决算

2019-11-02 17:17     来源:凌云县财政局
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第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算收入支出决算情况。

三、2018年一般公共预算支出决算情况。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分: 凌云县林业局 概况

主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市、县关于森林生态环境建设,森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法规。研究拟定全县林业发展战略、规划,并组织实施。

(二)负责组织实施《森林法》等有关法律、法规,依法管理和利用森林资源和林业用地;起草全县地方性林业法规、规章并监督实施;负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。

(三)组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划,并监督执行,组织、指导各类公益林、商品林的培育,负责植树造林、封山育林,指导以植树造林等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;依法负责退耕还林工作;承办县绿化委员会的工作;依法实施对林木种子的管理,指导全县林木种子、苗木基地建设。

(四)承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工;组织、指导林地、林权管理及其登记、发证和森林资源资产评估工作;依法审核、审批、办理林地征用、占用和临时占用手续。组织、指导、监督、检查陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。

(五)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益责任;拟定集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转、林权纠纷调处、林地承包合同纠纷仲裁;管理县直属国有林场,指导全县国有林场、苗圃、集体林场、乡镇林业工作站等基层林业工作机构的建设和管理。

(六)拟定全县森林防火工作规划,并组织、指导、协调、监督、检查全县森林防火工作,负责查处森林火灾案件和发布森林火灾信息;组织、指导全县森林病虫害的防治、森林植物及其产品的检疫工作,划定疫区和保护区;承担县人民政府森林防火指挥部办公室的工作。

(七)参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制部门预算并组织实施;指导全县林业基本建设工作;负责管理县级林业资金,监督全县林业资金的管理和使用;负责全县国有森林资源资产化管理,监督管理县本级国有林业资产,指导全县林业基金的征收和管理;编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

(八)制定全县林业科技、教育发展规划;组织开展林业科学研究、技术创新、科技成果推广和林业科技开发;负责林业科研项目的组织、指导和申报工作;制定全县林业人才教育和培训规划并组织实施;组织、指导全县林业队伍建设。

(九)编制全县农村能源建设规划,负责全县农村能源的综合开发利用及农村能源工作的技术指导。

(十)负责局机关和直属单位的人事管理工作和党群及离退休干部的管理工作。

(十一)承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况:根据上述职能,凌云县林业局内设2个行政职能办公室为政秘股、财务室;6个事业职能站分别为林政资源管理站、森防检疫站、营林站、乡镇林业工作总站、项目办、调处纠纷办;政府议事协调机构在林业局设退耕还林领导小组办公室、森林防火办公室、绿委会办公室、农村能源办公室,油茶产业发展办分室;下设的二层机构分别为泗水河自然保护区管理处、绿化工程队、百中木材检查站、那力木材检查站、那仰木材检查站。

(二)编制及在职人员情况:凌云县林业局行政编制16名,事业编制43名,现有在职行政及参公人员18名,事业人员45名,有财政自收自支人员10名,财政其他补助人员122名,其中生态护林协管员83名,森林消防应急人员39名。

第二部分: 凌云县林业局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

上报表详见附件(凌云县林业局2018年度部门公开附表)

第三部分:凌云县林业局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年长总收入14121.25万元,其中本年度收入7052.89万元,较2017年度决算减少2934.73万元,下降长29.38%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入7048.83万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算减少2904.95万元,下降29.18%。主要原因是部分当年林业项目资金纳入政府统筹整合,安排林业项目减少。

2.其他收入4.06万元,为本局利息收入。较2017年度决算减少29.78万元,下降88%。主要原因本部门当年纳入财政统筹调配安排的项目减少。

3.经营收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.上年结转和结余7068.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算增加2586.66万元,增加57.72%。主要原因一是部分项目因季节性实施较慢,二是部分项目林地有纠纷,资金滞留,三是部分林农长期外出务工,资料收不全,四是有部分林农对林地标准过低不愿领取。

(二)本部门2018年度总支出14121.25万元。其中本年度支出9465.84万元,较2017年度决算增加2995.48万元,增长46.3%。支出具体情况如下:

1、一般公共服支出(类)185.09万元,主要用于本部门人员经费及林业生产补贴方面的支出。因上年无此项支出,无可比性。

2、科学技术支出(类)700万元,主要用于本县油茶产业发展方面的支出。因上年无此项支出,无可比性。

3.社会保障和就业(类)52.14 万元:主要主要用于我局按国家规定发放的遗嘱人员补助,残疾人事业金及胡奕鹏死亡抚恤金方面支出。较2017年度决算增加3.18万元,增长6.5%。主要原因是补助标准提高。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)60.82万元:主要用于本局职工医疗保险费用。较2017年度决算增加5.62万元,增长10.18%。主要是人员经费,基数提高。

5、节能环保支出(类)2512.04万元:主要用于退耕还林工程建设、石漠化治理项目,天然林停发补助等方面的支出。较2017年度决算增加1117.79万元,增长80.17%。主要原因是本年度有新增项目,同时加大了支付力度。

6、城乡社区支出(类)415.33万元,主要用于本部门人员经费及林业生产补贴方面的支出。因上年无此项支出,无可比性。

7、农林水支出(林业类)3596.06万元。主要用于林业改革、林业发展、林业恢复,林业保护等项目支出及林业行政、事业运行方面的支出,较2017年度决算减少1322.59万元,下降26.89%。主要原因一是部分项目因季节性实施较慢,二是部分项目林地有纠纷,资金滞留。二是人员减少。其支出明细为(1)科技转化与推广服务支出30万元,(2)农村公益事业支出30.86万元,(3)行政运行支出192.86万元,(4)一般行政事务管理支出1.5万元,(5)林业事业机构管理支出914.2万元,(6)森林培育支出506.53万元,(7)森林生态效益补偿基金支出去474.2万元,(8)林业自然保护区支出29.96万元,(9)湿地保护支出45.65万元(10)林业检疫检测支出11.35万元,(11)林业产业化支出6.55万元(12)林业防灾减灾支出29.35万元,(13)其他林业支出764.64万元,(14)农业综合改革补助支出55.7万元,(15)农田水利补助支出50万元,(16)扶贫产业发展支出88.9万元,(17)农业保险补贴322.82万元,(18)其他农林水支出40.99万元.

8、交通运输支出(类)1477.35元,主要用于发放林农森林生态效益偿偿补贴方面的支出。因上年无此项支出,无可比性。

9.住房保障支出(类)467.02万元:主要用一是于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出,二是发放给林农补偿补贴方面的支出。较2017年度决算增加413.9万元,增长776.55%。主要原因是政府从住房保障资金中统筹整合给本部门用于发放林农森林生态效益偿偿补贴方面的支出增加。

10.年末结转和结余4655.41万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算减少3343.56万元,下降41.8%。主要原因是加大了支付力度,结转和结余相应减少。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

凌云县林业局2018年度一般公共预算支出9460.8万元,较2017年度决算增加3024.25万元,增长46.99%。其中:基本支出1487.80万元,项目支出7973.00万元。

凌云县林业局2018年度一般公共预算支出年初预算为1228.81元,支出决算为9460.8万元,完成年初预算的769.92%。其中:

(一)一般公共服支出(类)其他一般公共服务支出(项)185.09万元,主要用于本部门人员经费及林业生产补贴方面的支出。因本年度无年初预算,无可比性。

(二)科学技术支出(类)其他科技条件与服务支出(项)700万元,主要用于本县油茶产业发展方面的支出。因本年度无年初预算,无可比性。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(项)年初预算为4.37 万元,支出决算为54.12万元,完成年初预算的1238.44%,预决算差异原因是残疾人事业金及胡奕鹏死亡的抚恤金没有纳入年初预算,其主要用于我局按国家规定发放的遗嘱人员补助,残疾人事业金及胡奕鹏死亡抚恤金方面的支出。

(四)住房保障(类)支出年初预算为46.07万元,支出决算为467.02万元,其中:农村危房改造(项)支出408.59万元,住房公积金(项)支出58.43万元,共完成年初预算的1013.72%,预决算差异原因一是人员经费基数提高,二是政府从住房保障资金中统筹整合给本部门用于发放林农森林生态效益偿补贴方面的支出增加。其主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出的和林农森林生态效益补偿补方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为49.33万元;支出决算为60.82万元,其中:行政单位医疗(项)支出17.86万元,事业单位医疗(项)支出42.96万元,共完成年初预算的123.29%,预决算差异原因是人员经费提高,缴纳基提高;其主要用于本局职工医疗保险费。

(六)节能环保支出(类)年初预算为3万元;支出决算数为2512.04万元,其中:退耕还林(项)支出2297.06万元,其他风沙荒漠治理(项)支出212.08万元,共完成年初预算的83734.67%,预决算差异原因是主要原因是新增项目没有纳入年初预算,同时加大支付力度;其主要用于本县退耕还林工程建设、石漠化治理项目,天然林停发补助等方面的支出建设方面的支出。

(七)农林水支出(类)年初预算为1126.03万元,支出决算数为3596.03万元,其中:完成年初预算的319.35%,其主要用于林业改革、林业发展、林业恢复、林业保护等项目支出及林业行政、事业运行等方面的支出。具体支出如下:

(1)科技转化与推广服务(项)支出30万元,主要用于农村太阳能建设支出;(2)农村公益事业(项)支出30.86万元,主要用于农村沼气池建设支出;(3)林业(款)行政运行(项)支出192.86万元,主要用于本部门行政运行人员工资福利支出及商品和服务支出;具体包括基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按定额标准安排的办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出(4)一般行政事务管理(项)支出1.5万元,主要用于本部门办公费用支出;(5)林业事业机构管理(项)支出914.2万元,主要用于本部门事业人员工资福利支出及商品和服务支出;具体包括基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按定额标准安排的办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出;(6)森林培育(项)支出506.53万元,主要用于林业项目发展支出;(7)森林生态效益补偿基金(项)支出去474.2万元,主要用于森林生态效益补偿支出;(8)林业自然保护区(项)支出29.96万元,主要用于泗水河自然保护区项目保护支出;(9)湿地保护(项)支出45.65万元,主要用于林业有害生物防治方面支出;(10)林业检疫检测(项)支出11.35万元,主要用于林业病虫害检疫检测及防治支出;(11)林业产业化(项)支出6.55万元,主要用于油茶产业发展支出;(12)林业防灾减灾(项)支出29.35万元,主要用于森林防火方面的支出;(13)其他林业(项)支出764.61万元,主要用于林业项目发展,林业补助、林业保护、林业改革方面的支出;(14)农业综合改革(项)补助支出55.7万元,主要用于油茶产业发展补助支出;(15)农田水利(项)补助支出50万元,主要用于森林生态效益补偿支出;(16)扶贫产业发展支(项)出88.9万元,主要用于森林生态效益补偿支出;(17)农业保险补贴(项)支出322.82万元,主要用于全县生态公益林和商品林的保险补贴支出;(18)其他农林水(项)支出40.99万元,主要用于林业项目支出。

、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

凌云县林业局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1487.83万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(类)1324.12万元,完成年初预算的136.9%。差异原因一是年终干部职工绩效未纳入年初预算,二是人员工资有提高。主要包括基本工资253.7万元、津贴补贴401.94万元、其他社会保障缴费12.86万元、奖金0.62万元,绩效工资3.63万元、职工基本医疗保险缴费80.80万元,伙食补助费35.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费211.6万元、其他工资福利支出251.78万元,住房公积金65.71万元,职业年金缴费5.99万元.

(二)商品和服务支出(类)103.89万元,完成年初预算的58.29%。预决算差异原因是年中把基本支出调入项目支出。主要包括办公费17.48万元、印刷费3.65万元,咨询费1.73万元,水费0.24万元、电费2.8万元、邮电费4.75万元、差旅费29.53万元、维修(护)费0.4万元、培训费0.06万元、公务接待费2.6万元、被装购置费09万元、劳务费1.7万元、委托业务费1.67万元,工会经费12.69万元、公务用车运行维护费11.89万元、其他交通费11.52万元、其他商品和服务支出0.28万元。

(三)对个人和家庭的补助(类)59.79万元,完成年初预算数1368.19%。差异原因一是中途追加胡奕鹏死亡抚恤金方面的支出,二是生活补助标准提高.支出主要包括抚恤金17.89万元,困难生活补助34.12万元、医疗疗费0.14万元,其他对个人和家庭的补助7.65万元。

. 2018年度政府性基金支出决算情况

凌云县林业局2018年度政府性基金支出总计 5 万元,其中:基本支0万元,项目支出5万元。

城乡社区支出(类)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)5万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

凌云县林业局2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.88万元,较部门预算数26.5万元,减少5.62元,差异原因就我局2018年度公务接待次数减少,同时本部门严格遵守中央八项规定、履行节约原则,较2017年决算数64.24万元减少43.36万元,下降67.5%。下降的主要原因一是本年度无车辆置,二是本部门严格遵守中央八项规定、履行节约原则。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算16.31万元;公务接待费支出决算4.57万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较部门预算数0万元增加0万元,增长0%,较2016年决算数0万元增加0万元,增长0%。全年使用财政拨款安排 凌云县林业局 机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出16.31万元,较部门预算数16.5万元,减少0.19万元,预决算基本持平,较2017年决算数53.49万元下降37.18万元,下降69.51%。下降的主要原因是原因一是本年度无车辆置,二是本部门严格遵守中央八项规定、履行节约原则。其中:

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出16.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,凌云县林业局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,其中森林消防运兵车2辆,森林消防指挥车2辆,林业公务用车一辆,全年运行费支出16.31万元,平均每辆3.26万元。

(三)公务接待费支出4.57万元,较部门预算数10.00万元减少5.43万元,差异原因就我局2018年度公务接待次数减少,同时本部门严格遵守中央八项规定、履行节约原则,较2017年决算数10.75万元减少6.18万元,下降57.49%,下降的主要遵守中央八项规定、履行节约。国内公务接待批次76次,人次860人,主要是安排接待区内、市各县(区)有关部门和单位到我单位检查指导、协调工作、交流、工作调研等发生的接待支出。

国(境)外公务接待批次0次,人次0人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出103.89万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)比2017年减少55.37万元,降低34.74%。降低主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额2123.15万元,其中:政府采购货物支出430.03万元、政府采购工程支出1568.12万元、政府采购服务支出125万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车4辆.

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

凌云县林业局2018年没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凌云县林业局2018年没有开展决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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