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凌云县森林公安局2018年部门决算

2019-11-02 17:27     来源:凌云县财政局
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第一部分:概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算收入支出决算情况。

三、2018年一般公共预算支出决算情况。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分: 凌云县森林公安局概况

主要职责

(一)、贯彻、落实公安工作方针、政策和县委、县人民政府以及林业、公安主管部门和上级森林公安机关部署的各项工作任务。

(二)、负责查处辖区范围内发生的各类破坏森林和野生动植物资源的刑事、治安和林业行政案件。

(三)、预防、制止各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动的发生及禁种铲毒工作。

(四)、指导、协调、监督和检查泗水河派出所的业务工作,指导林区护林队、森林专业扑火队、治保会等群众性组织的治安防范工作。

(五)、制定全县森林公安队伍监督管理制度,协助查处森林公安民警的违法违纪案件。

(六)、做好林区的治安综合治理,负责收集、分析、反馈各类森林公安信息并研究对策。

(七)、预防和妥善处置因山地林权纠纷引发群众性事件的组织开展工作。

(八)、负责全县森林公安机关警用装备物资和服装的计划和管理工作。

(九)、承办县公安局、县林业局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况:根据上述职责,森林公安局内办公室、政工、法制室,治安管理大队,刑事侦查大队四个;派出机构一个,即泗水河派出所。

(二)编制及在职人员:森林公安局后勤服务编制1名,政法专项编制10名,泗水河派出所政法专项编制5名;现有在职人员14名,其中后勤人员1名,政法人员14名。

第二部分: 凌云县森林公安局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

上述报表详见附件(凌云县森林公安局2018年度部门公开附表)

第三部分:凌云县森林公安局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入284.35万元。其中本年度收入253.9万元,较2017年决算数减少4.22万元,下降1.63%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入253.89万元,为本级财政当年拨付的资金,较2017年决算数减少4.15万元,下降16%。主要原因是项目建设减少。

2.其他收入0.01元,是利息收入,较2017年决算数减少0.0.06万元,下降60%,主要原因是当年没有上级拨入数。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余30.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结。较2017年决算数减少11.51万元,下降27.43%,主要原因是项目完毕,同加快了资金支付力度。

(二)本部门2018年度决支出284.35万元,其中本年度支出277.52万元,较2017年决算数增加15.63万元,增长5.97%。支出具体情况如下:

1、医疗卫生与计划生育支出(类)5.06万元,主要用于本局职工医疗保险支出。较2017年决算数减少0.85万元,下降14.38%。主要原因是人员变动。

2.住房保障支出(类)14.11元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加1.61万元,增长12.88%,主要原因是人员工资提高,缴纳基数提高。

3、公共安全支出(类)233.79万元,主要用于本局行政运行支出。较2017年决算数增加17.37万元,增长8.03%。主要原因是人员工资及公务费基数提高。

4、农林水支出(类)24.57万元,主要于本局林业执法与监督基础建设支出。较2017年决算数减少2.49万元,下降9.2%。主要原因是基础建设项目减少。

5年末结转和结余6.83万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少31.36万元,下降82.12%。主要原因一是项目加大了支付进度,二是本年度无上级拨入。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县森林公安2018年度一般公共预算支出277.52万元,较2017年决算数增加16.32万元,增长6.25%。其中:基本支出252.96万元,项目支出24.57万元。

凌云县森林公安2018年度一般公共预算支出年初预算为210.63元,支出决算为277.52万元,完成年初预算的131.76%。具体支出:                  

   1、住房保障(类)支出年初预算为9.86万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的14.31%,预决算差异是人员工资基数提高。其主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

   2、医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为5.06万元,支出决算为5.06万元,完成年初预算的100%.其主要用于本局职工医疗保险支出

   3、农林水支出(类)-林业执法与监督(项)支出24.57万元,是上结转支出,主要用于主要于本局林业执法与监督基础建设支出。

   4、公共安全支出(类)-公安行政运行支出(项)年初预算为195.71万元,支出决算为233.79万元,完成年初预算的119.46%,预决算差异主是人员经费提高,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按定额标准安排的办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出,办案专项经费支出。

、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出252.96万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出216.51万元,完成年初预算的137.13%,支出决算数与预算数差异主要一是人员工资基数提高,二是年终绩效没有纳入年初预算。主要包括基本工资48.07万元,津贴补贴87.25万元,伙食补助6.48万元,奖金0.18万元,机关养老保险缴费23.78万元,职工基本医疗保险缴费5.35万元,其他社会保险缴费3万元,住房公积金14.11万元,其他工资福利28.28万元。

(二)商品和服务支出35.9万元,完成年初预算的129.42%,支出决算数与预算数差异主要是办案费用增大。主要包括办公费3.21万元,印刷费0万元,水费0.15万无,电费0.96万元,差旅费14.81万元,邮电费2.86万元,维修费0.23万元,培训费0.38万元,公务接待费0.82万元,劳务费1.49万元,委托业务费15万元,工会经费1.64万元,公务用车运行维护费5.11万元,其他交通费0.05万元,福利费0.05万元,其他商品和服务支3.72万元。

(三)其他资本性支出0.55万元,是上结转支出。主要是办公设备购置。

. 2018年度政府性基金支出决算情况

凌云县森林公安局2018年度政府性基金支出总计 0  万元,其中:基本支0万元,项目支出0万元。

   五.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.32万元,较部门预算数9.4万元减少2.17万元,完成年初预算的77.87%,较2017年决算数9.01万元减少1.69万元,下降18.76%。下降的主要原因一是加强公务用车管理车辆,二是本部门严格遵守中央八项规定、履行节约原则,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.5万元;公务接待费支出决算0.82万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较部门预算数0万元增加0万元,增长0%,较2017年决算数0万元增加0万元,增长0%。。全年使用财政拨款安排 凌云森林公安机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出6.5万元,较部门预平算数6.5万元,预决算平,较2017年决算数7.02万元减少0.52万元,下降7.41%,2017年由本局开支的车辆费用为2辆,其中:

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出6.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项办案业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年,凌云县森林公安局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出6.5万元,平均每辆3.25万元。 

(三)公务接待费支出0.82元,较部门预算数2.9万元减少2.08万元,下降253.66%,较2017年决算数1.99万元减少1.17万元,下降58.79%。下降的主要遵守中央八项规定、履行节约。国内公务接待批次9次,人次82人,主要是安排接待区内、市各县(区)有关部门和单位到我单位检查指导、协调工作、交流、工作调研、协查办案等发生的接待支出。

国(境)外公务接待批次0次,人次0人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出35.9万元,比2017年减少5.38万元,下降13.03%。主要原因是:遵守中央八项规定、履行节约。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

凌云县森林公安局2018年没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

凌云县森林公安2018年没有开展决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: