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广西壮族自治区凌云县法制办2018年度部门决算

2019-11-02 17:41     来源:凌云县财政局
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第一部分:凌云县法制办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县法制办2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县法制办2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:凌云县法制办概况

一、主要职能

1、凌云县人民政府法制办公室(简称凌云县法制办)。是负责办理法制工作事务的政府工作部门。主要职责是:

2、负责对全县依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核。

3、负责对全县行政执法工作进行监督检查和指导。

4、负责对县人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查,办理县人民政府规范性文件呈报市人民政府备案事宜。

5、负责县人民政府规范性文件实施后评估,组织清理县人民政府的规范性文件。

6、负责对行政处罚、行政许可权有关法律事项的审核。

7、承办向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。

8、承办因不服县人民政府裁决等具体行政行为依法向市人民政府申请行政复议案件的答复工作。

9、负责审查核实涉及县人民政府对自然资源的确权案件。

10、代理涉及县人民政府的诉讼及其他非诉讼法律事务。

11、负责县人民政府法律顾问事务。

12、承办县人民政府交办的其他事务

二、部门决算单位构成

(一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

根据《中共凌云县委员会、凌云县人民政府印发〈关于县人民政府职能转变和机构改革的实施意见〉和〈县人民政府机构设置〉的通知》(凌发〔2014〕12号),县法制办公室在县人民政府办公室挂牌。

县法制办公室内设机构:

1、综合股;

2、行政复议股;

3、政府赔偿办公室。

(二)人员构成情况

(1)编制情况

本单位行政编制3名,后勤服务编1名。

(2)在职人员

现有在职人员4名。

第二部分:凌云县法制办2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(凌云县法制办2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:凌云县法制办2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入89.20万元,其中本年收入87.99万元, 较2017年度决算数减少7.55万元,下降7.80%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入87.99万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加3.49万元,增长 4.13%,主要原因是基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出的增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。6.上年结转和结余1.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少11.49万元,下降90.47%,主要原因是人员及各项业务经费使用增加。

(二)本部门2018年度总支出89.20万元,其中本年支出  万元, 较2017年度决算数减少7.55万元,下降7.80%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)75.17万元:主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2017年度决算数减少10.06万元,下降11.80%,主要原因是本单位为开展各项业务工作所需的项目经费(包括临时工工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出)。

2.社会保障和就业支出(类) 1.11万元:主要用于残疾人保障金的缴纳,较2017年度决算数增加0.65 万元,增长141.3%,主要原因是去年无残疾人保障金的缴纳。

3.医疗卫生与计划生育支出 (类)2.46 万元:主要用于职工基本医疗保险的缴纳,较2017年度决算数增加0.88万元,增长55.69 %,主要原因是年人均收入水平提高,相应基本医疗保险缴费也增长。

4.住房保障支出(类)4.2 万元:主要用于职工当年的住房公积金缴纳,较201年度决算数增加 0.94万元,增长28.83 %,主要原因是住房公积金缴纳标准的提高。

4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余5.31万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少0.9万元,下降14.49%,主要原因是项目拨付率提高。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  凌云县法制办2018 年度一般公共预算支出 83.89    万元,较2017年度决算数减少6.64万元,下降7.33%。其中:基本支出66.34万元,项目支出17.55万元。

  凌云县法制办2018 年度一般公共预算支出年初预算为72.13万元,支出决算为83.89万元,完成年初预算的116.30%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为67.87万元,支出决算为 75.17 万元,完成年初预算的 110.75 %。预决算差异的原因是人员经费及公务费的增加,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 58.57万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)支出 16.6 万元,主要用于按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的 111%。预决算差异原因是残疾人保障金缴费增高)主要用于缴纳上一年度残疾人保障金。

1、归口管理的行政事业单位离退休0.6万元,主要用于退休人员。

2、残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出 0.51 万元,主要用于缴纳上年度的残疾人保障金。

(三)医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为 1.04万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的 236.54%。预决算差异原因是基本医疗保险缴费率提高)主要用于在职人员基本医疗保险等的缴纳。

1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 2.46万元,主要用于在职人员基本医疗保险等的缴纳。

(四)住房保障支出(类)年初预算为 2.02万元,支出决算为 4.2万元,完成年初预算的207.92 %。预决算差异是上一年度的绩效奖励金缴纳的住房公积金在当年支出主要用于住房公积金的缴纳。

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出  4.2万元。主要用于住房公积金的缴纳。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出66.34万元,支出具体情况如下:

   1、工资福利支出(类)59.42万元,完成年初预算的181.27%。差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算。

   2、商品和服务支出(类)6.14万元,完成年初预算的1147.66%。差异的原因是办公经费的增加。

 (三)对个人和家庭补助支出(类)0.78万元,完成年初预算的 100 %。差异的原因是退休人员退休费标准的提高。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

凌云县法制办2018年度政府性基金支出 0 万元。其中:基本支出 0万元,项目支出 0 万元。

凌云县法制办2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 100 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出  0 万元,较部门预算数  0 万元增加0 万元,增长0 %,较2016年决算数  0 万元,增加 0 万元,增长 0 %。其中:因公出国(境)费支出决算 0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算  0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,较部门预算数 0 万元增加 0 万元,增长 0  %,较2016年决算数 0  万元增加 0 万元,增长 0 %。全年使用财政拨款安排凌云县法制办公室机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,较部门预算数 0 万元增加 0 万元,增长 0 %,较2016年决算数 0 万元增加 0 万元,增长 0 %。

其中:

1、公务用车购置支出  0  万元。

2、公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,凌云县法制办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,较部门预算数 0 万元增加 0 万元,增长 0 %,较2016年决算数  0 万元增加0 万元,增长0  %。。国内公务接待批次 0 次,人次 0 次。国(境)外公务接待批次 0次,人次 0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出6.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加0.79万元,增长147.66%。主要原因是:本年在职公务费的提高,比2017年增加0.04万元,增长0.65 %。主要原因是本年在职公务费的提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆,;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: