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中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局2018年度部门决算

2019-11-02 17:49     来源:凌云县财政局
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第一部分:中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局概况

一、主要职能

负责承担县本级集中接待受理、直接调处、协调指导、监督查处来访事项的综合服务工作。

二、部门决算单位构成

机构设置

中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局(凌云县群众工作领导小组办公室)内设办公室(信息网络股)、办信股、接访股、复查股(政策法规股)、督查指导股(维稳股)。凌云县群众工作服务中心为其直属管理的财政全额拨款事业单位,落实3名事业编制。

(二)人员构成情况

(1)编制情况

截止2018年12月31日,中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局编制人数9人。其中:局长1名,副局长2名,副主任科员1名,后勤编制2名,事业编制3名。

(2)在职人员

截止2018年12月31日,中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局(凌云县群众工作领导小组办公室)共有干部职工10名。其中:局长1名,副局长2名,副主任科员1名,后勤服务人员2名,事业编制干部3名,财政供养编外人员1名。

第二部分:中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局 2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入169.38万元,其中本年收入162.92万元, 较2017年度决算数增加6.59万元,增长4.22%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入162.92万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加6.59 万元,增长4.04%。主要原因是:增加项目经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余6.46万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2.72万元,下降 29.62 %,主要原因是2017年业务在2018年度实施。

(二)本部门2018年度总支出169.38万元,其中本年支出168.28万元, 较2017年度决算数增加16.43万元,增长10.81%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)150.96万元:主要用于2010301行政运行124.08万元,2010308信访事务25.91万元,2010350事业运行0.96万元,较2017年度决算数增加12.25万元,增长8.83%,主要原因是公务费增加业务费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)4.15万元。主要用于:行政事业单位医疗支出。较2017年度决算数增加 0.4 万元,增长 10.66 %,主要原因是2018年缴费基数提高,缴费支出增加。      

3.农林水支出(类)3.00万元。主要用于扶贫支出。较2017年度决算数增加3.00万元,增长100%,主要原因是2017年有第一书记经费,2018年增加农林水支出预算。

4.住房保障支出(类)10.17万元。主要用于住房公积金支出。较2017年度决算数增加2.36万元,增长30.21%,主要原因是2018年缴费基数提高,相应支出增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余1.1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少12.56万元,下降91.95%,主要原因是各项支付完成比2017年高。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局2018年度一般公共预算支出168.28万元,较2017年度决算数增加16.43万元,增长10.82 %。其中:基本支出139.37万元,项目支出28.91万元。

中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局2018年度一般公共预算支出年初预算为126.21万元,支出决算为168.28万元,完成年初预算的133.33%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为126.21万元,本年支出决算为168.28万元,完成年初预算的133.33%。主要用于:行政运行、信访事务、事业运行。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)150.96万元。其中:行政运行(项)124.08万元,信访事务(项)25.91万元,事业运行(项)0.96万元。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为3.09万元,本年支出决算为4.15万元,完成年初预算的134.30%。主要用于:行政单位医疗保险。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出4.15万元。

(三)农林水支出(类)年初预算为3万元,本年支出决算为3万元,完成年初预算的100%。主要用于:扶贫支出。 

扶贫(款)其他扶贫(项)支出3.00万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算为6万元,本年支出决算为10.17万元,完成年初预算的169.50%。主要用于:住房公积金支出。

住房改革(款)住房公积金(项)支出10.17万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出139.37万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(类)130.32万元,完成年初预算的160.67%。预算后人员增加,超年初预算主要原因是干部职工绩效奖励及干部职工工资标准、养老保险和职业年金的提高。

(二)商品和服务支出(类)9.05万元,完成年初预算的72.46%。主要原因是单位严格控制公务经费的支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

中共凌云县委员会凌云县人民政府信访局2018年度没有政府性基金财政拨款收入,也没有安排政府性基金财政拨款支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本局0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计  0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置了 0 辆公务用车,主要用于。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年信访局0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出0.24万元,国内公务接待5批次 次,30人次次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:县内接待5批次,30人次。与2017年无相差。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出9.05万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少 3.44万元,降低38.01  %。主要原因是:办公费减少,比2017年减少3.84万元,降低42.43 %。主要原因是:节约办公费,办公费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门2018年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: