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广西壮族自治区凌云县质量技术监督局2018年度部门决算

2019-11-02 17:53     来源:凌云县财政局
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第一部分: 凌云县质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县质量技术监督局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分: 凌云县质量技术监督局概况

一、主要职能

(一)负责全县质量技术监督工作。贯彻落实国家、自治区、市关于质量技术监督工作的方针政策和法律法规;拟订全县质量技术监督发展规划及有关政策并组织实施。

(二)负责全县质量管理工作。组织实施国家、自治区、市质量发展的政策措施,建立并推行质量奖励制度,落实重大工程设备质量监理制度、缺陷产品召回制度;推进产品质量诚信体系建设;会同有关部门组织实施重大产品质量事故调查;承担产品质量、产品质量统计分析和产品防伪的监督管理工作。

(三)承担凌云县实施质量兴县战略工作领导小组办公室日常工作。研究分析质量工作形势,推进质量兴县战略和品牌发展战略。

(四)负责生产环节产品质量监督工作,管理产品质量强制检验、风险监控、监督抽查工作;负责工业产品生产许可证管理工作;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定;组织协调开展县级产品质量专项整治工作;负责机动车安全技术检验机构的监督管理;承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产环节监督管理。

(五)依法查处新产品质量违法行为;依法打击制售假冒伪劣产品违法活动。根据凌云县人民政府授权,组织协调有关新产品专项打假活动。

(六)负责管理标准化工作。推进技术标准发展战略;监督标准的贯彻执行;推行国际标准和国外先进标准;指导机关和企事业单位的标准化工作;在上级部门的指导下开展国际(区域)技术标准研究及合作交流工作;监督管理商品条码工作。

(七)负责监督计量管理工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法管理和监督计量器具、量值传递溯源及其服务技术机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构,组织计量比对,依法规范、监督商品计量。

(八)负责认证认可监督管理工作。依法对检验检测机构进行监督管理;依法监督管理认证机构、体系认证和产品认证工作。

(九)承担特种设备安全监察工作和监督管理高耗能特种设备节能工作,查处非法使用特种设备的违法行为。

(十)组织制定质量技术监督的科技发展规划,负责质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调本县内行业和专业的质量技术监督工作,负责地理标志产品保护工作。

(十一)承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

凌云县质量技术监督局内设6个机构为办公室、法制股、产品质量股、标准计量股、特种设备安全监察股、认证认可监管股;行政编制8人,机关后勤服务聘用人员控制数1人;实有行政人员6人,机关后勤服务聘用人员控制数1人;有下属事业单位凌云县计量检定测试所,事业编制3人,实有事业人员3人。

第二部分:凌云县质量技术监督局 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(凌质监局本级2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:凌云县质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入492.21万元,其中本年收入266.92万元, 较2017年度决算数增加27.03万元,增长11%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入266.82万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加27.99万元,增长11%,主要原因是退休人员死亡抚恤金、公务员医疗补助增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.1万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数减少0.95万元,下降95%,主要原因是没有其他单位给补助。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余225.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加6.59万元,增长3 %,主要原因是年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。

(二)本部门2018年度总支出492.21万元,其中本年支出234.25万元, 较2017年度决算数增加0.94万元,增长0.4%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)194.88万元:主要用于本年本局按国家规定发放的在职人员工资、日常公务经费、基本项目公务经费等支出。较2017年度决算数减少21.79万元,下降10%,主要原因是在职人员减少。

2.社会保障和就业(类)22.67万元:主要用于本年本局按国家规定发放的退休人员生活补贴、死亡抚恤金及遗属人员生活补助方面的支出。较2017年度决算数增加18.32万元,增长10%,主要原因是增加退休人员死亡抚恤金。

3.医疗卫生与计划生育(类)5.16万元:主要用于本单位职工按照国家政策规定缴纳的基本医疗保险、工伤保险和生育保险。较2017年度决算数增加1.14万元,增长28%,主要原因是医疗费增加。

4.农林水支出(类)1.5万元:本年增加项目,主要用于本年本局人员到扶贫联系村挂职的补助经费。

5.住房保障支出(类)10.04万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2017年度决算数增加1.87万元,增21%,主要原因是住房公积金的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余257.96万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加32.67万元,增长14 %,主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县质量技术监督局2018 年度一般公共预算支出234.19万元,较2017年度决算数增加0.9万元,增长0.3%。其中:基本支出167.82万元,项目支出66.37万元。

凌云县质量技术监督局2018 年度一般公共预算支出年初预算为176.72万元,支出决算为234.19万元,完成年初预算的134%。

   (一)、一般公共服务支出(类)年初预算为165.58万元,支出决算为194.82万元,完成年初预算的117%。因客观原因使项目无法按原计划实施,资金未能及时使用。主要用于按国家规定发放的在职人员工资、日常公务经费、基本项目公务经费支出。

1、政府办公及相关机构事务(款)其他政府办公及相关机构事务支出(项)1.14万元,主要用于本单位工会支出。

2、质量技术监督与检验检疫事务支出(款)行政运行支出(项)103.85万元,主要用于本单位行政干部职工工资福利支出。

3、质量技术监督与检验检疫事务支出(款)一般行政管理事务支出(项)19.14万元,主要用于质量兴县工作经费及服务经费和百色凌云第一届有机茶交易会支出。

4、质量技术监督与检验检疫事务支出(款)质量技术监督行政执法及业务管理支出(项)24.33万元,主要用于本单位行政执法和打击假冒伪劣商品工作支出。

5、质量技术监督与检验检疫事务支出(款)质量技术监督技术支持支出(项)3.6万元,主要用于本单位下属机构凌云县计量检定测试所进行计量检定业务工作支出。

6、质量技术监督与检验检疫事务支出(款)认证认可监督管理支出(项)12.86万元,主要用于创名牌产品工作经费、地理标志产品保护申报工作经费及服务经费和其他认证认可工作经费支出。

7、质量技术监督与检验检疫事务支出(款)标准化管理支出(项)3.44万元,主要用于日常标准化业务管理支出。

8、质量技术监督与检验检疫事务支出(款)事业运行支出(项)23.46万元,主要用于本单位事业干部职工工资福利支出。

9、质量技术监督与检验检疫事务支出(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)3万元,主要用于县长质量奖工作经费支出。

(二)、社会保障和就业支出(类)年初预算为0.73万元,支出决算为22.67万元,完成年初预算的3105%。原因是增加死亡抚恤金。主要用于按国家规定发放的退休人员生活补贴、死亡抚恤金及遗属人员生活补助方面的支出。

1、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出4.2万元,主要用于发放退休人员生活补贴。

2、抚恤(款)死亡抚恤(项)支出18.47万元,主要用于退休人员死亡抚恤金。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为3.53万元,支出决算为5.16万元,完成年初预算的146%。原因是增加公务员医疗保险费。

1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出5.16万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的基本医疗保险、工伤保险和生育保险。

(四)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。

1、扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出1.5万元,主要用于本年本局人员到扶贫联系村挂职的补助经费。

(五)住房保障支出支出(类)年初预算为6.87万元,支出决算为10.04万元,完成年初预算的151%。原因是职工住房公积金基数调整。

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出10.04万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出167.82万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(类)132.94万元,完成年初预算的142%。主要原因是职工工资调整和年度绩效奖金的发放。

(二)商品和服务支出(类)10.45万元,完成年初预算的58%。主要原因是由于客观条件发生变化无法按原计划支出。

(三)对个人和家庭的补助(类)23.07万元,完成年初预算的3160%。主要原因是增加死亡抚恤金。

(四)资本性支出(类)1.36万元,本年增加的本局人员到扶贫联系村挂职的补助经费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

凌云县质量技术监督局2018年度政府性基金支出     0万元,基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

凌云县质量技术监督局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,“三公”经费支出总额3.74万元;与年初预算数8.5万元比减少4.76万元,减少56%;比上年支出数6.6万元减少2.86万元,减少43%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出3.54万元。比较上年支出数4.4万元,减少0.86万元,减少13%。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出3.54万元。主要用于市县内因公出行以及下乡开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,凌云县质量技术监督局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.54万元,平均每辆3.54万元。

(三)公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次4次,人次25次。比较上年支出数2.2万元,减少2万元,减少90%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出11.81万元,比年初预算数增加11.8万元,增长0.8%。主要原因是:按年初预算数支出各项费用。比2017年增加1.67万元,增长16%。主要原因是:年初预算数支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是下属单位凌云县计量检定测试所开展业务工作和本局人员下乡开展工作用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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