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凌云县残疾人联合会2018年度部门决算公开

2019-11-02 19:36     来源:凌云县财政局
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第一部分:凌云县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 凌云县残疾人联合会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县残疾人联合 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第一部分:凌云县残疾人联合会 概况

一、主要职能

1、凌云县残疾人联合会是中国残疾人联合会的基层组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体。其主要职责是: 组织开展我县残疾人事业发展活动,维护残疾人权益,开展我县残疾人康复、残疾人技能培训、办理残疾证等事业
   2、密切联系残疾人,听取残疾人意见;反映残疾人需要,维护残疾人权益,为残疾人服务。
   3、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强,自立,为社会主义建设贡献力量。
   4、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心,帮助残疾人。

5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
   6、协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
   7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
   8、指导和检查全县各乡(镇)残疾人联合会工作,指导和管理各类残疾人社团组织。
   9、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》,(九)开展残疾人事业的国际交流与合作。
   10、承担党委、政府交办的其他工作。

.二、内设机构
      凌云县残疾人联合会机关设1个综合办公室。
   综合协调机关重要政务、事务;负责本级会议的组织安排和议定事项的督办;制定机关内部规章制度和年度工作计划、总结;负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、信访、保卫和机关行政事务;负责残联系统办公自动化和信息网络建设;承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,对残疾人事业发展进行综合研究和信息分析,为政府提供决策依据和建议;负责残疾人组织自身建设;组织制定并实施残联系统干部教育培训工作计划;负责起草本会重要文件工作;负责纪检、监察和计划生育工作;负责会机关评比表彰工作和联络,教育培养、表彰残疾人;指导基层残联综合服务设施建设;组织实施广州对口帮扶工作;指导本单位财务会计工作,管理直属福利企业;负责编制资金计划、事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关行政经费管理工作;负责基本建设的立项、投资报批,安排拨款并监督计划的执行;指导基层和社区残疾人康复工作;负责拟订残疾人教育工作计划。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置:办公室、康复服务中心、财务室、办证办公室、就业和培训服务中心。

(二)人员构成情况

(1)编制情况:编制人数7人,实有人数6人

(2)领导职数:理事长1名、副理事长1名、办公室人员4名
   第二部分:凌云县残疾人联合会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(凌云县残疾人联合2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:凌云县残疾人联合2018年度部门决算情况说明会

一、2018年度收入支出决算总体情况

   (一)本部门2018年度总收入373.15万元,其中本年收入 245.18万元, 较2017年度决算数减少85.51万元,减少18.6%。收入具体情况如下:

1、财政拨款收入 245.18万元,245.18万元为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加122.44 万元,减少33%,主要原因是:本级项目资金同比减少预算115万元,中央拨款项目资金减少7万元。

2、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

6.上年结转和结余 127.97 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加   40.19万元,增长46 %,主要原因是:上级项目补助资金10.7万元,转入2019年实施。

(二)本部门2018年度总支出344.98 万元,其中本年支344.98出万元, 较2017年度决算数增加 14.29  万元,增长4.3 %。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类) 101.53万元:主要用于开展我县残疾人事业各项工作需要。

较2017年度决算数增加11.09 万元,增长12.3 %,主要原因是用于公务用车,绩效工资都有所增长。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)2.83万元,主要用于在职人员医疗保险支出。

较2017年度决算数持平,主要原因是人员减少。

3、住房保障支出(类)7.98万元,主要用于在职职工住房公积金支出。

较2017年度决算数增加1.53 万元,增长 24 %,主要原因是工资基数增长。

4、其他支出(类)41.12 万元,主要用于中央拨款用于的彩票公益事业的残疾人辅助器购置、无障碍改造方面支出。

较2017年度决算数增加10.52 万元,增长34 %,主要原因是去年应该支出的转入今年支出。

5、结余分配0万元,本年度没有事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余 28.17万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少 99.8万元,减少78%,主要原因是主要原因是去年应该支出的转入今年支出,2018年度上级部门和本级政府加大支出项目督查的力度和广大残联职工共同努力的结果。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县残疾人联合会2018 年度一般公共预算支出 344.98 万元,较2017年度决算数增加 14.29 万元,增长4.3 %。其中:基本支出 112.35 万元,项目支出232.63 万元。

凌云县残疾人联合会2018 年度一般公共预算支出年初预算为 224.91 万元,支出决算为 344.98 万元,完成年初预算的153.39 %。

  • 社会保障和就业支出(类)预算为 216.63 万元,支出决算为293.04 万元,完成年初预算的135.27 %。

1、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 2.4万元,主要用于退休人员生活补助。 

2、残疾人事业(款)行政运行(项)支出 99.31万元,主要用于在职职工工资、津贴补贴、医疗保险养老保险和商品服务支出。

4、残疾人事业(款)残疾人康复(项)26.84万元,主要用于开展残疾人康复方面的调查和残疾人辅助器购置、培训、安装假肢等。

5、残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫 (项) 117.04  万元,主要用于残疾人就业创业补贴 60万元、残疾人扶贫基地补助20 万元、残疾人培训、党员扶残项目。

6、残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)26.19万元,主要用于残疾人无障碍改造、残疾人基本信息更新调查、残疾人专职委员支出。

7、残疾人事业(款)其他社会保障和就业支出(项)21.44万元。主要用于残疾人实用技术培训和保障支出

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)预算为 2.83 万元,支出决算为 2.83 万元,完成年初预算的100 %。主要用在编职工医疗保险支出

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.83 万元,主要用于在编职工医疗保险支出。

(四)住房保障支出(类)预算为 5.45 万元,支出决算为 7.98万元,完成年初预算的146.42 %。主要用在编职工住房公积金上缴。

住房改革支出(款)住房公积金(项)7.98万元,主要用于在编职工住房公积金上缴。

 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出112.35万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出101.13万元,完成年初预算的135%。预决算差异主要是:调资补发。

     基本工资:73.3万元;

     津贴补贴:3.79万元;

     绩效工资:1.1万元

     职工基本医疗保险缴费:14.95万元;

住房公积金:7.98万元;

   商品和服务支出 8.82 万元,完成年初预算的 108%。预决算差异主要是:立行节约,控制支出;

   办公费:0.78 万元;

印刷费:0.05

邮电费:1.06万元;

差旅费:2.9万元;

培训费:0.35万元;

公务接待费:0.17

工会经费:0.91 万元;

公务用车运行维护费:0.11 万元

其他交通费:1.13 万元;

其他商品和服务支出:1.33 万元。

   对个人和家庭的补助支出 2.4万元 

生活补助:2.4 万元;主要用于退休人员生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

年初预算为0万元(上级拨款的彩票公益金,地方没有预算),支出决算为38.54万元,完成年初预算的 100 %。凌云县残疾人联合会2018 年度政府性基金支出彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出38.54万元,主要用于2018年度残疾人无障碍改造,残疾人机动轮椅车燃油补贴。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排凌云县残疾人联合会机关所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.14万元。其中:

公务用车购置支出  0万元,购置了0 辆公务用车。公务用车运行支出 0.14万元。主要用于业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年凌云县残疾人联合会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出 0.14  万元。

(三)公务接待费支出 0.17 万元,较部门预算数 0.5 万元减少 0.33万元,下降66 %,较2017年决算数 0.11万元增加0.06 万元,下降55 %。下降的主要原因是严格执行八项规定,规范公务接待。国内公务接待批次 2次,8人次 人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,主要是安排接待上级部门检查工作及兄弟县区业务交流等。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出99.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加9.22万元,增长10 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额  29万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额29万元,占政府采购支出总额的1000%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆,其他用车主要是:原新农合业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度等0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。

2018年度本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: