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广西壮族自治区凌云县招商促进局2018年度部门决算

2019-11-02 19:55     来源:凌云县财政局
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第一部分:凌云县招商促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:凌云县招商促进局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:凌云县招商促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:凌云县招商促进局概况

一、主要职能

按照凌政办发[2004]75号文,我局是负责我县对内对外招商引资、经济技术协作的具体工作和根据县人民政府授权受理投资者投诉工作的县人民政府直属相当于正科级全额拨款的事业单位,2016年我局按照县委、县人民政府统一布署开展全县招商引资工作和项目的跟踪服务工作。

部门决算单位构成

(一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

我局设有一室三股四个内部机构:(1)办公室;(2)项目股;(3)招商股;(四)政策法规和投资投诉股。没有二层机构。

(二)人员构成情况

(1)编制情况

我局核定参公编制12人,设领导职数4人。

在职人员

我局实有在职人数12人,退休3人。其中(在职):局长1人,副局长3人,主任科员2人,科员4人,工勤1人,事业编外人员1人。

第二部分:凌云县招商促进局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(凌云县招商促进局2018年度部门决算公开附表)。

第三部分:凌云县招商促进局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入224.57万元,其中本年收入200.23万元, 较2017年度决算数减少33.27万元,减少14.25%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入200.23万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少33.27万元,减少14.25%,主要原因:财政在第四季度收回本年度年初预算的几项工作经费。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。

6.上年结转和结余24.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数增加17.25万元,增加299.67%。

(二)本部门2018年度总支出224.57万元,其中本年支出220.77万元, 较2017年度决算数增加5.52万元,增加2.56%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)195.17万元:全部是用于商贸事务支出195.17万元。较2017年度决算数减少1.6万元,减少0.81%,主要原因是:财政在第四季度收回本年度年初预算的几项工作经费。

2.社会保障和就业支出(类)1.2万元:全部是用于归口管理的行政单位离退休支出1.2万元。较2017年度决算数减少1.6万元,下降57.14%,主要原因是今年退休人员的工资不在单位支出,统一在机关养老保险所列支发放。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)6.9万元:全部用于招商局本级职工的基本医疗保险缴费6.9万元。较2017年度决算数增加1.77万元,增长34.50%,主要原因是职工工资基数有所提高。

4、农林水支出(类)5万元;全部是用于其他扶贫支出5万元,较2017年度决算数没有变动。

5、住房保障支出(类)12.5万元:全部用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金12.5万元。较2017年度决算数增加1.95万元,增加18.48%,主要原因是职工职工工资基数有所提高。

6、结余分配为0万元。

7、年末结转和结余3.8万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。较2017年度决算数减少20.54万元,减少84.39%,主要原因是:一是财政在第四季度收回本年度年初预算的几项工作经费;二是项目经费执行率有所提高。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

凌云县投资促进局2018年度一般公共预算支出 220.77万元,较2017年度决算数增加5.52万元,增加2.56%。其中:基本支出171.53万元,项目支出49.24万元。

凌云县投资促进局2018 年度一般公共预算支出年初预算为196.00万元,支出决算为220.77万元,完成年初预算的112.64%。

   一般公共服务支出(类)年初预算为178.24万元,支出决算为195.17万元,完成年初预算的109.50%。(预决算差异主要原因是职工工资中途有所调整提高。)全部是用于商贸事务支出195.17万元。包含:

1、行政运行支出150.93万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。 

2、一般行政管理事务支出1.5万元,主要用于其他商品和服务支出(第一书记工作经费)。

3、招商引资支出40.24万元,主要用于招商引资工作费用支出,包含:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4、其他商贸事务支出2.5万元,主要用于精准扶贫工作费用支出,包含:电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等支出。

(二)社会保障和就业(类)1.2万元:(该项目财政没有下达年初预算),用于:

1、归口管理的行政单位离退休支出(退休人员生活补助)1.2万元。

(三)医疗卫生与计划生育(类)6.9万元:年初预算为4.35万元,完成年初预算的158.62%,预决算差异主要原因是职工工资基数有所调整提高。用于:

1、行政单位医疗支出(职工基本医疗保险缴费)6.9万元。

(四)农林水支出(类)5万元;年初预算为5万元,完成年初预算的100%。用于:

1、其他扶贫支出5万元。

(五)住房保障支出(类)12.5万元:年初预算为8.41万元,完成年初预算的148.63%,预决算差异主要原因是职工工资基数有所调整提高。用于:

1、  住房公积金支出(按照国家政策规定向职工发放的住房公积金)12.5万元。

 

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出171.53万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出151.71万元,完成年初预算的131.58%。(预决算差异主要原因是职工工资中途有所调整提高。)

(二)商品和服务支出18.11万元,完成年初预算的87.53%。(预决算差异主要原因是一些支出存在跨年执行)

(三)对个人和家庭补助支出1.71万元。(该项目财政没有下达年初预算)

四、2018年度政府性基金支出决算情况

凌云县招商促进局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0 万元,项目支出 0 万元。

凌云县招商促进局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.4万元,较部门预算数5万元减少1.6万元,下降32 %,较2017年决算数3.4万元持平,没有增加。主要原因是单位执行车改以及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,便全年“三公”经费实际支出比年初预算及上年支出有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算3.4万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较部门预算数0万元增加0 万元,增长0 %,较2016年决算数  0万元增加0万元,增长0%。全年使用财政拨款安排本局机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,较部门预算数  万元增加0万元,增长0 %,较2016年决算数 0 万元增加0万元,增长0 %。其中:

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年凌云县招商促进局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。没有实际支出的原因:我单位已经实行车改,车辆已经划拨出去。

(三)公务接待费支出3.4万元,较部门预算数5万元减少1.6 万元,下降32%,较2017年决算数3.4万元持平,没有增加。主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,便全年“三公”经费实际支出比预算有所节约。国内公务接待批次26次,人次238次,主要是安排接待来我县考察、洽谈的有合作、投资相关项目意向的国内外客商。

国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

 2018年本部门机关运行经费支出18.11万元,比2017年减少0.15万元,减少0.82%。主要原因是:一些支出存在跨年执行。

(二)政府采购支出情况说明。

 2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

 截至2018年12月31日,本部门共有车辆0  辆,其中,部级领导干部用车  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台,100万元以上专用设备 0台。

   预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,凌云县招商促进局2018年没有纳入绩效管理工作的项目,没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求,凌云县招商促进局2018年没有纳入绩效管理工作的项目,没有开展决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: