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凌云县加尤镇人民政府2018年部门决算

2019-11-02 20:07     来源:凌云县财政局
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 第一部分:加尤镇人民政府概况

 一、主要职能

 二、部门决算单位构成

 第二部分:加尤镇人民政府2018年部门决算报表

 表一:收入支出决算总表

 表二:收入决算表

 表三:支出决算表

 表四:财政拨款收入支出决算总表

 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分:加尤镇人民政府2018年度部门决算情况说明

 一、2018 年度收入支出决算总体情况。

 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

 六、其他重要事项情况说明。

 第四部分:名词解释

 第一部分:加尤镇人民政府概况

 一、主要职能

 1、促进经济发展,增加农民收入。认真贯切落实党在农村 的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范来,积极控索农村经济的有效形式,推动产业结构调整,加快以展方式转变,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。

 2、强化公共服务,着力改善民生。创新工作机制,建立“政务大厅”通过“农事村办”、“一办三中心”等工作机制和模式,为农村广大群众提供“一站式”或“上门”服务等便捷服务,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力以展农村社会事业,完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度。加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,推进新农村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护,不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣农村文化,提高农村人口素质。

 3、加强社会管理,维护农村稳定。推进依法行政和,严格依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,强化社会治安管理,强化社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群众性事件,确保社会稳定。

 4、加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立健全“党的代表大会常任制”、“村事情议”、“乡推直选”等民主决策、科学决策程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参村民事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增加社会自治功能,实现乡村多元化治理。

 二、部门决算单位构成

 (一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

 根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印发《〈加尤镇党政机关、事业单位机构改革方案〉的通知》(凌办发[2015]45号)的规定,设5个内设机构:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业单位八个服务性机构:农业服务中心、水利站、林业站、文化广播电视站、人口与计划服务所、社会保障服务中心、村镇规划建设和环保环卫站、安全生产监督和交通站;县直部门管理的事业单位设置三个服务性机构:财政所、水产畜牧兽医站、农业技术推广站。

 (二)人员构成情况

 (1)编制情况

 根据《中共凌云县委、凌云县人民政府关于印发《〈加尤镇党政机关、事业单位机构改革方案〉的通知》(凌办发[2015]45号)的规定,核定我乡本级机关行政编制28名,机关后勤服务编制2名,事业单位编制28名(不含财政所和畜牧兽医站)。其中:正科级领导3名,副科级领导9名,享受副科非领导4名(含计生办主任、团委书记、妇联主席、综治办副主任),其他人员行政人员实行助理制;事业单位人员全部实行技术员、管理人员和工人。

 (2)在职人员

 我镇2018年12月底实有人员结构:在职在编人员67人,其中行政编制人员32人,事业编制人员30人,编外同工同酬人员4人,大学村官人员2人。

 第二部分:加尤镇人民政府2018年度部门决算报表

 表一:收入支出决算总表

 表二:收入决算表

 表三:支出决算表

 表四:财政拨款收入支出决算总表

 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 上述报表详见附件(加尤镇2018年度部门决算公开附表)。

 第三部分:加尤镇人民政府2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

 (一)本部门2018年度总收入6237.59万元,其中本年收入5733.08万元, 较2017年度决算数增加1782万元,增长45.1%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5733.08万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1782万元,增长45.1%,主要原因是财政增加项目支出。

 2.事业收入0万元,本年没有事业单位开展业务活动取得的收入。

 3.经营收入0万,本年没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.其他收入0万元,本年没有预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

 5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 6.上年结转和结余504.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少108.37万元,减少17.68%,主要原因是加快项目支出进度,减少未完成的项目继续结转到下年开支。

 (二)本部门2018年度总支出5654.78万元,其中本年支出 5654.78万元, 较2018年度决算数增加1896.55万元,增长50.46%。支出具体情况如下:

 1.一般公共服务支出(类)902.9万元:主要用于主要用于本单位2018年度人员经费和业务经费支出。较2017年度决算数增加80.55万元,增长9.79 %,主要原因是各项目业务工作经费增加。

 2.文化体育与传媒支出(类)26.53万元:主要用于本单位文化体育与传媒支出。较2017年度决算数增加11.04万元,增长71.27 %,主要原因是开展业务增加,相应的增加公用经费开支。

 3.社会保障和就业支出55.94万元:主要用于本级按国家规定支付在职干部的养老金和退休人管理方面的支出。较2017年度决算数减少33.38万元,增长147.96%。主要原因是在职人员增加,相应的增加干部养老金的缴入。

 4.医疗卫生与计划生育支出88.4万元: 主要用于财政集中安排的行政事业单位基本医疗保险的社会保险经费支出。较2017年决算数增加7.77万元,增长9.64%。主要原因是人员增加,医疗保险基数提高。

 5.节能环保支出144.01万元,主要用于征地补偿专项支出等。较2017年度决算数减少294.66万元,减少67.17%.原因是2018年征地补偿专项支出减少。

 6.城乡支出209.58万元,主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出。较2017年决算数增加180.49万元,增长620.45%。主要原因是全县开展“创卫”工作,加大各村(社区))环境卫生整治力度。

 7.农林水支出3870.84万元:主要用于扶贫支出、水利支出和农村综合改革经费支出。较2017年决算数增加2010.32万元,增长108.05%。主要原因是用于补助各村(社区)的扶贫项目、水利项目和农村一事一议项目。

 8.交通运输支出12.16万元:主要用于公路建设支出。较2017年决算数减少136.16万元,减少91.8%。主要原因是头一年各村道路硬化工程相对完善,今年项目较为减少。

 9.国土海洋气象等支出41.79万元:主要用于国土资源事务支出。较2017年决算数增加32.74万元,增长361.77%。主要原因是是新增建设用地土地有偿使用收缴费用提高。

 10.住房保障支出189.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年决算数减少142.01万元,减少42.83%。主要原因是2018年农村危房改造减少。

 11.年末结转和结余582.81万元,为本年度或以前年度

 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少222.9万元,下降27.67%,主要原因是加快项目支出进度,减少未完成的项目继续结转到下年开支

 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

 加尤镇人民政府2018 年度一般公共预算支出 5443.93    万元,较2017年度决算数增加1687.99万元,增长44.94%。其中:基本支出1206.44 万元,项目支出4237.48万元。

 加尤镇人民政府2018 年度一般公共预算支出年初预算为1075.41万元,支出决算为5443.93万元,完成年初预算的506.22%。

 (一)一般公共服务支出(类)年初预算为535.63万元,支出决算为902.9万元,完成年初预算的168.57%。预决算差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算。主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及开展各项业务工作的经费支出。

 1.人大事务(款)行政运行(项)支出8万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

 2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出391.22万元,一般行政管理事务(项)支出209.66万元,事业运行(项)支出186.98万元。主要用于一般行政管理事务工作经费及工程类项目经费支出。

 3.财政事务(款)行政运行(项)支出52.23万元,一般行政管理事务(项)支出1.37万元,事业运行(项)支出2.33万元。主要用于财政所基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出及项目。

 4.纪检监察事务(款)行政运行(项)支出0.42万元。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的订阅、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

 5.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出14.66万元,一般行政管理事务(项)支出12.54万元。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

 6.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出7.686万元,主要用于按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

 (二)文化体育与传媒(类)年初预算为23.37万元,支出决算为26.53万元,完成年初预算的113.52%。预决算差异原因是开展业务较多,相应增加的公用经费开支。主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

 1.文化(款)行政运行(项)支出4.48万元。

 2.新闻出版广播影视(款)行政运行(项)支出22.05万元。

 (三)社会保障和就业(类)年初预算为0万元,支出决算为55.94万元,完成年初预算的100%。预决算差异原因是中途追加退休死亡抚恤金及遗嘱补助及退休人员补贴。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和遗嘱补助及死亡抚恤金。

 1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出18万元。

 2.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出29.72万元。

 3.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出8.22万元。

 (四)医疗卫生与计划生育(类)年初预算为87.51万元,支出决算为88.4万元,完成年初预算的101.01%。预决算差异原因是人员调动,基本医疗保险的社会保险经费增加。主要用于本单位在职人员基本医疗保险费用。

 1.计划生育事务(款)计划生育机构(类)支出52.06万元,其他计划生育事务支出(项)支出15.03万元。

 2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出15.79万元,事业单位医疗(项)5.53万元。

 (五)节能环保(类)年初预算为0万元,支出决算为144.01万元,完成年初预算的100%,预决算差异原因是中途追加公共服务设施项目资金。主要用于征地补偿专项支出、城乡社区公共设施等。

 1.自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出144.01万元。

 (六)城乡社区(类)年初预算为115万元,支出决算为209.58万元,完成年初预算的182.24%,预决算差异原因是途追加公共服务设施项目资金。主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出。

 1.城乡社区公共服务设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出51.81万元。

 2.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出97.77万元。

 3.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出60万元。

 (七)农林水(类)年初预算为274.98万元,支出决算为3870.86万元,完成年初预算的1407.68%,预决算差异原因是村级基础项目增多,中途追加项目资金。主要原因是用于补助各村(社区)的扶贫项目、水利项目和农村一事一议项目。

 1.农业(款)科技转化与推广服务(项)支出6.66万元。

 2.林业(款)林业事业机构(项)支出16.82万元, 森林培育(项)支出217.85万元,森林生态效益补偿(项)支出281.81万元,湿地保护(项)支出106.76万元。

 2.水利(款)行政运行(项)支出11.54万元,水利工程建设(项)支出529.85万元,水利工程运行与维护(项)支出41万元,水土保持(项)支出7.96万元,农田水利(项)支出680万元,农村人畜饮水(项)支出34.54万元。

 3.扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出1025.4万元,

 生产发展(项)支出420.65万元,其他扶贫支出(项)支出27.86万元。

 4.农村综合开支(款)土地治理(项)支出44.93万元。

 5.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出226.51万元,对村集体经济组织的补助(项)支出190.7万元。

 (八)交通运输(类)年初预算为0万元,支出决算为12.16万元,完成年初预算的100%,预决算差异原因是村级基础项目增多,中途追加项目资金。主要用于公路建设。

 1.公路水路运输(款)公路建设(项)支出12.16万元。

 (九)国土海洋气象(类)年初预算为0万元,支出决算为41.79万元,完成年初预算的100%,预决算差异原因是中途追加项目资金。主要用于新增建设用地土地有偿使用收缴费用提高。

 1.国土资源事务(款)事业运行(项)支出41.79万元。

 (十)住房保障(类)年初预算为38.91万元,支出决算为189.54万元,完成年初预算的487.12%,预决算差异原因是主要原因是年初预算无农村危房改造资金,人员增加和公积金基数增加。主要用于农村危房改造及住房公积金。

 1.保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)支出124.4万元。

 2.住房改革(款)住房公积金(项)支出65.14万元。

 (九)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为113.08万元,完成年初预算的100%,预决算差异原因是中途追加资金。主要用于干部社会保险等费用。

 1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)  用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出(项)支出109万元。

 2.其他支出(款)其他支出(项)支出4.08万元。

 

 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1206.45   万元,支出具体情况如下:

 (一)工资福利支出811.89 万元,完成年初预算的154.34%。差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算。主要包括基本工资283.03万元、津贴补贴223.16万元、伙食补助10.96万元、绩效工资98.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.09万元、职业年金缴费5.26万元、职工基本医疗保险缴费7.56万元、其他社会保障缴费37.03万元、 住房公积金65.64万元、其他工资福利支出25.71万元。

 (二)商品和服务支出  98.29万元,完成年初预算的78.21%。差异原因为中途有人员退休及人员调出等交交通补贴用不完。主要包括办公费36.66万元、印刷费 0.01万元、电费3.12万元、邮电费6.03万元、差旅费10.65万元、维修(护)费0.42万元、租赁费0.36万元、会议费0.46万元、培训费1.95万元、公务接待费1.09万元、劳务费0.46万元、工会经费5.99万元、公务用车运行维护费10.07万元、其他交通费7.82万元、其他商品和服务支出13.2万元。

 (三)对个人和家庭的补助(类)296.27万元,完成年初预算数134.56%。差异原因为中途追加退休人员死亡抚恤金方面的支出、住房公积金比上年相应提高。主要包括抚恤金29.72万元、生活补助265.95万元、奖励金0.6万元。

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

 加尤镇人民政府2018年度政府性基金支出 269.99   万元,较2017年度决算数增加267.7万元,增长116.89  %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 206.77万元,年末结转和结余63.23万元。

 加尤镇人民政府2018 年度政府性基金支出年初预算为   115万元,支出决算为 269.99 万元,完成年初预算的234.77 %。

 (一)城乡社区支出年初预算为115万元,支出决算为 160.99万元,完成年初预算的139.99%。预决算差异原因是项目按支出进度拨款,未完成的项目继续结转到下年开支。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.84元,较部门预算数21.1万元减少9.26万元,下降43.89%,较2017年决算数11.91万元减少0.07万元,下降0.59%。下降的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.58元;公务接待费支出决算1.26万元。

 “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

 具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元,较部门预算数0万元增加0万元,增长0%,较2017年决算数0万元增加0万元,增长0%。增长的主要原因是全年使用财政拨款安排加尤镇人民政府机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

 (二)公务用车购置及运行费支出10.58万元,较部门预算数17.5万元减少6.92万元,下降39.54%,较2017年决算数10.58万元减少0万元,下降0%。主要原因是维持公务用车运行支出。其中:

 1、公务用车购置支出0万元。

 2、公务用车运行支出10.58万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各部门业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,加尤镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出10.58万元,平均每辆2.12万元。

 (三)公务接待费支出1.26万元,较部门预算数3.6万元减少2.34万元,下降65%,较2017年决算数1.33万元增减少0.07万元,下降5.26%。下降的主要原因是主要遵守中央八项规定、履行节约。国内公务接待批次30次,人次400次,主要是安排接待国(境)外公务接待批次0次,人次0次,,主要是安排接待区内、市各县(区)有关部门和单位到我单位检查指导、协调工作、交流、工作调研等发生的接待支出。

 六、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况说明。

 本部门2018年度机关运行经费支出87.05万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少448.58 万元,降低 83.74%。机关运行工作经费及机关办公经费减少。比2017年减少25.12 万元,降低40.56 %。主要原因是压缩办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 (二)政府采购支出情况说明。

 2018年本部门政府采购支出总额2833.17万元,其中:政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出2831.8  万元、政府采购服务支出0  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

 (三)国有资产占用情况说明。

 截至2018年12月31日,加尤镇人民政府共有车辆 7 辆,其中,部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

 (四)预算绩效管理工作开展情况。

 1.绩效管理工作开展情况。

 加尤镇人民政府2018年没有开展绩效管理工作。

 2.部门决算中项目绩效自评结果。

 加尤镇人民政府2018年没有开展决算中项目绩效自评工作。

 第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: